| Приложение 21 | ||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||
| Отчетный период | ||||||
| за 2021 финансовый год | ||||||
| Индекс: | форма 4 - РБП | |||||
| Круг представляющих лиц: | ||||||
| Администраторы бюджетных программ | 256 "Управление координации занятости и социальных программ Мангистауской области" | |||||
| Куда предоставляется: | уполномоченному органу по исполнению бюджета | |||||
| Периодичность: | годовая | |||||
| Срок представления: | до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | |||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы : | 2562760 Коммунальное государственное учреждение "Центр оказания специальных социальных услуг № 5" Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области" | |||||
| Код и наименование бюджетной программы: | 013 "Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания" | |||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | областной | |||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальный | |||||
| текущая/развитие | текущий | |||||
| Цель бюджетной программы | Улучшение качества жизни инвалидов, содействие в социальной реабилитации | |||||
| Описание бюджетной программы | Расходы на содержание и оказание специальных социальных услуг инвалидам с психоневрологическими заболеваниями | |||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4/гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Затраты на оказание специальных социальных услуг инвалидам с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических домах-интернатах(организациях) | тыс.тенге | 90430,0 | 90429,7 | 0,3 | 100,0 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 90430,0 | 90429,7 | 0,3 | 100,0 | |
| Конечный результат бюджетной программы | Удовлетворение потребности инвалидов с пихоневрологическими заболеваниями в специальных социальных услугах. Повышение качества и эффективности предоставляемых специальных социальных услуг. | |||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | |||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | областной | |||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальный | |||||
| текущая/развитие | текущий | |||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Расходы на содержание и оказание специальных социальных услуг инвалидам с психоневрологическими заболеваниями | |||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество гражданских служащих | ед. | 41 | 36 | -5 | 87,8 | чистая вакансия - 10 ед., временная вакансия в связи с нахождением сотрудника в отпуске по уходу за ребенком - 2 ед |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4/гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы | тыс.тенге | 6114,0 | 6114,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 6114,0 | 6114,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Код и наименование бюджетной программы: | 015 За счет средств местного бюджета | |||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | областной | |||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальный | |||||
| текущая/развитие | текущий | |||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Расходы на содержание и оказание специальных социальных услуг инвалидам с психоневрологическими заболеваниями | |||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество гражданских служащих | ед. | 41 | 36 | -5,0 | 87,8 | чистая вакансия - 5 ед., временная вакансия в связи с нахождением сотрудника в отпуске по уходу за ребенком - 3 ед |
| Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | ед. | 20 | 20 | 0 | 100 | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4/гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| Затраты на оказание специальных социальных услуг инвалидам с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических домах-интернатах (организациях) | тыс.тенге | 54442,0 | 54441,7 | -0,3 | 100,0 | 0,3 тыс.тг-экономия при окончательной оплате по выполненным работам (услугам), запасам |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 54442,0 | 54441,7 | -0,3 | 100,0 | |
| Код и наименование бюджетной программы: | 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики казахстан | |||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | областной | |||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальный | |||||
| текущая/развитие | текущий | |||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Расходы на содержание и оказание специальных социальных услуг инвалидам с психоневрологическими заболеваниями | |||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество гражданских служащих | ед. | 41 | 36 | -5,0 | 87,8 | чистая вакансия - 5 ед., временная вакансия в связи с нахождением сотрудника в отпуске по уходу за ребенком - 3 ед |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4/гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы | тыс.тенге | 29874,0 | 29874,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 29874,0 | 29874,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Директор | Омирбеков Б. | |||||
| Гл бухгалтер | Бегимбетов Ж. И. | |||||