| Приложение 21 | ||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||
| Отчетный период | ||||||
| за 2021 финансовый год | ||||||
| Индекс: | форма 4 - РБП | |||||
| Круг представляющих лиц: | ||||||
| Администраторы бюджетных программ | 256 "Управление координации занятости и социальных программ Мангистауской области" | |||||
| Куда предоставляется: | уполномоченному органу по исполнению бюджета | |||||
| Периодичность: | годовая | |||||
| Срок представления: | до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | |||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы : | 2562759 - КГУ "Центр реабилитации " | |||||
| Код и наименование бюджетной программы: | 014 "Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в реабилитационных центрах | |||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | областной | |||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальный | |||||
| текущая/развитие | текущий | |||||
| Цель бюджетной программы | Улучшение качества жизни инвалидов и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию | |||||
| Описание бюджетной программы | Расходы на содержание и оказание специальных социальных услуг - инвалидам и лицам попавшим в трудную жизненную ситуацию. | |||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4/гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Затраты на оказание специальных социальных услуг инвалидам и целевым группам | тыс.тенге | 88873,0 | 87639,1 | 1233,9 | 98,6 | Экономия |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 88873,0 | 87639,1 | 1233,9 | 98,6 | |
| Конечный результат бюджетной программы | Удовлетворение потребности инвалидов в реабилитации. Повышение качества и эффективности предоставляемых специальных социальных услуг. Приобретение основных средств для государственного органа | |||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | |||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | областной | |||||
| в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||
| текущая/развитие | текущий | |||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Расходы на содержание и оказание специальных социальных услуг - инвалидам и лицам попавшим в трудную жизненную ситуацию. | |||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество гражданских служащих | ед. | 44,00 | 41,00 | -3,00 | 93,2 | 3 вакантное место |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4/гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы | тыс.тенге | 4120,0 | 4119,9 | -0,1 | 100,0 | Экономия |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 4120,0 | 4119,9 | -0,1 | 100,0 | |
| Код и наименование бюджетной программы: | 015 За счет средств местного бюджета | |||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | ||||||
| в зависимости от содержания | областной | |||||
| текущая/развитие | текущий | |||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Расходы на содержание и оказание специальных социальных услуг - инвалидам и лицам попавшим в трудную жизненную ситуацию. | |||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество гражданских служащих | ед. | 44,00 | 41,00 | -3,00 | 93,2 | 3 вакантное место |
| Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов и лицам, попавших в трудную жизненную ситуацию | ед. | 383 | 383 | 0,00 | 100,0 | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4/гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| Затраты на оказание специальных социальных услуг инвалидам и целевым группам | тыс.тенге | 70816,0 | 69582,9 | -1233,1 | 98,3 | Экономия |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 70816,0 | 69582,9 | -1233,1 | 98,3 | |
| Код и наименование бюджетной программы: | 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда | |||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | ||||||
| в зависимости от содержания | областной | |||||
| текущая/развитие | текущий | |||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Расходы на содержание и оказание специальных социальных услуг - инвалидам и лицам попавшим в трудную жизненную ситуацию. | |||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество гражданских служащих | ед. | 44,00 | 41,00 | -3,00 | 93,2 | 3 вакантное место |
| Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов и лицам, попавших в трудную жизненную ситуацию | ед. | 383 | 383 | 0,00 | 100,0 | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4/гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| Затраты на оказание специальных социальных услуг инвалидам и целевым группам | тыс.тенге | 13937,0 | 13936,3 | -0,7 | 100,0 | Экономия |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 13937,0 | 13936,3 | -0,7 | 100,0 | |
| Руководитель | А.Ордабаева | |||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||
| Главный бухгалтер | ___________ Э.Имангазиева | |||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||