БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
748 ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2019-2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела
Руководитель бюджетной программы: П.О.Сармурзина
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV ЗРК;
Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V «О государственной службе»;
Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207 «О культуре»;
Закон Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 939 «О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих в пилотном режиме»;
Постановление акимата Мангистауской области от 20 мая 2019 года №99 «О внесении изменений в Постановление акимата Мангистауской области от 01 июля 2013 года № 187 «О структуре местного государственного управления Мангистауской области»;
Решение областного маслихата от 16 августа 2013 года №12/175 «О схеме управления Мангистауской областью»;
Постановление акимата Мангистауской области от 04 октября 2019года №215 «О внесении изменения в постановление акимата Мангистауской области от 20 мая 2019 года № 101 «О лимитах штатной численности и количества автомобилей для транспортного обслуживания, предельном числе административного и вспомогательного персонала аппаратов акимов области, городов и районов и их самостоятельных исполнительных органов»;
Постановление акимата Мангистауской области от 03 сентября 2019 года №198 «О внесении изменения в постановление акимата Мангистауской области от 29 декабря 2018 года №332 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2018 года №22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».
Решение областного маслихата от 25 октября 2019 года №31/365 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 12 декабря 2018года № 22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».
Решение областного маслихата от 10 декабря 2019 года №32/379 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 12 декабря 2018года № 22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».
Постановление акимата Мангистауской области от 23 декабря 2019 года №284 «О внесении изменения в постановление акимата Мангистауской области от 29 декабря 2018 года №332 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2018 года №22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Областной бюджет
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором
текущая/развитие: Текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата управления культуры для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение аппарата управления культуры для эффективной реализации государственной политики в области культуры. На начало 2019 года запланировано повышение квалификации 5-ти государственных служащих. На конец отчетного периода ожидается исполнение на 100%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой координации по формированию и реализации государственной политики в области культуры. Создание экономических и организационных основ в сфере возрождения, сохранения, развития, использования и распространения национальной культуры и культуры других народов. Обеспечение контроля за реализацию государственной политики в сфере культуры области. Обеспечение функционирования аппарата управления культуры и его подразделений. Выдача согласование проведения научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры местного значения и выдача свидетельства на право временного вывоза культурных ценностей.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне |
тысяч тенге |
|
|
51 787,6 |
140 615,0 |
142 196,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
51 787,6 |
140 618,0 |
142 196,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развития: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета направленные на повышение заработной платы гражданских служащих согласно ППРК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
Количество работников технического персонала, которым повышается заработная плата |
человек |
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
|
|
1638,8 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
1638,8 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развития: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой координации по формированию и реализации государственной политики в области культуры. Создание экономических и организационных основ в сфере возрождения, сохранения, развития, использования и распространения национальной культуры и культуры других народов. Обеспечение контроля за реализацию государственной политики в сфере культуры области. Обеспечение функционирования аппарата управления культуры и его подразделений. Выдача согласование проведения научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры местного значения и выдача свидетельства на право временного вывоза культурных ценностей.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
Количество государственных служащих, прошедшие повышение квалификации и переподготовка кадров |
человек |
|
|
6 |
5 |
5 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
За счет средств из местного бюджета
|
тысяч тенге |
|
|
50 148,8 |
140 615,0 |
142 196,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
50 148,8 |
140 618,0 |
142 196,0 |
Код и наименование бюджетной программы: 002 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана»
Руководитель бюджетной программы: П.О.Сармурзина
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV ЗРК;
Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V «О государственной службе»;
Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207 «О культуре»;
Закон Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»;
Постановление акимата Мангистауской области от 03 сентября 2019 года №198 «О внесении изменения в постановление акимата Мангистауской области от 29 декабря 2018 года №332 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2018 года №22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».
Решение областного маслихата от 25 октября 2019 года №31/365 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 12 декабря 2018года № 22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».
Решение областного маслихата от 10 декабря 2019 года №32/379 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 12 декабря 2018года № 22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».
Вид бюджетной программы
в зависимости от уровня государственного управления: областные, утвержденные в составе бюджета области;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая/развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана.
