Аналитическая информация
об исполнении бюджета области на 1 октября 2025 года
Доходы
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 октября 2025 года исполнен по поступлениям на 103,7 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 576822,0 млн.тенге поступило в доход бюджета 598255,8 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 112,5 % (при плане 112137,6 млн.тенге поступило 126153,9 млн.тенге), перепоступило 21433,8 млн.тенге.
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму
442069,6 млн.тенге (102,8%), в том числе субвенции – 379971,0 млн.тенге (103,6%), целевые текущие трансферты – 20649,1 млн.тенге (99,7%), целевые трансферты на развитие – 41449,4 млн.тенге (97%).
Затраты
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 октября 2025 года исполнен по расходам на 98,9 % к прогнозу на текущий период (при плане 542410,3 млн.тенге исполнение составило 536592,8 млн.тенге). Недоосвоено 5817,5 млн.тенге, из них: по районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:
Аральскому району – на 95,8 % (недоосвоено 505,0 млн.тенге),
Казалинскому - на 95,4 % (недоосвоено 649,5 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 100 % (недоосвоено 0,5 млн.тенге),
Жалагашскому - на 99 % (недоосвоено 71,0 млн.тенге),
Сырдарьинскому – на 100 % (недоосвоено 1,8 млн.тенге),
Шиелийскому – на 99,3 % (недоосвоено 74,0 млн.тенге),
Жанакорганскому – на 100 % (недоосвоено 4,1 млн.тенге),
по городу Кызылорда – на 100 % (недоосвоено 39,8 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 98,9 %, недоосвоено 4471,8 млн.тенге.
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:
|
КБК |
Наименование |
План на отчетный период |
кассовое исполнение |
% освоения не текущий период |
сумма недоосвоения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Итого |
402 011,4 |
397 539,6 |
98,9 |
4 471,8 |
|
110 |
Аппарат маслихата области |
130,8 |
130,8 |
100,0 |
0,0 |
|
120 |
Аппарат акима области |
3 752,0 |
3 751,8 |
100,0 |
0,2 |
|
252 |
Департамент полиции |
11 046,0 |
11 044,0 |
100,0 |
2,0 |
|
253 |
Управление здравоохранения области |
9 109,7 |
9 106,7 |
100,0 |
3,0 |
|
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
5 185,3 |
5 177,6 |
99,9 |
7,7 |
|
256 |
Управление координации занятости и социальных программ |
19 543,4 |
19 541,1 |
100,0 |
2,3 |
|
261 |
Управление образования области |
215 032,1 |
214 993,0 |
100,0 |
39,1 |
|
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
1 737,5 |
1 736,9 |
100,0 |
0,6 |
|
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
7 354,9 |
7 354,8 |
100,0 |
0,1 |
|
269 |
Управление по делам религий |
191,7 |
191,6 |
99,7 |
0,1 |
|
273 |
Управление культуры, архивов и документации области |
5 314,1 |
5 313,5 |
100,0 |
0,6 |
|
279 |
Управление энергетики и ЖКХ |
24 452,1 |
24 451,8 |
100,0 |
0,3 |
|
282 |
Ревизионная комиссия области |
268,2 |
268,2 |
100,0 |
0,0 |
|
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧС природного и техногенного характера, ГО, финансируемый из областного бюджета |
272,5 |
272,5 |
100,0 |
0,0 |
|
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
48 951,2 |
48 947,3 |
100,0 |
3,9 |
|
299 |
Управление экономики и финансов области |
14 640,0 |
14 638,6 |
100,0 |
1,4 |
|
718 |
Управление государственных закупок области |
227,4 |
227,4 |
100,0 |
0,0 |
|
719 |
Управление ветеринарии области |
3 694,1 |
3 693,6 |
100,0 |
0,5 |
|
724 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
133,6 |
133,6 |
100,0 |
0,0 |
|
741 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области |
16 164,6 |
11 760,9 |
72,8 |
4 403,7 |
|
752 |
Управление общественного развития области |
1 637,8 |
1 637,8 |
100,0 |
0,0 |
|
768 |
Управление физической культуры, спорта и туризма области |
12 130,1 |
12 123,8 |
99,9 |
6,3 |
|
773 |
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области |
1 042,3 |
1 042,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Трансферты и кредиты из республиканского бюджета
Средства республиканского бюджета освоены на сумму 64212,2 млн.тенге при плане 69924,2 млн.тенге или на 91,8 %, недоосвоено 5712,0 млн.тенге, из них экономия – 19,6 млн.тенге и не поступили целевые трансферты на сумму 5692,4 млн.тенге.
Трансферты из областного бюджета
Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 100 % (при плане в размере 47169,7 млн.тенге освоено 47164,5 млн.тенге, сумма неосвоения 5,2 млн.тенге). По бюджетам районов и города Кызылорды средства освоены по:
Аральскому району - на 100 %,
Казалинскому - на 100 %,
Кармакшинскому - на 100 %,
Жалагашскому - на 100 %,
Сырдарьинскому – на 100 %,
Шиелийскому – на 100 %,
Жанакорганскому - на 100 % (недоосвоено 0,2 млн.тенге),
г.Кызылорда - на 100 % (недоосвоено 5,0 млн.тенге).
Не освоены следующие средства областного бюджета:
- целевые текущие трансферты в отрасли строительства по г.Кызылорда – 3,9 млн.тенге;
- трансферты на развитие в отрасли энергетики по г.Кызылорда – 0,8 млн.тенге;
- целевые текущие трансферты в отрасли транспорта по г.Кызылорда – 0,3 млн.тенге;
- целевые текущие трансферты в отрасли энергетики и жкх – благоустройство по Жанакорганскому району - 0,2 млн.тенге.