Доходы
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 февраля 2025 года исполнен по поступлениям на 111,4 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 40242,8 млн.тенге поступило в доход бюджета 44824,9 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 215,1 % (при плане 5442,4 млн.тенге поступило 11707,6 млн.тенге), перепоступило 4582,1 млн.тенге.
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму
32903,0 млн.тенге (94,6 %), в том числе субвенции – 32903,0 млн.тенге (100%), не поступили целевые текущие трансферты в сумме 1885,2 млн.тенге.
Затраты
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 февраля 2025 года исполнен по расходам на 94,6 % к прогнозу на текущий период (при плане 32718,8 млн.тенге исполнение составило 30940,7 млн.тенге). Недоосвоено 1778,1 млн.тенге, из них: по районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:
Аральскому району – на 99,5 % (недоосвоено 2,0 млн.тенге),
Казалинскому - на 100 % (недоосвоено 0,2 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 99,9 % (недоосвоено 0,3 млн.тенге),
Жалагашскому - на 99,8 % (недоосвоено 1,0 млн.тенге),
Сырдарьинскому – на 99,8 % (недоосвоено 0,6 млн.тенге),
Шиелийскому – на 99,9 % (недоосвоено 0,3 млн.тенге),
Жанакорганскому – на 98 % (недоосвоено 10,2 млн.тенге),
по городу Кызылорда – на 99,7 % (недоосвоено 8,1 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 93,6 %, недоосвоено 1755,3 млн.тенге.
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:
в млн.тенге
|
КБК |
Наименование |
План на отчетный период |
кассовое исполнение |
% освоения не текущий период |
сумма недоосвоения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Итого |
27540,7 |
25785,4 |
93,6 |
1755,3 |
|
110 |
Аппарат маслихата области |
9,2 |
8,9 |
96,7 |
0,3 |
|
120 |
Аппарат акима области |
256,0 |
231,2 |
90,3 |
24,8 |
|
252 |
Департамент полиции |
694,8 |
687,7 |
99,0 |
7,1 |
|
253 |
Управление здравоохранения области |
252,0 |
247,5 |
98,2 |
4,5 |
|
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
357,4 |
356,5 |
99,7 |
0,9 |
|
256 |
Управление координации занятости и социальных программ |
463,3 |
462,6 |
99,8 |
0,7 |
|
261 |
Управление образования области |
17 238,1 |
15 565,9 |
90,3 |
1 672,2 |
|
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
965,5 |
964,5 |
99,9 |
1,0 |
|
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
430,2 |
429,7 |
99,9 |
0,5 |
|
269 |
Управление по делам религий |
15,3 |
15,0 |
98,0 |
0,3 |
|
273 |
Управление культуры, архивов и документации области |
568,3 |
567,7 |
99,9 |
0,6 |
|
279 |
Управление энергетики и ЖКХ |
94,0 |
94,0 |
100,0 |
0,0 |
|
282 |
Ревизионная комиссия области |
48,1 |
47,8 |
99,4 |
0,3 |
|
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧС природного и техногенного характера, ГО, финансируемый из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
4 866,5 |
4 831,9 |
99,3 |
34,6 |
|
296 |
Управление по мобилизационной подготовке области |
27,9 |
27,9 |
100,0 |
0,0 |
|
299 |
Управление экономики и финансов области |
83,8 |
82,8 |
98,8 |
1,0 |
|
718 |
Управление государственных закупок области |
33,6 |
33,6 |
100,0 |
0,0 |
|
719 |
Управление ветеринарии области |
52,6 |
50,9 |
96,8 |
1,7 |
|
741 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области |
268,6 |
268,3 |
99,9 |
0,3 |
|
752 |
Управление общественного развития области |
76,1 |
75,8 |
99,6 |
0,3 |
|
761 |
Управление по контролю области |
17,7 |
17,7 |
100,0 |
0,0 |
|
768 |
Управление физической культуры, спорта и туризма области |
721,7 |
717,5 |
99,4 |
4,2 |
Трансферты и кредиты из республиканского бюджета
Запланированные средства из республиканского бюджета на сумму 1885,2 млн.тенге освоены за счет средств местного бюджета в размере 219,0 млн.тенге или на 11,6 %, недоосвоено по целевым текущим трансфертам 1666,2 млн.тенге.
Трансферты из областного бюджета
Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 100 % (при плане в размере 1591,7 млн.тенге освоено 1591,7 млн.тенге).