Конечные результаты бюджетной программы: Создание организационных условий для функционирования и развития государственного языка и других языков.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Выполнение Плана мероприятий Республики Казахстан по реализации Государственной программы функционирования и развития языков 2011-2020 годы по Мангистауской области, обеспечение работы областной ономастической комиссии, оказание поддержки через воскресные школы при этно-культурных центрах, проведение мероприятий по пропаганде государственного языка
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
тысяч тенге |
|
|
11 161,1 |
25 358 |
26 625 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
11 161,1 |
25 358 |
26 625 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развития: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выполнение Плана мероприятий Республики Казахстан по реализации Государственной программы функционирования и развития языков 2011-2020 годы по Мангистауской области, обеспечение работы областной ономастической комиссии, оказание поддержки через воскресные школы при этно-культурных центрах, проведение мероприятий по пропаганде государственного языка
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
За счет средств из местного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
11 161,1 |
25 358 |
26 625 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
11 161,1 |
25 358 |
26 625 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017 год |
2018год |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
Доля населения владеющих государственным языком |
% |
|
|
98,0 |
98,5 |
98,7 |
|
Доля населения владеющих тремя языками (государственный, русский и английский) |
% |
|
|
13,5 |
14,0 |
14,3 |
Код и наименование бюджетной программы: 005 Поддержка культурно-досуговой работы
Руководитель бюджетной программы: П.О.Сармурзина
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV ЗРК;
Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207 «О культуре»;
Закон Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»;
Постановление акимата Мангистауской области от 03 сентября 2019 года №198 «О внесении изменения в постановление акимата Мангистауской области от 29 декабря 2018 года №332 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2018 года №22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».
Решение областного маслихата от 10 декабря 2019 года №32/379 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 12 декабря 2018года № 22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».
Постановление акимата Мангистауской области от 23 декабря 2019 года №284 «О внесении изменения в постановление акимата Мангистауской области от 29 декабря 2018 года №332 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2018 года №22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Областной бюджет
в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации: Индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором
текущая/развитие: Текущая
Цель бюджетной программы: Реализация государственной политики в области развития культуры, сохранение лучших традиций классического и народного искусства, пропаганда киноискусства. На начало 2019 года запланировано проведение 1706 киносеансов, 39 социально-значимых и культурных мероприятий, повышение квалификации 3-ти сотрудников. На конец отчетного периода ожидается исполнение на 100%.
Конечные результаты бюджетной программы: Функционирования культурно-досуговых организаций с целью повышения культурного, духовного уровня населения. Повышение культурного, духовного уровня населения региона и ознакомление мировой общественности с уникальным культурным наследием региона путем проведения социально значимых и культурных мероприятий.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Подготовка и проведение социально-значимых и культурных мероприятий; областных, региональных, республиканских конкурсов, смотров, фестивалей, национальных праздников, юбилейных мероприятий, памятных дат и пропаганда киноискусства. Обеспечение доступности культурно-досуговых мероприятий для населения культурно-досуговым организациям: ГККП «Областной научно-методический центр и культурно- досуговой работы».
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
тысяч тенге |
|
|
84 028,0 |
122 269,0 |
126 055,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
84 028,0 |
122 269,0 |
126 055,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета направленные на повышение заработной платы гражданских служащих согласно ППРК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
Повышение оплаты труда гражданским служащим |
человек |
|
|
54 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
|
|
7 102,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
7 102,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Организация и проведение социально значимых и культурных мероприятий: областных конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных мероприятий, концертных мероприятий, пропаганда национальных историко-культурных ценностей и современных достижений культуры области, выявление новых талантов, совершенствование профессионального уровня творческих коллективов, формирование позитивного имиджа Казахстана за рубежом. Обеспечение доступности культурно-досуговых мероприятий для населения культурно-досуговым организациям: ГККП «Областной научно-методический центр и культурно- досуговой работы».
