| Приложение № 5 | ||||||
| Утверждена | ||||||
| приказом руководителя государственного | ||||||
| учреждения Управление координации занятости и | ||||||
| социальных программ Мангистауской области" | ||||||
| от "21" декабря 2021 года № 03-09/641 | ||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 256 "Управление координации занятости и социальных программ Мангистауской области" | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2021-2023 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 013 "Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания" | |||||
| Руководитель бюджетной программы | Омирбеков Бокенбай (директор центра оказания специальных социальных услуг № 5) | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы | Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95; Статья 24 Закона Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан"; Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 114-IV "О специальных социальных услугах"; Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 165 "Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения"; Решение Мангистауского областного маслихата от «11» декабря 2020 года № 39/462 «Об утверждении областном бюджете на 2020-2022 годы», Решение Мангистауского областного маслихата от "3" декабря 2021 года №8/79 «О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 11 декабря 2020 года № 39/462 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы» | |||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | областной | |||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальный | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Цель бюджетной программы: | Улучшение качества жизни инвалидов, содействие в социальной реабилитации | |||||
| Конечный результат бюджетной программы: | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг из числа нуждающихся в их получении: 2021 год - 100 %, 2022 год - 100 %, 2023 год - 100% | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Расходы на содержание и оказание специальных социальных услуг инвалидам с психоневрологическими заболеваниями | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Затраты на оказание специальных социальных услуг инвалидам с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических домах-интернатах(организациях) | тысяч тенге | 52 483,1 | 72 501,0 | 90 430,0 | 59 252,0 | 60 437,0 |
| 011-за счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 3 910,3 | 9 685,0 | 6 114,0 | 0,0 | 0,0 |
| 015-за счет местного бюджета | тысяч тенге | 48 572,8 | 62 816,0 | 54 442,0 | 59 252,0 | 60 437,0 |
| 032-за счет целевого трансферта из Национального фонда РК | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 29 874,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 52 483,1 | 72 501,0 | 90 430,0 | 59 252,0 | 60 437,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Расходы на содержание и оказание специальных социальных услуг инвалидам с психоневрологическими заболеваниями | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Количество гражданских служащих | ед. | 48 | 48 | 41 | 0 | 0 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Затраты на оказание специальных социальных услуг инвалидам с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических домах-интернатах(организациях) | тысяч тенге | 3 910,3 | 9 685,0 | 6 114,0 | 0,0 | 0,0 |
| 011-за счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 3 910,3 | 9 685,0 | 6 114,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 3 910,3 | 9 685,0 | 6 114,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 «За счет трансфертов из местного бюджета» | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | областная | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Расходы на содержание и оказание специальных социальных услуг инвалидам с психоневрологическими заболеваниями | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | чел | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество гражданских служащих | ед. | 48 | 48 | 41 | 41 | 41 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Затраты на оказание специальных социальных услуг инвалидам с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических домах-интернатах(организациях) | тысяч тенге | 48 572,8 | 62 816,0 | 54 442,0 | 59 252,0 | 60 437,0 |
| 015-за счет местного бюджета | тысяч тенге | 48 572,8 | 62 816,0 | 54 442,0 | 59 252,0 | 60 437,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 48 572,8 | 62 816,0 | 54 442,0 | 59 252,0 | 60 437,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда РК" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Расходы на содержание и оказание специальных социальных услуг инвалидам с психоневрологическими заболеваниями | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Количество гражданских служащих | ед. | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| 032-за счет целевого трансферта из Национального фонда РК | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 29 874,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 29 874,0 | 0,0 | 0,0 |