| Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 21-қосымша |
||||||
| Іске асыру туралы есеп | ||||||
| Есепті кезең | ||||||
| 2021 қаржылық жылға | ||||||
| Индекс: | нысан: 4- РББ | |||||
| Білдіретін тұлғалар тобы | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама әкімшілері | Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік басқармасы | |||||
| Қайда ұсынылады | бюджеттің орындалысы туралы өкілетті органға | |||||
| Мерзімділігі | жылдық | |||||
| Ұсыну мерзімі | есеп беру жылының 1 ақпанына дейін | |||||
| Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы | 2562759 - "Оңалту орталығы" Коммуналдық мемлекеттік мекемесі | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы | 014 «Қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға оңалту орталықтарында арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | ||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай | облыстық | |||||
| мазмұнына қарай | мемлекеттік функциялар мен құзыреттерді орындаудан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| іске асыру тәсіліне қарай | жеке | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: | Мүгедектердің өмір сүру деңгейін жақсарту, әлеуметтік оңалту | |||||
| Бюджеттік бағдарламалардың сипаты: | Психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балаларға - әрбір қызметалушының жеке сұранысын ескере отырып арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету. | |||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзіндегі атқару, мың теңге | Ауытқуы | Көрсеткіштердің орындалу пайызы | Нәтижелерге қол жеткізе алмау оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мүмкіндігі шектеулі адамдарға және мақсатты топтарға арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету шығындары |
мың теңге | 88873,0 | 87639,1 | 1233,9 | 98,6 | Үнемделген қаражат |
| Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны | мың теңге | 88873,0 | 87639,1 | 1233,9 | 98,6 | |
| Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі | Мүгедектердің оңалту қажеттіліктерін қанағаттандыру. Ұсынылатын арнайы әлеуметтік қызметтердің сапасы мен тиімділігін арттыру. Мемлекеттік мекемеге негізгі құралдарды сатып алу | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы | 011 Республикалық бюджет | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: мемлекеттік басқару деңгейіне қарай | облыстық | |||||
| мазмұнына қарай | мемлекеттік функциялар мен құзыреттерді орындаудан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| ағымдағы/даму | жеке | |||||
| Кіші ююджеттік бағдарламалардың сипаты: | Мүгедектер мен қиын өмірлік жағдайға тап болған адамдарға - арнайы әлеуметтік қызметтерді ұстауға және көрсетуге арналған шығыстар. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзіндегі атқару, мың теңге | Ауытқуы | Көрсеткіштердің орындалу пайызы | Нәтижелерге қол жеткізе алмау оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Азаматтық қызметшілер саны | адам | 44,00 | 41,00 | -3,0 | 93,2 | 3 бос жұмыс орын |
| Бюджеттік бағдарламаның шығыстардың жиыны | мың теңге | Жоспар | Іс жүзіндегі атқару, мың теңге | Ауытқуы | Көрсеткіштердің орындалу пайызы | Нәтижелерге қол жеткізе алмау оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| Республикалық бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін қаражат | мың теңге | 4120,0 | 4119,9 | -0,1 | 100,0 | Үнемделген қаражат |
| Барлығы | мың теңге | 4120,0 | 4119,9 | -0,1 | 100,0 | |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы | 015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: мемлекеттік басқару деңгейіне қарай | облыстық | |||||
| мазмұнына қарай | мемлекеттік функциялар мен құзыреттерді орындаудан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Кіші ююджеттік бағдарламалардың сипаты: | Мүгедектер мен қиын өмірлік жағдайға тап болған адамдарға - арнайы әлеуметтік қызметтерді ұстауға және көрсетуге арналған шығыстар. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзіндегі атқару | Ауытқуы | Көрсеткіштердің орындалу пайызы | Нәтижелерге қол жеткізе алмау оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Азаматтық қызметшілер саны | адам | 44,00 | 41,00 | -3,00 | 93,2 | 3- бос жұмыс орындары |
Мүгедектер мен қиын өмірлік жағдайға тап болған адамдарға арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету |
адам | 383 | 383 | 0,00 | 100,0 | |
| Бюджеттік бағдарламаның шығыстардың жиыны | мың теңге | Жоспар | Іс жүзіндегі атқару, мың теңге | Ауытқуы | Көрсеткіштердің орындалу пайызы | Нәтижелерге қол жеткізе алмау оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
Мүмкіндігі шектеулі адамдарға және мақсатты топтарға арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету шығындары |
мың теңге | 70816,0 | 69582,9 | -1233,1 | 98,3 | Үнемделген қаражат |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 70816,0 | 69582,9 | -1233,1 | 98,3 | |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы | 032 Ұлттық қордан берілетін нысаналы трансферт есебінен | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: мемлекеттік басқару деңгейіне қарай | облыстық | |||||
| мазмұнына қарай | мемлекеттік функциялар мен құзыреттерді орындаудан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Кіші ююджеттік бағдарламалардың сипаты: | Мүгедектер мен қиын өмірлік жағдайға тап болған адамдарға - арнайы әлеуметтік қызметтерді ұстауға және көрсетуге арналған шығыстар. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзіндегі атқару | Ауытқуы | Көрсеткіштердің орындалу пайызы | Нәтижелерге қол жеткізе алмау оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Азаматтық қызметшілер саны | адам | 44,00 | 41,00 | -3,00 | 93,2 | 3- бос жұмыс орындары |
| Мүгедектер мен қиын өмірлік жағдайға тап болған адамдарға арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету | адам | 383 | 383 | 0,00 | 100,0 | |
| Бюджеттік бағдарламаның шығыстардың жиыны | мың теңге | Жоспар | Іс жүзіндегі атқару, мың теңге | Ауытқуы | Көрсеткіштердің орындалу пайызы | Нәтижелерге қол жеткізе алмау оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
Мүмкіндігі шектеулі адамдарға және мақсатты топтарға арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету шығындары |
мың теңге | 13937,0 | 13936,3 | -0,7 | 100,0 | Үнемделген қаражат |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 13937,0 | 13936,3 | -0,7 | 100,0 | |
| Мекеме директоры | А.Ордабаева | |||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||
| Бас есепші | ___________ Э.Имангазиева | |||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||