| Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 22 қарашадағы № 1020 бұйрығына 4-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 9-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша бюджеттің атқарылуы туралы талдамалы есеп | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: 1-МУО нысаны | ||||||||||||||||||||||||||
| Ұсынатын тұлғалар тобы: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар;аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аппараттары | ||||||||||||||||||||||||||
| Қайда ұсынылады: жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға | ||||||||||||||||||||||||||
| Мерзімділігі | ай сайын | |||||||||||||||||||||||||
| Бюджет түрі | облыстық | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу % (10 - баған /7-баған x 100) | Бір жылға арналған күтілетін атқарылу * | Күтілетін атқарылу % (12- баған /5-баған x 100) | Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы (12- баған - 5-баған) | Төлемдер бойынша жоспарды орындамау (10- баған -7- баған) | Есепті кезеңге бюджет қаражатын үнемдеу, барлығы (17- баған +18- баған +19- баған) | оның ішінде | Қазақстан Республикасы Үкіметтің немесе ЖАО резервтерінің бөлінбеген қалдығы | Есепті кезеңге игерілмеу (15-бағ.- 16-бағ. - 20-бағ.) | оның ішінде игерілмеу себептері | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есепті кезең үшін игерілмеу себептеріне негіздемесі) | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелерді уақтылы қабылдамауы не қабылдамауы себептерінің негіздемесі) | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | еңбекақы төлеу қорын бойынша үнемдеу | Өзге де үнемдеу | тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері | өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар | Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаны басқаруы | өзге де себептер | |||||||||||||||||
| мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | ЕТҚ бойынша үнемдеу | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Барлығы | 6 386 701,0 | 6 386 701,0 | 6 386 701,0 | 6 384 584,3 | -2 116,7 | 6 384 584,3 | 100,0 | 6 386 701,0 | 100,0 | 0,0 | -2 116,7 | -2 116,7 | -776,2 | -785,2 | -555,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Оның ішінде | ||||||||||||||||||||||||||
| еңбекақы төлеу қорын бойынша үнемдеу | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Бағамдық айырма | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| оның ішінде: | ||||||||||||||||||||||||||
| Ағымдағы бағдарламалар | 6 386 701,0 | 6 386 701,0 | 6 386 701,0 | 6 384 584,3 | -2 116,7 | 6 384 584,3 | 100,0 | 6 386 701,0 | 100,0 | 0,0 | -2 116,7 | -2 116,7 | -776,2 | -785,2 | -555,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 256 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 195 809,0 | 195 809,0 | 195 809,0 | 195 795,2 | -13,8 | 195 795,2 | 100,0 | 195 809,0 | 100,0 | 0,0 | -13,8 | -13,8 | 0,0 | -0,4 | -13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 0,4 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 13,4 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 0,0 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 0,4 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 13,4 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі |
| 256 | 002 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 10 068,0 | 10 068,0 | 10 068,0 | 10 067,3 | -0,7 | 10 067,3 | 100,0 | 10 068,0 | 100,0 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу | 0,7 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 256 | 002 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 158 569,0 | 158 569,0 | 158 569,0 | 158 566,9 | -2,1 | 158 566,9 | 100,0 | 158 569,0 | 100,0 | 0,0 | -2,1 | -2,1 | -1,6 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 0,0 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,5 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 0,0 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,5 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 1,6 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 256 | 002 | 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 67 235,0 | 67 235,0 | 67 235,0 | 67 235,0 | 0,0 | 67 235,0 | 100,0 | 67 235,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 256 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 542,0 | 542,0 | 542,0 | 541,5 | -0,5 | 541,5 | 99,9 | 542,0 | 100,0 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 0,5 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі |
| 256 | 013 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 35 824,0 | 35 824,0 | 35 824,0 | 35 824,0 | 0,0 | 35 824,0 | 100,0 | 35 824,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 256 | 013 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 356 322,0 | 356 322,0 | 356 322,0 | 356 321,1 | -0,9 | 356 321,1 | 100,0 | 356 322,0 | 100,0 | 0,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | -0,2 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 0,2 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,6 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 0,1 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 0,2 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,6 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі |