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
Количество проводимых киносеансов |
единица |
|
|
1706 |
1718 |
1736 |
|
Количество посетителей киносеансов |
единица |
|
|
27026 |
27901 |
28777 |
|
Количество социально значимых и культурных мероприятий проведенных в области |
единица |
|
|
39 |
40 |
41 |
|
Количество сотрудников культурно-досуговой учреждений культуры, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом |
единица |
|
|
3 |
3 |
3 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
За счет средств местного бюджета |
|
|
|
76 926,0 |
122 269,0 |
126 055,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
76 926,0 |
122 269,0 |
126 055,0 |
Код и наименование бюджетной программы: 007 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
Руководитель бюджетной программы: П.О.Сармурзина
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV ЗРК;
Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207 «О культуре»;
Закон Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»;
Постановление акимата Мангистауской области от 03 сентября 2019 года №198 «О внесении изменения в постановление акимата Мангистауской области от 29 декабря 2018 года №332 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2018 года №22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы»
Решение областного маслихата от 25 октября 2019 года №31/365 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 12 декабря 2018года № 22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».
Решение областного маслихата от 10 декабря 2019 года №32/379 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 12 декабря 2018года № 22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».
Постановление акимата Мангистауской области от 23 декабря 2019 года №284 «О внесении изменения в постановление акимата Мангистауской области от 29 декабря 2018 года №332 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2018 года №22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Областной бюджет
в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации: Индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором
текущая/развитие: Текущая
Цель бюджетной программы: Создание условий для развития культуры и сохранения историко-культурного наследия.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение сохранности историко-культурного наследия с целью повышения культурного, духовного уровня населения и ознакомление мировой общественности с уникальным историко-культурным наследием региона. На начало 2019 года запланировано проведение реставрационных работ на 2-х историко-культурных памятниках, 2727 экскурсии, повышение квалификации 18-ти сотрудников. На конец отчетного периода ожидается исполнение на 100%. Обеспечение исполнения плана показателей по Программе развития территорий на 100%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Создание условий, обеспечивающих полную сохранность музейных предметов, гарантирующих от разрушения и порчи, создание рациональной системы хранения. Проведение научных и музееведческих исследований, экспедиций, научных командировок с целью изучения процессов истории и культуры. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия с целью повышения культурного, духовного уровня населения вовлечения их в сферу культурной жизни областными музеями: ГККП «Манистауский историко-краеведческий музей», ГУ «Государственный историко-культурный заповедник», ГККП «Отпан», ГККП «Мемориальный музей».
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
тысяч тенге |
|
|
364 886,2 |
296 797,0 |
301 987,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
364 886,2 |
296 797,0 |
301 987,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета направленные на повышение заработной платы гражданских служащих согласно ППРК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
Повышение оплаты труда гражданским служащим |
человек |
|
|
258 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
|
|
18 644,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
18 644,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы; Создание условий, обеспечивающих полную сохранность музейных предметов, гарантирующих от разрушения и порчи, создание рациональной системы хранения. Проведение научных и музееведческих исследований, экспедиций, научных командировок с целью изучения процессов истории и культуры. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия с целью повышения культурного, духовного уровня населения вовлечения их в сферу культурной жизни областными музеями: ГККП «Манистауский историко-краеведческий музей», ГУ «Государственный историко-культурный заповедник», ГККП «Отпан», ГККП «Мемориальный музей».
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
Количество памятников истории и культуры местного значения, на которых проводились реставрационные работы |
объект |
|
|
2 |
2 |
2 |
|
Среднее число посетителей музеев на 1000 человек |
человек |
|
|
96,6 |
96,7 |
96,8 |
|
Количество проводимых экскурсий |
единица |
|
|
2727 |
2819 |
2909 |
|
Количество посетителей |
человек |
|
|
69273 |
71601 |
73899 |
|
Количество сотрудников музейных учреждений культуры, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом |
человек |
|
|
18 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
346 242,2 |
296 797,0 |
301 987,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
346 242,2 |
296 797,0 |
301 987,0 |
Код и наименование бюджетной программы: 008 Поддержка театрального и музыкального искусства
Руководитель бюджетной программы: П.О.Сармурзина
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV ЗРК;
Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207 «О культуре»;
Закон Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»;
Постановление акимата Мангистауской области от 03 сентября 2019 года №198 «О внесении изменения в постановление акимата Мангистауской области от 29 декабря 2018 года №332 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2018 года №22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы»
Решение областного маслихата от 25 октября 2019 года №31/365 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 12 декабря 2018года № 22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».
