| Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 21-қосымша |
||||||
| Іске асыру туралы есеп | ||||||
| Есепті кезең | ||||||
| 2021 қаржылық жылға | ||||||
| Индекс: | нысан: 4- РББ | |||||
| Білдіретін тұлғалар тобы | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама әкімшілері | Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік басқармасы | |||||
| Қайда ұсынылады | бюджеттің орындалысы туралы өкілетті органға | |||||
| Мерзімділігі | жылдық | |||||
| Ұсыну мерзімі | есеп беру жылының 1 ақпанына дейін | |||||
| Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы | 2562760 "№ 5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы | 013 "Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде(ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету" | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | ||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай | облыстық | |||||
| мазмұнына қарай | мемлекеттік функциялар мен құзыреттерді орындаудан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| іске асыру тәсіліне қарай | жеке | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: | Мүгедектердің өмір сүру деңгейін жақсарту, әлеуметтік оңалту | |||||
| Бюджеттік бағдарламалардың сипаты: | Психоневрологиялық аурумен ауыратын мүгедектердің - әрбір қызметалушының жеке сұранысын ескере отырып арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету. | |||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзіндегі атқару, мың теңге | Ауытқуы | Көрсеткіштердің орындалу пайызы | Нәтижелерге қол жеткізе алмау оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Психоневрологиялық интернат-үйінде психоневрологиялық ауруы бар мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету шығындары | мың теңге | 90430,0 | 90429,7 | 0,3 | 100,0 | 0,3 мың теңге - орындалған жұмыстар (қызметтер бойынша нақты төлемдерден қалған үнем қаржысы (жб үшін) |
| Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны | мың теңге | 90430,0 | 90429,7 | 0,3 | 100,0 | |
| Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі | Психоневролиялық аурумен ауыратын мүгедектердің арнаулы әлеуметтік қызметке сұраныстарын қанағаттандыру. Көрсетілетін арнаулы әлеуметтік қызметтердің сапасы мен тиімділігін арттыру. | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы | 011 Республикалық бюджет | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: мемлекеттік басқару деңгейіне қарай | облыстық | |||||
| іске асыру тәсіліне қарай | жеке | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Кіші бюджеттік бағдарламалардың сипаты: | Психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балаларға - әрбір қызмет алушының жеке сұранысын ескере отырып арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзіндегі атқару, мың теңге | Ауытқуы | Көрсеткіштердің орындалу пайызы | Нәтижелерге қол жеткізе алмау оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Азаматтық қызметшілер саны | бірлік | 41 | 36 | -5 | 87,8 | Бос орын - 5 бірлік, қызметкердің бала күтімі бойынша демалыста болуына байланысты уақытша бос орын - 3 бірлік |
| Бюджеттік бағдарламаның шығыстардың жиыны | мың теңге | Жоспар | Іс жүзіндегі атқару, мың теңге | Ауытқуы | Көрсеткіштердің орындалу пайызы | Нәтижелерге қол жеткізе алмау оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| Республикалық бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін қаражат | мың теңге | 6114,0 | 6114,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны | мың теңге | 6114,0 | 6114,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы | 015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: мемлекеттік басқару деңгейіне қарай | облыстық | |||||
| іске асыру тәсіліне қарай | жеке | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Кіші бюджеттік бағдарламалардың сипаты: | Психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балаларға - әрбір қызмет алушының жеке сұранысын ескере отырып арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзіндегі атқару, мың теңге | Ауытқуы | Көрсеткіштердің орындалу пайызы | Нәтижелерге қол жеткізе алмау оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Азаматтық қызметшілер саны | бірлік | 41,00 | 36,00 | -5,0 | 87,8 | Бос орын - 5 бірлік, содан қызметкердің бала күтімі бойынша демалыста болуына байланысты - 3 бірлік |
| Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде(ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | адам | 20 | 20 | 0 | 100 | |
| Бюджеттік бағдарламаның шығыстардың жиыны | мың теңге | Жоспар | Іс жүзіндегі атқару, мың теңге | Ауытқуы | Көрсеткіштердің орындалу пайызы | Нәтижелерге қол жеткізе алмау оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| Психоневрологиялық интернат-үйінде психоневрологиялық ауруы бар мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету шығындары | мың теңге | 54442,0 | 54441,7 | -0,3 | 100,0 | 0,3 мың теңге - орындалған жұмыстар (қызметтер бойынша нақты төлемдерден қалған үнем қаржысы |
| Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны | мың теңге | 54442,0 | 54441,7 | -0,3 | 100,0 | |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы | 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: мемлекеттік басқару деңгейіне қарай | облыстық | |||||
| іске асыру тәсіліне қарай | жеке | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Кіші бюджеттік бағдарламалардың сипаты: | Психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балаларға - әрбір қызмет алушының жеке сұранысын ескере отырып арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзіндегі атқару, мың теңге | Ауытқуы | Көрсеткіштердің орындалу пайызы | Нәтижелерге қол жеткізе алмау оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Азаматтық қызметшілер саны | бірлік | 41,00 | 36,00 | -5,0 | 87,8 | Бос орын - 5 бірлік, содан қызметкердің бала күтімі бойынша демалыста болуына байланысты - 3 бірлік |
| Бюджеттік бағдарламаның шығыстардың жиыны | мың теңге | Жоспар | Іс жүзіндегі атқару, мың теңге | Ауытқуы | Көрсеткіштердің орындалу пайызы | Нәтижелерге қол жеткізе алмау оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін қаражат | мың теңге | 29874,0 | 29874,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны | мың теңге | 29874,0 | 29874,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Директор | Омирбеков Б. | |||||
| Бас есепші | Бегимбетов Ж. И. | |||||