Доходы
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 октября 2024 года исполнен по поступлениям на 101,2 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 529474,2 млн.тенге поступило в доход бюджета 535950,7 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 106,7% (при плане 109574,6 млн.тенге поступило 116888,9 млн.тенге), перепоступило 6476,5 млн.тенге.
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму
396870,7 млн.тенге (99,9%), в том числе субвенции – 336650,8 млн.тенге (100%), целевые текущие трансферты – 8385,4 млн.тенге (95,9%), целевые трансферты на развитие – 51834,5 млн.тенге (99,6%).
Затраты
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 октября 2024 года исполнен по расходам на 99,7 % к прогнозу на текущий период (при плане 492615,2 млн.тенге исполнение составило 491280,7 млн.тенге). Недоосвоено 1334,5 млн.тенге, из них: по районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:
Аральскому району – на 99,4 % (недоосвоено 83,6 млн.тенге),
Казалинскому - на 100 % (недоосвоено 1,1 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 100 % (недоосвоено 2,5 млн.тенге),
Жалагашскому - на 99,9 % (недоосвоено 4,2 млн.тенге),
Сырдарьинскому – на 99,9 % (недоосвоено 8,8 млн.тенге),
Шиелийскому – на 100 % (недоосвоено 0,7 млн.тенге),
Жанакорганскому – на 99 % (недоосвоено 125,6 млн.тенге),
по городу Кызылорда – на 100 % (недоосвоено 23,2 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 99,7 %, недоосвоено 1084,8 млн.тенге.
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:
в млн.тенге
|
КБК |
Наименование |
План на отчетный период |
кассовое исполнение |
% освоения не текущий период |
|
сумма недоосвоения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
|
|
Итого |
371 843,6 |
370 758,8 |
99,7 |
|
1 084,8 |
|
110 |
Аппарат маслихата области |
130,2 |
130,2 |
100,0 |
|
0,0 |
|
120 |
Аппарат акима области |
3 192,0 |
3 191,6 |
100,0 |
|
0,4 |
|
252 |
Департамент полиции |
7 812,4 |
7 807,1 |
99,9 |
|
5,3 |
|
253 |
Управление здравохранения области |
6 445,2 |
6 444,6 |
100,0 |
|
0,6 |
|
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
3 859,7 |
3 859,1 |
100,0 |
|
0,6 |
|
256 |
Управление координации занятости и социальных программ |
19 808,8 |
19 808,4 |
100,0 |
|
0,4 |
|
261 |
Управление образования области |
194 068,6 |
194 045,0 |
100,0 |
|
23,6 |
|
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
4 015,3 |
4 015,0 |
100,0 |
|
0,3 |
|
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
7 592,0 |
7 591,7 |
100,0 |
|
0,3 |
|
269 |
Управление по делам религий |
143,6 |
143,5 |
99,9 |
|
0,1 |
|
273 |
Управление культуры, архивов и документации области |
6 288,8 |
6 286,3 |
100,0 |
|
2,5 |
|
279 |
Управление энергетики и ЖКХ |
31 556,0 |
31 492,8 |
99,8 |
|
63,2 |
|
282 |
Ревизионная комиссия области |
292,2 |
292,2 |
100,0 |
|
0,0 |
|
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧСприродного и техногенного характера, ГО, финансируемый из областного бюджета |
15,2 |
15,2 |
100,0 |
|
0,0 |
|
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
41 786,0 |
40 802,9 |
97,6 |
|
983,1 |
|
296 |
Управление по мобилизационной подготовке области |
947,6 |
947,6 |
100,0 |
|
0,0 |
|
299 |
Управление экономики и финансов области |
12 690,8 |
12 689,7 |
100,0 |
|
1,1 |
|
718 |
Управление государственных закупок области |
212,6 |
212,5 |
100,0 |
|
0,1 |
|
719 |
Управление ветеринарии области |
2 963,1 |
2 962,6 |
100,0 |
|
0,5 |
|
741 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области |
14 379,5 |
14 378,0 |
100,0 |
|
1,5 |
|
752 |
Управление общественного развития области |
1 771,5 |
1 771,4 |
100,0 |
|
0,1 |
|
761 |
Управление по контролю области |
194,8 |
194,8 |
100,0 |
|
0,0 |
|
768 |
Управление физической культуры, спорта и туризма области |
11 677,7 |
11 676,6 |
100,0 |
|
1,1 |
Трансферты и кредиты из республиканского бюджета
Средства республиканского бюджета освоены на сумму 52110,0 млн.тенге при плане 52741,4 млн.тенге или на 98,8 %, недоосвоено 631,4 млн.тенге, из них по целевым текущим трансфертам – 2,0 млн.тенге, целевым трансфертам на развитие – 593,6 млн.тенге, по полученным кредитам – 35,8 млн.тенге.
Средства резерва Правительства РК освоены на сумму 13781,0 тыс.тенге или на 96%, сумма недоосвоения составила 567,2 млн.тенге.
Трансферты из областного бюджета
Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 100 % (при плане в размере 38393,6 млн.тенге освоено 38378,4 млн.тенге, сумма неосвоения 15,2 млн.тенге). По бюджетам районов и города Кызылорды средства освоены по:
Казалинскому - на 100%,
Жалагашскому - на 100 %,
Сырдарьинскому - на 100 % ,
Шиелийскому - на 100,0 %,
Жанакорганскому - на 100 %,
г.Кызылорда - на 100 %,
Аральскому - на 99,4 % (недоосвоено 14,9 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 100 % (недоосвоено 0,2 млн.тенге).
Не освоены следующие средства областного бюджета:
- трансферты на развитие в отрасли строительства – 15,1 млн.тенге, из них: по Аральскому району – 15,0 млн.тенге, Кармакшинскому району – 0,1 млн.тенге;
- целевые текущие трансферты в отрасли спорта – 0,1 млн.тенге по Кармакшинскому району.