План работы Управления на 2019 год

№ п/п

Мероприятия

Механизмы реализации

Сроки

Ожидаемые результаты

1

Принятие мер по обеспечению

исполнения доходной части местного бюджета области

1)           анализ исполнения поступлений налогов и других обязательств бюджета области;

2)           выявление факторов, влияющих на недопоступление отдельных видов налоговых и неналоговых поступлений;

3)           выявление дополнительных резервов  различных источников доходов путем взаимодействия с уполномоченными государственными органами в сфере обеспечения поступлений налогов и иных платежей в бюджет.

В течение года

Освоение доходов бюджета не менее 100%.

Пополнение доходной части местного бюджета  области с ростом не менее 5% от утвержденных плановых показателей 2019г.

2

Контроль за обеспечением погашения бюджетных кредитов, облигационного займа, а также обязательств по выплате вознаграждений в областной бюджет в установленные сроки

Мониторинг за своевременным исполнением заемщиками обязательств по погашению долга перед бюджетом.

В течение года, согласно графика погашения

Возврат долга МИО

в размере 4 988,7 млн.тенге

3

Обеспечение возврата бюджетного кредита, ранее выданного АО «СПК «Каспий» для строительство жилья в мкр.Акку-1 г.Актау

1)           контроль за исполнением Плана ускоренной реализации АО «СПК «Каспий», в том числе реализации жилья «Акку-1» в 33-м микрорайоне г.Актау;

2)           проведение реструктуризации задолженности  АО «СПК «Каспий» перед местным бюджетом с изменением сроков погашения основного долга, а также ставки и выплаты вознаграждения путем заключения дополнительного соглашения к Кредитным соглашениям.

В течение года

Январь - Февраль 2019г.

Пополнение доходной части областного бюджета на 2 730,8 млн.тенге, а также финансовое оздоровление и восстановление платежеспособности АО «СПК «Каспий»

4

Обеспечение своевременного и эффективного освоения бюджетных средств, в том числе целевых трансфертов из республиканского бюджета.

Еженедельный контроль использования средств МБ и РБ.

Еженедельно

Освоения по итогам года  бюджетных средств не менее 100% без учета экономии.

5

Контроль за достижением администраторами бюджетных программ прямых результатов бюджетных программ, предусмотренных на 2019 год.

Ежемесячный мониторинг за исполнением администраторами бюджетных программ целей и показателей бюджетных программ, предусмотренных на 2019 год.

В течение года

Повышение качества исполнения бюджета.

6

Внедрение сайта «Гражданский бюджет Мангистауской области»

1)           интеграция отчетов об исполнении бюджета с сайтом;

2)             настройка вида представления бюджета, доступной и наглядной форме для граждан.

Март 2019г.

Открытость и прозрачность бюджета

7

Оптимизация структуры государственных организаций области.

1) проведение инвентаризации государственных и его подведомственных организаций;

2) реорганизация государственных организаций путем их слияния, в целях устранения дублирующих функций;

3) проведение централизации бухгалтерии и кадровой службы социальных организаций Каракиянского района;

4) передача несвойственных функций в конкурентную среду.

Январь - Август 2019г.

Оптимизация расходов бюджета

8

Анализ эффективности расходов

1)        анализ финансово-хозяйственной деятельности  ГКП на ПХВ путем выявления причин образования кредиторской задолженности и пути их решения;

2)        анализ деятельности средне-специальных учебных заведений на эффективное использование госзаказа;

3)        анализ использования внеучебное время пришкольных спортивных площадок и залов, их состояния и возможностей.

В течение года

Снижение бюджетной нагрузки за счет увеличения доли платных услуг.

Сокращение расходов бюджета.

9

Эффективное управление коммунальным имуществом путем инвентаризации областного коммунального имущества и координация деятельности рабочей комиссии по инвентаризации имущества районов и городов

Создание рабочей комиссии по инвентаризации, утверждение перечня объектов инвентаризации, осмотр объекта инвентаризации на предмет:

1) выявление непрофильного, неиспользуемого или неэффективно используемого имущества;

2) наличия правоустанавливающих  документов;

3) регистрации в органах юстиции;

4) внесение предложений по передачи их в аренду или в доверительное управление либо продаже.

Январь - Сентябрь 2019г.

Повышение эффективности управления коммунальным имуществом.

10

Оказания методической и практической помощи по вопросу функционирования 4-го уровня бюджета местного самоуправления

Проведение семинаров, выездных консультаций в сельские округа, организация вебинаров, совместная работа с районными органами внутренних дел, госдоходов, юстиции.

В течение года

Соблюдение норм бюджетного законодательства.