Доходы
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 июля 2024 года исполнен по поступлениям на 103,4 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 318399,1 млн.тенге поступило в доход бюджета 329199,9 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 122,4 % (при плане 55215,1 млн.тенге поступило 67608,0 млн.тенге), перепоступило 10800,8 млн.тенге.
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму
257632,9 млн.тенге (99,6%), в том числе субвенции – 236830,7 млн.тенге (100%), целевые текущие трансферты – 5074,2 млн.тенге (83,9%), целевые трансферты на развитие – 15728,0 млн.тенге (99,4%).
Затраты
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 июля 2024 года исполнен по расходам на 99,9 % к прогнозу на текущий период (при плане 306148,9 млн.тенге исполнение составило 305863,9 млн.тенге). Недоосвоено 285,0 млн.тенге, из них: по районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:
Аральскому району – на 99,9 % (недоосвоено 4,6 млн.тенге),
Казалинскому - на 100 % (недоосвоено 0,3 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 100 % (недоосвоено 0,3 млн.тенге),
Жалагашскому - на 100 % (недоосвоено 0,6 млн.тенге),
Сырдарьинскому – на 100 % (недоосвоено 0,2 млн.тенге),
Шиелийскому – на 100 % (недоосвоено 0,4 млн.тенге),
Жанакорганскому – на 100 % (недоосвоено 1,0 млн.тенге),
по городу Кызылорда – на 99,3 % (недоосвоено 251,2 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 100 %, недоосвоено 26,2 млн.тенге..
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:
в млн.тенге
|
КБК |
Наименование |
План на отчетный период |
кассовое исполнение |
% освоения не текущий период |
сумма недоосвоения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Итого |
242 998,7 |
242 972,5 |
100,0 |
26,2 |
|
110 |
Аппарат маслихата области |
92,1 |
92,1 |
100,0 |
0,0 |
|
120 |
Аппарат акима области |
1 868,9 |
1 868,8 |
100,0 |
0,1 |
|
252 |
Департамент полиции |
5 523,0 |
5 522,4 |
100,0 |
0,6 |
|
253 |
Управление здравохранения области |
3 913,1 |
3 911,7 |
100,0 |
1,4 |
|
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
2 701,4 |
2 701,3 |
100,0 |
0,1 |
|
256 |
Управление координации занятости и социальных программ |
11 464,5 |
11 461,7 |
100,0 |
2,8 |
|
261 |
Управление образования области |
148 229,3 |
148 225,6 |
100,0 |
3,7 |
|
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
2 984,5 |
2 984,2 |
100,0 |
0,3 |
|
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
3 045,6 |
3 045,6 |
100,0 |
0,0 |
|
269 |
Управление по делам религий |
98,8 |
98,8 |
100,0 |
0,0 |
|
273 |
Управление культуры, архивов и документации области |
4 130,7 |
4 130,6 |
100,0 |
0,1 |
|
279 |
Управление энергетики и ЖКХ |
14 209,4 |
14 209,2 |
100,0 |
0,2 |
|
282 |
Ревизионная комиссия области |
204,5 |
204,3 |
99,9 |
0,2 |
|
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧС природного и техногенного характера, ГО, финансируемый из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
17 773,1 |
17 760,3 |
99,9 |
12,8 |
|
296 |
Управление по мобилизационной подготовке области |
551,0 |
551,0 |
100,0 |
0,0 |
|
299 |
Управление экономики и финансов области |
9 451,5 |
9 450,8 |
100,0 |
0,7 |
|
718 |
Управление государственных закупок области |
150,5 |
150,5 |
100,0 |
0,0 |
|
719 |
Управление ветеринарии области |
1 997,5 |
1 997,2 |
100,0 |
0,3 |
|
741 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области |
5 371,8 |
5 370,2 |
100,0 |
1,6 |
|
752 |
Управление общественного развития области |
1 006,2 |
1 006,1 |
100,0 |
0,1 |
|
761 |
Управление по контролю области |
141,8 |
141,8 |
100,0 |
0,0 |
|
768 |
Управление физической культуры, спорта и туризма области |
8 089,5 |
8 088,3 |
100,0 |
1,2 |
Трансферты и кредиты из республиканского бюджета
Средства республиканского бюджета освоены на сумму 23629,7 млн.тенге при плане 23634,5 млн.тенге или на 100 %, недоосвоено 4,8 млн.тенге, из них по целевым текущим трансфертам – 0,9 млн.тенге, целевым трансфертам на развитие – 3,9 млн.тенге.
Средства резерва Правительства РК освоены на сумму 4015,5 тыс.тенге или на 100%.
Трансферты из областного бюджета
Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 98,8 % (при плане в размере 20102,7 млн.тенге освоено 19861,4 млн.тенге), недоосвоено 241,3 млн.тенге. По бюджетам районов и города Кызылорды средства освоены по:
Аральскому - на 100 %,
Казалинскому - на 100%,
Кармакшинскому - на 100 %,
Жалагашскому - на 100 %,
Сырдарьинскому - на 100 %,
Шиелийскому - на 100 %,
Жанакорганскому - на 100 %,
г.Кызылорда - на 98 % (недоосвоено 241,3 млн.тенге).
Не освоены следующие средства областного бюджета:
- целевые текущие трансферты в отрасли транспорта – 0,5 млн.тенге по городу Кызылорда;
- трансферты на развитие в отрасли энергетики по городу Кызылорда – 240,8 млн.тенге.