| 256 | 013 | 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 138 556,0 | 138 556,0 | 138 556,0 | 138 556,0 | 0,0 | 138 556,0 | 100,0 | 138 556,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 256 | 014 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 4 120,0 | 4 120,0 | 4 120,0 | 4 119,9 | -0,1 | 4 119,9 | 100,0 | 4 120,0 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 0,1 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 256 | 014 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 70 816,0 | 70 816,0 | 70 816,0 | 69 582,9 | -1 233,1 | 69 582,9 | 98,3 | 70 816,0 | 100,0 | 0,0 | -1 233,1 | -1 233,1 | -447,5 | -783,6 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 447,5 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 490,5 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 293,1 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 2,0 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 490,5 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 293,1 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 2,0 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 447,5 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 256 | 014 | 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 13 937,0 | 13 937,0 | 13 937,0 | 13 936,3 | -0,7 | 13 936,3 | 100,0 | 13 937,0 | 100,0 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 0,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 256 | 015 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 15 657,0 | 15 657,0 | 15 657,0 | 15 657,0 | 0,0 | 15 657,0 | 100,0 | 15 657,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 256 | 015 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 229 724,0 | 229 724,0 | 229 724,0 | 229 396,0 | -328,0 | 229 396,0 | 99,9 | 229 724,0 | 100,0 | 0,0 | -328,0 | -328,0 | -326,4 | -0,2 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326,4 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 0,2 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 1,4 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 0,2 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 1,4 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 326,4 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 256 | 015 | 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 128 906,0 | 128 906,0 | 128 906,0 | 128 906,0 | 0,0 | 128 906,0 | 100,0 | 128 906,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 256 | 018 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 7 057,0 | 7 057,0 | 7 057,0 | 7 053,4 | -3,6 | 7 053,4 | 99,9 | 7 057,0 | 100,0 | 0,0 | -3,6 | -3,6 | 0,0 | 0,0 | -3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 3,6 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі |
| 256 | 018 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 16 429,0 | 16 429,0 | 16 429,0 | 15 896,7 | -532,3 | 15 896,7 | 96,8 | 16 429,0 | 100,0 | 0,0 | -532,3 | -532,3 | 0,0 | 0,0 | -532,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,3 - Бюджет қаражатын алушылардың жоспарланғанға қарағанда іс жүзіндегі санының азаюы | 532,3 - Бюджет қаражатын алушылардың жоспарланғанға қарағанда іс жүзіндегі санының азаюы |
| 256 | 046 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 8 322,0 | 8 322,0 | 8 322,0 | 8 321,9 | -0,1 | 8 321,9 | 100,0 | 8 322,0 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 0,1 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі |
| 256 | 067 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 80 920,0 | 80 920,0 | 80 920,0 | 80 919,1 | -0,9 | 80 919,1 | 100,0 | 80 920,0 | 100,0 | 0,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 0,9 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі |
| 256 | 071 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 56 190,0 | 56 190,0 | 56 190,0 | 56 190,0 | 0,0 | 56 190,0 | 100,0 | 56 190,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 256 | 113 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 3 808 576,0 | 3 808 576,0 | 3 808 576,0 | 3 808 576,0 | 0,0 | 3 808 576,0 | 100,0 | 3 808 576,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 256 | 113 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 703 258,0 | 703 258,0 | 703 258,0 | 703 258,0 | 0,0 | 703 258,0 | 100,0 | 703 258,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 256 | 113 | 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 279 864,0 | 279 864,0 | 279 864,0 | 279 864,0 | 0,0 | 279 864,0 | 100,0 | 279 864,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы ________________________________ Ч. Дюсенов | ||||||||||||||||||||||||||
| Экономика және қаржы бөлімінің басшысы _______________________________________ М. Иманғазиева | ||||||||||||||||||||||||||