| Приложение № 1 | ||||||
| Утверждена | ||||||
| приказом руководителя государственного | ||||||
| учреждения Управление координации занятости и | ||||||
| социальных программ Мангистауской области" | ||||||
| от "21" декабря 2021 года № 03-09/641 | ||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 256 "Управление координации занятости и социальных программ Мангистауской области" | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2021-2023 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения" | |||||
| Руководитель бюджетной программы | Дюсенов Чингиз Бахитжанович (руководитель управления) | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы | Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95; Постановление акимата Мангистауской области от 17.04.2013 года № 115; Решение Мангистауского областного маслихата от «11» декабря 2020 года № 39/462 «Об утверждении областном бюджете на 2020-2022 годы», Решение Мангистауского областного маслихата от "3" декабря 2021 года №8/79 «О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 11 декабря 2020 года № 39/462 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы» | |||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | областной | |||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий в сфере занятости и социальной защиты населения и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальный | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение деятельности Управления координации занятости и социальных программ | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы: | Реализация государственной политики в области занятости и социальной защиты и в пределах своей компетенции в области миграции населения. | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Обеспечение деятельности Управления координации занятости и социальных программ для эффективного выполнения возложенных функций по качественному предоставлению услуг в сфере занятости и социальной защиты населения и в пределах своей компетенции в области миграции. | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Содержание аппарата управления в пределах лимита штатной численности | тысяч тенге | 320 622,1 | 154 251,0 | 195 809,0 | 264 372,0 | 269 713,0 |
| 011-за счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 6 629,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 015-за счет местного бюджета | тысяч тенге | 313 992,8 | 154 251,0 | 195 809,0 | 264 372,0 | 269 713,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 320 622,1 | 154 251,0 | 195 809,0 | 264 372,0 | 269 713,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Обеспечение деятельности Управления координации занятости и социальных программ для эффективного выполнения возложенных функций по качественному предоставлению услуг в сфере занятости и социальной защиты населения и в пределах своей компетенции в области миграции. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Количество гражданских служащих | ед. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Содержание аппарата управления в пределах лимита штатной численности | тысяч тенге | 6 629,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 011-за счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 6 629,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 6 629,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 «За счет трансфертов из местного бюджета» | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | областная | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Обеспечение деятельности Управления координации занятости и социальных программ для эффективного выполнения возложенных функций по качественному предоставлению услуг в сфере занятости и социальной защиты населения и в пределах своей компетенции в области миграции. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Количество государственных служащих | ед. | 33 | 31 | 30 | 31 | 31 |
| Количество гражданских служащих | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Содержание аппарата управления в пределах лимита штатной численности | тысяч тенге | 313 992,8 | 154 251,0 | 195 809,0 | 264 372,0 | 269 713,0 |
| 015-за счет местного бюджета | тысяч тенге | 313 992,8 | 154 251,0 | 195 809,0 | 264 372,0 | 269 713,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 313 992,8 | 154 251,0 | 195 809,0 | 264 372,0 | 269 713,0 |