Постановление акимата Мангистауской области от 23 декабря 2019 года №284 «О внесении изменения в постановление акимата Мангистауской области от 29 декабря 2018 года №332 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2018 года №22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Областной бюджет
в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации: Индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: реализация государственной политики в области театрального и музыкального искусства, популяризация достижений культуры Казахстана и творческого мастерства исполнителей региона.
Конечные результаты бюджетной программы: Функционирования театрально-концертных, культурно-досуговых организаций с целью повышения культурного, духовного уровня населения. На начало 2019 года запланировано проведение 427 спектаклей, 243 концертов, повышение квалификации 9-ти сотрудников. На конец отчетного периода ожидается исполнение на 100%. Обеспечение исполнения плана показателей по Программе развития территорий на 100%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Оказание услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного музыкально-поэтического творчества, произведений современных композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения. Осуществление гастрольных поездок по Казахстану и за рубежом, постановка новых произведений, участие в международных, республиканских и областных фестивалях. Обеспечение общедоступности театрально-концертных мероприятий для всех слоев населения с целью вовлечения их в сферу культурной жизни областными театрально-концертными организациями: ГККП «Мангистауский музыкально-драматический театр имени Н.Жантурина», ГККП «Мангистауский областной театр кукол», ГККП «Мангистауская областная филармония имени М.Оскенбай».
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
Поддержка театрального и музыкального искусства |
тысяч тенге |
|
|
292 641,0 |
438 357,0 |
441 864,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
292 641,0 |
438 357,0 |
441 864,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы; Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета направленные на повышение заработной платы гражданских служащих согласно ППРК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
Повышение оплаты труда гражданским служащим |
человек |
|
|
406,5 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
|
|
35 628,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
35 628,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Оказание услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного музыкально-поэтического творчества, произведений современных композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения. Осуществление гастрольных поездок по Казахстану и за рубежом, постановка новых произведений, участие в международных, республиканских и областных фестивалях. Обеспечение общедоступности театрально-концертных мероприятий для всех слоев населения с целью вовлечения их в сферу культурной жизни областными театрально-концертными организациями: ГККП «Мангистауский музыкально-драматический театр имени Н.Жантурина», ГККП «Мангистауский областной театр кукол», ГККП «Мангистауская областная филармония имени М.Оскенбай».
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
Среднее число посетителей театров на 1000человек |
человек |
|
|
92,0 |
92,1 |
92,2 |
|
Среднее число посетителей концертных организации на 1000 человек |
человек |
|
|
79,1 |
79,2 |
79,3 |
|
Количество спектаклей |
штук |
|
|
427 |
431 |
435 |
|
Количество концертов |
штук |
|
|
243 |
244 |
245 |
|
Количество зрителей театрально-концертным организациям |
человек |
|
|
122 640 |
126 850 |
130 920 |
|
Количество сотрудников театрально-концертных учреждений культуры , прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом |
человек |
|
|
9 |
9 |
9 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
257 013,0 |
438 357,0 |
441 864,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
257 013,0 |
438 357,0 |
441 864,0 |
Код и наименование бюджетной программы: 009 Обеспечение функционирования областных библиотек
Руководитель бюджетной программы: П.О.Сармурзина
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV ЗРК;
Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207 «О культуре»;
Закон Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»;
Постановление акимата Мангистауской области от 03 сентября 2019 года №198 «О внесении изменения в постановление акимата Мангистауской области от 29 декабря 2018 года №332 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2018 года №22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы»
Решение областного маслихата от 25 октября 2019 года №31/365 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 12 декабря 2018года № 22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».
Постановление акимата Мангистауской области от 23 декабря 2019 года №284 «О внесении изменения в постановление акимата Мангистауской области от 29 декабря 2018 года №332 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2018 года №22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Областной бюджет
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором
текущая/развитие: Текущая
Цель бюджетной программы: Сохранение в интересах настоящих и будущих поколений библиотечного фонда, представляющих документальное и письменное наследие страны и являющихся одним из важнейших составляющих культурного и информационного потенциала всех народов Казахстана.
