| Приложение 21 | ||||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||
| по Мангистаускому областному управлению координации занятости и социальных программ на 01 апреля 2021г. | ||||||||||
| (наименование администратора бюджетных программ) | ||||||||||
| (тыс.тенге) | ||||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сводный план финансирование на 2021 год | План на отчетный период | Исполнение | сумма неиспольнения гр 6-гр 8 | % исполнения к плану на отчетный период гр.8/гр.6*100 | Причины недоосвоения бюджетных средств, итоги реализации бюджетной программы, анализ и оценка достижения конечных (прямых) результатов бюджетной программы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Всего: | 7 077 662,0 | 856 263,0 | 855 728,8 | -534,2 | 99,9 | |||||
| в том числе | ||||||||||
| всего по РБ : | 5 539 867,0 | 595 372,0 | 595 361,9 | -10,1 | 100,0 | |||||
| всего по МБ : | 1 537 795,0 | 260 891,0 | 260 366,9 | -524,1 | 99,8 | |||||
| 256 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 217 765,0 | 31 109,0 | 30 722,0 | -387,0 | 98,8 | |||
| 015 | за счет средств местного бюджета | 217 765,0 | 31 109,0 | 30 722,0 | -387,0 | 98,8 | 384,7 тыс.тг - экономия по ФОТ, 2,3 тыс.тг- экономия по фактическим расходам | |||
| 002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях(организациях) КГУ"Центр оказания спец соц услуг" №2 | 213 622,0 | 46 052,0 | 46 049,9 | -2,1 | 100,0 | ||||
| 011 | за счет трансфертов из республиканского бюджета | 27 051,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
| 015 | за счет средств местного бюджета | 186 571,0 | 41 152,0 | 41 149,9 | -2,1 | 100,0 | 2,1 тыс.тг- экономия по фактическим расходам | |||
| 003 | Социальная поддержка инвалидов | 819 152,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 011 | за счет трансфертов из республиканского бюджета | 509 339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 103 | Обеспечение инвалидов техническими вспамогательными средствами и специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной програмой реабилитации инвалидов | 76 242,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 105 | Реабилитация инвалидов и ветеранов | 128 226,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 106 | Предоставление медицинских услуг по протезированию, обеспечению протезно-ортопедическими средствами и обучению пользования ими | 105 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями в психоневрологических медико-социальных учреждениях(организациях) КГУ"Центр оказания спец соц услуг" №1 | 327 084,0 | 109 900,0 | 109 843,5 | -56,5 | 99,9 | ||||
| 011 | за счет трансфертов из республиканского бюджета | 39 066,0 | 9 400,0 | 9 400,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
| 015 | за счет средств местного бюджета | 288 018,0 | 100 500,0 | 100 443,5 | -56,5 | 99,9 | 0,5 тыс.тг - экономия по ФОТ, 56,0 тыс.тг- экономия по фактическим расходам | |||
| 013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями в психоневрологических медико-социальных учреждениях(организациях) КГУ"Центр оказания спец соц услуг" №5 | 67 775,0 | 18 651,0 | 18 648,3 | -2,7 | 100,0 | ||||
| 011 | за счет трансфертов из республиканского бюджета | 9 685,0 | 2 412,0 | 2 412,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
| 015 | за счет средств местного бюджета | 58 090,0 | 16 239,0 | 16 236,3 | -2,7 | 100,0 | 2,7 тыс.тг- экономия по фактическим расходам | |||
| 014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах КГУ "Центр реабилитации и социализации" | 78 472,0 | 14 870,0 | 14 856,0 | -14,0 | 99,9 | ||||
| 011 | за счет трансфертов из республиканского бюджета | 4 120,0 | 1 018,0 | 1 007,9 | -10,1 | 99,0 | 10,1 тыс.тг - экономия по ФОТ | |||
| 015 | за счет средств местного бюджета | 74 352,0 | 13 852,0 | 13 848,1 | -3,9 | 100,0 | 1,7 тыс.тг - экономия по ФОТ, 2,2 тыс тг - текущая экономия | |||
| 015 | Предоставление специальных социальных услуг для детейс психоневрологическими заболеваниями в психоневрологических медико-социальных учреждениях(организациях) КГУ"Центр оказания спец соц услуг" №3 | 342 054,0 | 63 849,0 | 63 837,3 | -11,7 | 100,0 | ||||
| 011 | за счет трансфертов из республиканского бюджета | 53 762,0 | 8 688,0 | 8 688,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
| 015 | за счет средств местного бюджета | 288 292,0 | 55 161,0 | 55 149,3 | -11,7 | 100,0 | 10,7 тыс.тг - экономия по ФОТ, 1,0 тыс тг - текущая экономия | |||
| 018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе | 48 036,0 | 2 828,0 | 2 828,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
| 011 | за счет трансфертов из республиканского бюджета | 28 571,0 | 1 118,0 | 1 118,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
| 015 | за счет средств местного бюджета | 19 465,0 | 1 710,0 | 1 710,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
| 046 | 015 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 14 309,0 | 1 168,0 | 1 107,8 | -60,2 | 94,8 | 60,2 тыс.тг - оплата произведена по факту | ||
| 053 | 011 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 50 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | запланировано на август месяц 2021 года | ||
| 067 | 015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций КГУ"Центр реабилитации" | 81 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | запланировано на июль месяц 2021 года | ||
| 113 | Целевые текущие трансферты нежестоящим бюджетам | 4 818 223,0 | 567 836,0 | 567 836,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
| 011 | за счет трансфертов из республиканского бюджета | 4 818 223,0 | 567 836,0 | 567 836,0 | 0,0 | 100,0 | ||||