Аналитическая информация
об исполнении бюджета области на 1 апреля 2026 года
Доходы
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 апреля 2026 года исполнен по поступлениям на 105,5 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 169135,9 млн.тенге поступило в доход бюджета 178412,0 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 119,3 % (при плане 31267,6 млн.тенге поступило 37302,6 млн.тенге), перепоступило 9276,1 млн.тенге.
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму 133378,1 млн.тенге (100 %), в том числе субвенции – 124866,9 млн.тенге (100 %), целевые трансферты на развитие – 8511,2 млн.тенге (100 %).
Затраты
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 апреля 2026 года исполнен по расходам на 99 % к прогнозу на текущий период (при плане 165348,5 млн.тенге исполнение составило 163668,0 млн.тенге). Недоосвоено 1680,5 млн.тенге, из них: по районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:
Аральскому району – на 99,8 % (недоосвоено 6,7 млн.тенге),
Казалинскому - на 94,1 % (недоосвоено 241,7 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 99,9 % (недоосвоено 3,6 млн.тенге),
Жалагашскому - на 99,9 % (недоосвоено 2,9 млн.тенге),
Сырдарьинскому – на 99,8 % (недоосвоено 3,3 млн.тенге),
Шиелийскому – на 100 % (недоосвоено 0,4 млн.тенге),
Жанакорганскому – на 99,7 % (недоосвоено 11,7 млн.тенге),
по городу Кызылорда – на 99,9 % (недоосвоено 22,6 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 98,9 %, недоосвоено 1387,5 млн.тенге.
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:
в млн.тенге
|
КБК |
Наименование |
План на отчетный период |
кассовое исполнение |
% освоения не текущий период |
|
сумма недоосвоения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
|
|
Итого |
130 199,8 |
128 812,3 |
98,9 |
|
1 387,5 |
|
110 |
Аппарат маслихата области |
43,6 |
43,6 |
100,0 |
|
0,0 |
|
120 |
Аппарат акима области |
1 277,4 |
1 272,3 |
99,6 |
|
5,1 |
|
252 |
Департамент полиции |
4 208,6 |
4 200,9 |
99,8 |
|
7,7 |
|
253 |
Управление здравоохранения области |
1 102,4 |
1 101,4 |
99,9 |
|
1,0 |
|
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
1 404,0 |
1 401,9 |
99,9 |
|
2,1 |
|
256 |
Управление координации занятости и социальных программ |
3 347,0 |
3 346,2 |
100,0 |
|
0,8 |
|
261 |
Управление образования области |
66 327,0 |
66 319,1 |
100,0 |
|
7,9 |
|
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
1 099,4 |
1 098,6 |
99,9 |
|
0,8 |
|
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
975,0 |
974,7 |
100,0 |
|
0,3 |
|
269 |
Управление по делам религий |
64,4 |
64,2 |
99,7 |
|
0,2 |
|
273 |
Управление культуры, архивов и документации области |
1 467,1 |
1 466,9 |
100,0 |
|
0,2 |
|
279 |
Управление энергетики и ЖКХ |
5 572,8 |
4 240,7 |
76,1 |
|
1 332,1 |
|
282 |
Ревизионная комиссия области |
111,1 |
111,1 |
100,0 |
|
0,0 |
|
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
6 595,3 |
6 595,2 |
100,0 |
|
0,1 |
|
299 |
Управление экономики и финансов области |
22 468,6 |
22 468,3 |
100,0 |
|
0,3 |
|
718 |
Управление государственных закупок области |
89,8 |
89,8 |
100,0 |
|
0,0 |
|
719 |
Управление ветеринарии области |
1 529,2 |
1 528,3 |
99,9 |
|
0,9 |
|
724 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
50,8 |
50,8 |
100,0 |
|
0,0 |
|
741 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области |
7 955,6 |
7 950,9 |
99,9 |
|
4,7 |
|
743 |
Управление цифровых технологий области |
230,7 |
230,5 |
99,9 |
|
0,2 |
|
752 |
Управление общественного развития области |
264,7 |
264,3 |
99,8 |
|
0,4 |
|
768 |
Управление физической культуры, спорта и туризма области |
3 836,5 |
3 815,3 |
99,4 |
|
21,2 |
|
773 |
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области |
102,2 |
101,3 |
99,1 |
|
0,9 |
|
774 |
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета |
76,6 |
76,0 |
99,2 |
|
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Трансферты и кредиты из республиканского бюджета
Средства республиканского бюджета освоены на сумму 7042,4 млн.тенге при плане 8511,2 млн.тенге или на 82,7 %, недоосвоено 1468,8 млн.тенге, из них не выполнение обязательств подрядчиками – 858,2 млн.тенге, в связи с поздним перечислением целевых трансфертов (31.03.2026 г.) – 610,6 млн.тенге.
Трансферты из областного бюджета
Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 100 % (при плане в размере 16921,1 млн.тенге освоено 16920,2 млн.тенге, сумма неосвоения 0,9 млн.тенге).
По бюджетам районов и города Кызылорды средства освоены по:
Аральскому району - на 100 %,
Казалинскому - на 100 %,
Кармакшинскому - на 100 %,
Жалагашскому - на 100 %,
Сырдарьинскому – на 100 %,
Шиелийскому – на 100 %,
Жанакорганскому - на 99,9 % (недоосвоено 0,3 млн.тенге),
г.Кызылорда - на 100 % (недоосвоено 0,6 млн.тенге).
Не освоены следующие средства областного бюджета:
- трансферты на развитие в отрасли энергетики по г.Кызылорда – 0,6 млн.тенге;
- целевые текущие трансферты в отрасли транспорта по Жанакорганскому району – 0,2 млн.тенге;
- целевые текущие трансферты (религиозно-просветительская работа) по Жанакорганскому району – 0,1 млн.тенге.