Аналитическая информация
об исполнении бюджета области на 1 января 2026 года
Доходы
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 января 2026 года исполнен по поступлениям на 99,5 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 795540,4 млн.тенге поступило в доход бюджета 791869,9 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 108,5 % (при плане 156652,3 млн.тенге поступило 169946,6 млн.тенге), недопоступило 3670,5 млн.тенге.
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму
573964,4 млн.тенге (98,9%), в том числе субвенции – 470247,5 млн.тенге (98,6%), целевые текущие трансферты – 31954,8 млн.тенге (100%), целевые трансферты на развитие – 71762,1 млн.тенге (100%). Не поступила субвенция на сумму 6449,7 млн.тенге.
Кредиты из республиканского бюджета поступили на сумму 39470,2 млн.тенге при плане 49618,0 млн.тенге (79,5%). Не поступили средства на кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе на сумму 10150,0 млн.тенге.
Затраты
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 января 2026 года исполнен по расходам на 98,6 % к прогнозу на текущий период (при плане 809075,1 млн.тенге исполнение составило 797836,1 млн.тенге). Недоосвоено 11239,0 млн.тенге, из них: по районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:
Аральскому району – на 99,6 % (недоосвоено 79,5 млн.тенге),
Казалинскому - на 99,7 % (недоосвоено 71,1 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 100 % (недоосвоено 8,5 млн.тенге),
Жалагашскому - на 100 % (недоосвоено 1,9 млн.тенге),
Сырдарьинскому – на 99,8 % (недоосвоено 20,3 млн.тенге),
Шиелийскому – на 100 % (недоосвоено 4,2 млн.тенге),
Жанакорганскому – на 99,8 % (недоосвоено 32,0 млн.тенге),
по городу Кызылорда – на 99,9 % (недоосвоено 107,7 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 98,1 %, недоосвоено 10913,8 млн.тенге.
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:
в млн.тенге
|
КБК |
Наименование |
План на отчетный период |
кассовое исполнение |
% освоения не текущий период |
|
сумма недоосвоения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
|
|
Итого |
569 462,0 |
558 548,2 |
98,1 |
|
10 913,8 |
|
110 |
Аппарат маслихата области |
182,6 |
182,6 |
100,0 |
|
0,0 |
|
120 |
Аппарат акима области |
5 762,5 |
5 762,2 |
100,0 |
|
0,3 |
|
252 |
Департамент полиции |
19 397,7 |
19 381,5 |
99,9 |
|
16,2 |
|
253 |
Управление здравоохранения области |
21 240,2 |
20 693,0 |
97,4 |
|
547,2 |
|
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
7 072,3 |
7 061,8 |
99,9 |
|
10,5 |
|
256 |
Управление координации занятости и социальных программ |
27 879,7 |
27 878,9 |
100,0 |
|
0,8 |
|
261 |
Управление образования области |
289 082,5 |
288 899,8 |
99,9 |
|
182,7 |
|
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
1 912,9 |
1 912,9 |
100,0 |
|
0,0 |
|
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
9 657,6 |
9 656,1 |
100,0 |
|
1,5 |
|
269 |
Управление по делам религий |
270,5 |
270,4 |
100,0 |
|
0,1 |
|
273 |
Управление культуры, архивов и документации области |
6 584,8 |
6 584,4 |
100,0 |
|
0,4 |
|
279 |
Управление энергетики и ЖКХ |
37 107,8 |
37 107,2 |
100,0 |
|
0,6 |
|
282 |
Ревизионная комиссия области |
369,3 |
369,3 |
100,0 |
|
0,0 |
|
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧС природного и техногенного характера, ГО, финансируемый из областного бюджета |
686,9 |
686,9 |
100,0 |
|
0,0 |
|
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
69 461,5 |
69 460,7 |
100,0 |
|
0,8 |
|
299 |
Управление экономики и финансов области |
18 789,0 |
18 788,9 |
100,0 |
|
0,1 |
|
718 |
Управление государственных закупок области |
305,6 |
305,5 |
100,0 |
|
0,1 |
|
719 |
Управление ветеринарии области |
4 768,3 |
4 768,2 |
100,0 |
|
0,1 |
|
724 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
187,0 |
187,0 |
100,0 |
|
0,0 |
|
741 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области |
29 593,7 |
19 442,6 |
65,7 |
|
10 151,1 |
|
752 |
Управление общественного развития области |
2 300,6 |
2 300,5 |
100,0 |
|
0,1 |
|
768 |
Управление физической культуры, спорта и туризма области |
15 349,4 |
15 348,6 |
100,0 |
|
0,8 |
|
773 |
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области |
1 499,6 |
1 499,2 |
100,0 |
|
0,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты и кредиты из республиканского бюджета
Средства республиканского бюджета освоены на сумму 111706,1 млн.тенге при плане 121925,4 млн.тенге или на 91,6 %, недоосвоено 10219,3 млн.тенге, из них экономия – 69,3 млн.тенге и не поступили кредиты на сумму 10150,0 млн.тенге (на финансирование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе).
Целевые трансферты из областного бюджета
Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 99,8 % (при плане в размере 77129,2 млн.тенге освоено 76994,5 млн.тенге, сумма неосвоения 134,7 млн.тенге). По бюджетам районов и города Кызылорды средства освоены по:
Аральскому району - на 98,1 % (недоосвоено 64,7 млн.тенге),
Казалинскому - на 99,1 % (недоосвоено 34,1 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 100 % (недоосвоено 2,8 млн.тенге),
Жалагашскому - на 100 % (недоосвоено 0,1 млн.тенге),
Сырдарьинскому – на 99,1 % (недоосвоено 6,6 млн.тенге),
Шиелийскому – на 100 % (недоосвоено 0,2 млн.тенге),
Жанакорганскому - на 99,9 % (недоосвоено 2,8 млн.тенге),
г.Кызылорда - на 100 % (недоосвоено 23,3 млн.тенге).
Не освоены следующие средства областного бюджета:
- трансферты на развитие в отрасли транспорта по Аральскому району – 64,7 млн.тенге (не выполнение работ);
- целевые текущие трансферты в отрасли транспорта – 57,5 млн.тенге, из них по Казалинскому району – 34,1 млн.тенге (не выполнение работ), Кармакшинскому району – 2,8 млн.тенге (экономия), Жалагашскому району – 0,1 млн.тенге (экономия), Сырдарьинскому району – 6,6 млн.тенге (экономия), Шиелийскому району – 0,2 млн.тенге (экономия), Жанакорганскому району – 2,7 млн.тенге (экономия), по городу Кызылорда – 10,9 млн.тенге (экономия);
- трансферты на развитие в отрасли энергетики по г.Кызылорда – 12,0 млн.тенге (не выполнение работ);
- целевые текущие трансферты на соцобеспечение – 0,5 млн.тенге (экономия), из них по Жанакорганскому району – 0,1 млн.тенге, по городу Кызылорда – 0,4 млн.тенге;
- кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ГЦБ) по Жанакорганскому району – 0,9 млн.тенге (экономия).