Аналитическая информация об исполнении бюджета области на 1 июня 2024 года
Доходы
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 июня 2024 года исполнен по поступлениям на 103,1 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 243153,5 млн.тенге поступило в доход бюджета 250578,9 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 123,9 % (при плане 44131,6 млн.тенге поступило 54699,8 млн.тенге), перепоступило 7425,4 млн.тенге.
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму
193103,0 млн.тенге (98,6%), в том числе субвенции – 183283,0 млн.тенге (100%), целевые текущие трансферты – 4642,5 млн.тенге (100%), целевые трансферты на развитие – 5177,5 млн.тенге (65,5%).
Затраты
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 июня 2024 года исполнен по расходам на 99,3 % к прогнозу на текущий период (при плане 216519,1 млн.тенге исполнение составило 214905,1 млн.тенге). Недоосвоено 1614,0 млн.тенге, из них: по районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:
Аральскому району – на 96,1 % (недоосвоено 205,2 млн.тенге),
Казалинскому - на 92 % (недоосвоено 320,5 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 99 % (недоосвоено 49,4 млн.тенге),
Жалагашскому - на 100 % (недоосвоено 1,8 млн.тенге),
Сырдарьинскому – на 100 % (недоосвоено 1,5 млн.тенге),
Шиелийскому – на 98 % (недоосвоено 95,9 млн.тенге),
Жанакорганскому – на 100 % (недоосвоено 1,8 млн.тенге),
по городу Кызылорда – на 99 % (недоосвоено 290,7 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 99,6 %, недоосвоено 647,2 млн.тенге.
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:
в млн.тенге
|
КБК |
Наименование |
План на отчетный период |
кассовое исполнение |
% освоения не текущий период |
сумма недоосвоения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Итого |
168 252,1 |
167 604,9 |
99,6 |
647,2 |
|
110 |
Аппарат маслихата области |
75,5 |
75,5 |
100,0 |
0,0 |
|
120 |
Аппарат акима области |
1 582,3 |
1 581,0 |
99,9 |
1,3 |
|
252 |
Департамент полиции |
4 337,5 |
4 335,4 |
100,0 |
2,1 |
|
253 |
Управление здравохранения области |
3 402,6 |
3 402,2 |
100,0 |
0,4 |
|
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
2 253,4 |
2 252,9 |
100,0 |
0,5 |
|
256 |
Управление координации занятости и социальных программ |
8 049,5 |
8 048,3 |
100,0 |
1,2 |
|
261 |
Управление образования области |
100 588,2 |
100 581,4 |
100,0 |
6,8 |
|
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
2 268,3 |
2 268,2 |
100,0 |
0,1 |
|
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
2 432,0 |
2 431,7 |
100,0 |
0,3 |
|
269 |
Управление по делам религий |
74,9 |
74,9 |
100,0 |
0,0 |
|
273 |
Управление культуры, архивов и документации области |
3 340,6 |
3 339,3 |
100,0 |
1,3 |
|
279 |
Управление энергетики и ЖКХ |
3 345,7 |
2 738,1 |
81,8 |
607,6 |
|
282 |
Ревизионная комиссия области |
168,1 |
167,3 |
99,5 |
0,8 |
|
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧС природного и техногенного характера, ГО, финансируемый из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
14 863,4 |
14 844,0 |
99,9 |
19,4 |
|
296 |
Управление по мобилизационной подготовке области |
427,3 |
427,2 |
100,0 |
0,1 |
|
299 |
Управление экономики и финансов области |
8 570,5 |
8 568,9 |
100,0 |
1,6 |
|
718 |
Управление государственных закупок области |
133,0 |
133,0 |
100,0 |
0,0 |
|
719 |
Управление ветеринарии области |
1 653,4 |
1 652,9 |
100,0 |
0,5 |
|
741 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области |
3 365,8 |
3 365,3 |
100,0 |
0,5 |
|
752 |
Управление общественного развития области |
719,6 |
719,4 |
100,0 |
0,2 |
|
761 |
Управление по контролю области |
120,5 |
120,4 |
99,9 |
0,1 |
|
768 |
Управление физической культуры, спорта и туризма области |
6 480,0 |
6 477,6 |
100,0 |
2,4 |
Трансферты и кредиты из республиканского бюджета
Средства республиканского бюджета освоены на сумму 13233,1 млн.тенге при плане 14045,4 млн.тенге или на 94,2 %, недоосвоено 812,3 млн.тенге, из них по целевым текущим трансфертам – 0,9 млн.тенге, целевым трансфертам на развитие – 811,4 млн.тенге.
Средства резерва Правительства РК освоены на сумму 50,0 тыс.тенге или на 0,008 %, сумма недоосвоения составила 607228 тыс.тенге.
Трансферты из областного бюджета
Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 99 % (при плане в размере 15405,2 млн.тенге освоено 15254,3 млн.тенге), недоосвоено 150,9 млн.тенге. По бюджетам районов и города Кызылорды средства освоены по:
Аральскому - на 100 %,
Казалинскому - на 100%,
Кармакшинскому - на 99,9 % (недоосвоено 0,9 млн.тенге),
Жалагашскому - на 100 %,
Сырдарьинскому - на 100 %,
Шиелийскому - на 100 %,
Жанакорганскому - на 100 %,
г.Кызылорда - на 98,5 % (недоосвоено 150,0 млн.тенге).
Не освоены следующие средства областного бюджета:
- трансферты на развитие в отрасли энергетики по городу Кызылорда – 150,0 млн.тенге;
- трансферты на развитие в отрасли строительства по Кармакшинскому району – 0,9 млн.тенге.