Аналитикалық мәлімет 2023 жылдың 1 шілдесіне облыс бюджетінің атқарылуы туралы

Кірістер

Қызылорда облысы бойынша 2023 жылдың 1 шілдесіне бюджет түсімдері  102,9 пайызға орындалды (болжам 311515,3 млн.теңге, нақты түскені 320408,5 млн.теңге), оның ішінде бюджеттің өз кірістері 121,3 пайызға орындалды (болжам 40818,5 млн.теңге, түскені 49505,5 млн.теңге), артық түскені  8893,2 млн.теңге.

Республикалық бюджеттен 264190,0 млн.теңге нысаналы трансферттер алынды (100 пайыз), оның ішінде субвенция – 237411,4 млн.теңге (100 пайыз), ағымдағы нысаналы трансферттер – 358,6 млн.теңге (100 пайыз), нысаналы даму трансферттері – 26420,0 млн.теңге (100 пайыз).

Шығындар

2023 жылдың 1 шілдесіне Қызылорда облысы бюджетінің шығындар жоспары 99,8 пайызға орындалды (жоспар 276306,4 млн.теңге, орындалғаны  275876,3 млн.теңге). Игерілмегені 430,1 млн.теңге, оның ішінде: аудандар мен Қызылорда қаласы бойынша шығындар жоспарының атқарылуы төмендегідей болды:

Арал ауданында – 100 % орындалып, 0,8 млн.теңге;

Қазалыда – 100 % орындалып, 0,7 млн.теңге;

Қармақшыда – 98,2 % орындалып, 87,3 млн.теңге;

Жалағашта – 100 % орындалып, 0,5 млн.теңге;

Сырдарияда – 100 % орындалып;

Шиеліде – 99,8 % орындалып, 11,2 млн.теңге;

Жаңақорғанда – 100 % орындалып, 1,9 млн.теңге;

Қызылорда қаласында – 99,2 пайызға орындалып, 256,2 млн.теңге игерілмеді.

Облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша бюджеттің атқарылуы 100 пайызды құрады, игерілмегені 71,4 млн.теңге.

Облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілері шығындар жоспарын, аудандар мен Қызылорда қаласына берілетін трансферттерді қоспағанда:

млн.теңге

КБК	Атауы	есепті мерзімге жоспар	кассалық атқарылуы	орындалу пайызы	игерілмегені
1	2	3	4	5	6
	Барлығы	209 906,9	209 835,5	100,0	71,4
110	Облыс мәслихатының аппараты	67,8	67,8	100,0	0,0
120	Облыс әкімінің аппараты	2 209,0	2 205,2	99,8	3,8
252	Полиция департаменті	4 906,2	4 902,5	99,9	3,7
253	Денсаулық сақтау басқармасы	3 510,1	3 510,0	100,0	0,1
254	Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы	2 559,6	2 559,5	100,0	0,1
256	Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы	3 961,5	3 961,4	100,0	0,1
261	Білім басқармасы	135 525,9	135 466,4	100,0	59,5
265	Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы	2 476,9	2 476,8	100,0	0,1
268	Жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары басқармасы	4 065,2	4 065,0	100,0	0,2
269	Облыстың дін істері басқармасы	66,1	66,1	100,0	0,0
279	Энергетика және коммуналдық-шаруашылық басқармасы	7 681,0	7 680,3	100,0	0,7
282	Облыстың тексеру комиссиясы	175,6	175,5	99,9	0,1
287	Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын ТСТЖ, АҚ саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы	71,5	71,5	100,0	0,0
288	Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы	16 287,2	16 286,5	100,0	0,7
299	Экономика және қаржы басқармасы	4 900,5	4 900,0	100,0	0,5
718	Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы	109,0	109,0	100,0	0,0
719	Облыстың ветеринария басқармасы	1 590,5	1 590,4	100,0	0,1
741	Облыстың ауыл шарауашылығы және жер қатынастары басқармасы	8 764,4	8 763,6	100,0	0,8
752	Облыстың қоғамдық даму басқармасы	885,0	885,0	100,0	0,0
760	Облыстың мәдениет және спорт басқармасы	9 967,9	9 967,0	100,0	0,9
761	Облыстың бақылау жөніндегі басқармасы	126,0	126,0	100,0	0,0

 

Республикалық бюджеттен бөлінген

трансферттер мен кредиттер

Республикалық бюджет қаржысы жоспары 26778,3 млн.теңгенің  26511,2 млн.теңгесі немесе 99 пайызға игерілді, игерілмегені 267,1 млн.теңге, оның ішінде ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша -  81,7 млн.теңге, нысаналы даму трансферттер бойынша – 185,4 млн.теңге.

ҚР Үкіметінің резерві игерілгені 307,8 млн.теңге (100 пайыз).

Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер

Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер 99,7 пайызға игерілді (жоспар 17678,0 млн.теңге, игерілгені 17665,1 млн.теңге), игерілмегені 12,9 млн.теңге. Аудандар мен Қызылорда қаласы бойынша игерілгені:

Қазалы ауданы бойынша – 100 пайызға,

Жалағаш  ауданы бойынша - 100 пайызға,

Сырдария  ауданы бойынша - 100 пайызға,

Арал ауданы бойынша – 100 пайызға (0,1 млн.теңге),

Қармақшы  ауданы бойынша - 100 пайызға (0,1 млн.теңге),

Қызылорда қаласы  бойынша – 100 пайызға (2,3 млн.теңге)

Жаңақорған  ауданы бойынша – 99,9 пайызға (0,5 млн.теңге),

Шиелі  ауданы бойынша – 98,2 пайызға (9,8 млн.теңге).

Облыстық бюджеттің игерілмеген қаражаттары:

- Қармақшы ауданы бойынша әлеуметтiк қамсыздандыруға бөлінген трансферттерден – 0,1 млн.теңге;

- діни-ағарту жұмыстарынан Шиелі ауданы бойынша – 0,3 млн.теңге;

- көлік саласына бөлінген трансферттерден – 2,8 млн.теңге, оның ішінде: Шиелі ауданы бойынша – 0,4 млн.теңге, Қызылорда қаласы бойынша –  2,4 млн.теңге;

- энергетика саласына бөлінген трансферттерден – 0,6 млн.теңге, оның ішінде: Арал ауданы бойынша – 0,1 млн.теңге, Жаңақорған ауданы бойынша – 0,5 млн.теңге;

- құрылыс нысандары дамытудан Шиелі ауданы бойынша – 9,1 млн.теңге.