Конечные результаты бюджетной программы: Содействие динамическому развитию библиотечного дела, сохранение и предоставление населению различных носителей информации через областную универсальную библиотеку. На начало 2019 года запланировано 307 885 книговыдачи, 152 203 посещений, повышение квалификации 3-х сотрудников. На конец отчетного периода ожидается исполнение на 100%.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к Интернет-ресурсам, реализация культурной и просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей читателей, в том числе незрячих и слабовидящих граждан, создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек. Проведение книжных выставок и презентаций, читательских конференций, круглых столов и творческих встреч.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
Обеспечение функционирования областных библиотек |
тысяч тенге |
|
|
31 822,1 |
74 021,0 |
74 972,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
31 822,1 |
74 021,0 |
74 972,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета направленные на повышение заработной платы гражданских служащих согласно ППРК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
Повышение оплаты труда гражданским служащим |
человек |
|
|
64 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
|
|
4825,8 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
4825,8 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к Интернет-ресурсам, реализация культурной и просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей читателей, в том числе незрячих и слабовидящих граждан, создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек. Проведение книжных выставок и презентаций, читательских конференций, круглых столов и творческих встреч.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
Количество книговыдачи |
штук |
|
|
307885 |
307890 |
307895 |
|
Количество посещений |
человек |
|
|
152203 |
152205 |
152207 |
|
Количество пользователей |
человек |
|
|
22282 |
23019 |
23756 |
|
Количество сотрудников библиотек , прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом |
человек |
|
|
3 |
3 |
3 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
26 996,3 |
74 021,0 |
74 972,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
26 996,3 |
74 021,0 |
74 972,0 |
|
Код и наименование бюджетной программы: 010 «Обеспечение сохранности архивного фонда» |
|
Руководитель бюджетной программы: П.О.Сармурзина |
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV; Налоговый Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года №99-IV; Закон РК «О языках в РК» от 11 июля 1997 года; ЗРК «О государственной службе» от 23 ноября 2015 года №416-V; ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V, ППРК «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» от 31 декабря 2015 года № 1193; Постановление акимата Мангистауской области от 03 сентября 2019 года №198 «О внесении изменения в постановление акимата Мангистауской области от 29 декабря 2018 года №332 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2018 года №22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы» Решение областного маслихата от 25 октября 2019 года №31/365 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 12 декабря 2018года № 22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы». Постановление акимата Мангистауской области от 23 декабря 2019 года №284 «О внесении изменения в постановление акимата Мангистауской области от 29 декабря 2018 года №332 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2018 года №22/265 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».
|
|
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: областные, утвержденные в составе бюджета области; в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа; текущая/развитие: текущая бюджетная программа. |
|
Цель бюджетной программы: Реализация единой государтсвенной политики в архивным деле и документообразовании на территории Мангистауской области. Осуществление взаимодействия с государственными органами, учреждениями, организациями, архивного дела и документообразования, оказание содействия их деятельности. |
|
Конечные результаты бюджетной программы: Ведение государственного учета и обеспечение сохранности документов Национального архивного фонда, хранящихся в государственных архивах области. Сбор и возвращение арвихных документов по истории Мангистауской области. |
|
Описание (обоснование) бюджетной программы: Пополнение, обеспечение сохранности, государтсвенный учет и использование Национального архивного фонда по Мангистаускйо области, ведение научно-исследовательской и научно-методической работы в области архивного дела и документоведения с управленческой, аудиовизуальной и научно-технической документацией |
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
|
Обеспечение сохранности архивного фонда |
тысяч тенге |
|
|
53 441,3 |
140 873,0 |
142 704,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
53 441,3 |
140 873,0 |
142 704,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет средств из республиканского бюджета
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; текущая/развитие: текущая Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения оплаты труда гражданских служащих. Реализация бюджетной программы позволит повысить уровень оплаты труда гражданских служащих организации за счет средств из республиканского бюджета для выполнения возложенных на них функции и полномочий.
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств из местного бюджета
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||