Аналитикалық мәлімет 2024 жылдың 1 маусымына облыс бюджетінің атқарылуы туралы
Кірістер
Қызылорда облысы бойынша 2024 жылдың 1 маусымына бюджет түсімдері 103,1 пайызға орындалды (болжам 243153,5 млн.теңге, нақты түскені 250578,9 млн.теңге), оның ішінде бюджеттің өз кірістері 123,9 пайызға орындалды (болжам 44131,6 млн.теңге, түскені 54699,8 млн.теңге), артық түскені 7425,4 млн.теңге.
Республикалық бюджеттен 193103,0 млн.теңге нысаналы трансферттер алынды (98,6 пайыз), оның ішінде субвенция – 183283,0 млн.теңге (100 пайыз), ағымдағы нысаналы трансферттер – 4642,5 млн.теңге (100 пайыз), нысаналы даму трансферттер – 5177,5 млн.теңге (65,5 пайыз).
Шығындар
2024 жылдың 1 маусымына Қызылорда облысы бюджетінің шығындар жоспары 99,3 пайызға орындалды (жоспар 216519,1 млн.теңге, орындалғаны 214905,1 млн.теңге). Игерілмегені 1614,0 млн.теңге, оның ішінде: аудандар мен Қызылорда қаласы бойынша шығындар жоспарының атқарылуы төмендегідей болды:
Арал ауданында – 96,1 % орындалып, 205,2 млн.теңге;
Қазалыда – 92 % орындалып, 320,5 млн.теңге;
Қармақшыда – 99 % орындалып, 49,4 млн.теңге;
Жалағашта – 100 % орындалып, 1,8 млн.теңге;
Сырдарияда – 100 % орындалып, 1,5 млн.теңге;
Шиеліде – 98 % орындалып, 95,9 млн.теңге;
Жаңақорғанда – 100 % орындалып, 1,8 млн.теңге;
Қызылорда қаласында – 99 пайызға орындалып, 290,7 млн.теңге игерілмеді.
Облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша бюджеттің атқарылуы 99,6 пайызды құрады, игерілмегені 647,2 млн.теңге.
Облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілері шығындар жоспарын, аудандар мен Қызылорда қаласына берілетін трансферттерді қоспағанда:
млн.теңге
|
КБК |
Атауы |
есепті мерзімге жоспар
|
кассалық атқарылуы
|
орындалу пайызы
|
игерілмегені
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Барлығы |
168 252,1 |
167 604,9 |
99,6 |
647,2 |
|
110 |
Облыс мәслихатының аппараты |
75,5 |
75,5 |
100,0 |
0,0 |
|
120 |
Облыс әкімінің аппараты |
1 582,3 |
1 581,0 |
99,9 |
1,3 |
|
252 |
Полиция департаменті |
4 337,5 |
4 335,4 |
100,0 |
2,1 |
|
253 |
Денсаулық сақтау басқармасы |
3 402,6 |
3 402,2 |
100,0 |
0,4 |
|
254 |
Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы |
2 253,4 |
2 252,9 |
100,0 |
0,5 |
|
256 |
Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы |
8 049,5 |
8 048,3 |
100,0 |
1,2 |
|
261 |
Білім басқармасы |
100 588,2 |
100 581,4 |
100,0 |
6,8 |
|
265 |
Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп бвсқармасы |
2 268,3 |
2 268,2 |
100,0 |
0,1 |
|
268 |
Жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары басқармасы |
2 432,0 |
2 431,7 |
100,0 |
0,3 |
|
269 |
Облыстың дін істері басқармасы |
74,9 |
74,9 |
100,0 |
0,0 |
|
273 |
Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы |
3 340,6 |
3 339,3 |
100,0 |
1,3 |
|
279 |
Энергетика және коммуналдық-шаруашылық басқармасы |
3 345,7 |
2 738,1 |
81,8 |
607,6 |
|
282 |
Облыстың тексеру комиссиясы |
168,1 |
167,3 |
99,5 |
0,8 |
|
287 |
Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын ТСТЖ, АҚ саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
288 |
Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы |
14 863,4 |
14 844,0 |
99,9 |
19,4 |
|
296 |
Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы |
427,3 |
427,2 |
100,0 |
0,1 |
|
299 |
Экономика және қаржы басқармасы |
8 570,5 |
8 568,9 |
100,0 |
1,6 |
|
718 |
Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы |
133,0 |
133,0 |
100,0 |
0,0 |
|
719 |
Облыстың ветеринария басқармасы |
1 653,4 |
1 652,9 |
100,0 |
0,5 |
|
741 |
Облыстың ауыл шарауашылығы және жер қатынастары басқармасы |
3 365,8 |
3 365,3 |
100,0 |
0,5 |
|
752 |
Облыстың қоғамдық даму басқармасы |
719,6 |
719,4 |
100,0 |
0,2 |
|
761 |
Облыстың бақылау жөніндегі басқармасы |
120,5 |
120,4 |
99,9 |
0,1 |
|
768 |
Облыстың дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасы |
6 480,0 |
6 477,6 |
100,0 |
2,4 |
Республикалық бюджеттен бөлінген
трансферттер мен кредиттер
Республикалық бюджет қаржысы жоспары 14045,4 млн.теңгенің
13233,1 млн.теңгесі немесе 94,2 пайызға игерілді, игерілмегені 812,3 млн.теңге, оның ішінде ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша 0,9 млн.теңге, нысаналы даму трансферттер бойынша – 811,4 млн.теңге.
ҚР Үкіметінің резерві игерілгені 50,0 мың теңге (0,008 пайыз), игерілмегені 607228 мың теңге.
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер 99 пайызға игерілді (жоспар 15405,2 млн.теңге, игерілгені 15254,3 млн.теңге), игерілмегені 150,9 млн.теңге. Аудандар мен Қызылорда қаласы бойынша игерілгені:
Арал ауданы бойынша – 100 пайызға,
Қазалы ауданы бойынша – 100 пайызға,
Қармақшы ауданы бойынша – 99,9 пайызға (игерілмеген 0,9 млн.теңге),
Жалағаш ауданы бойынша – 100 пайызға,
Сырдария ауданы бойынша – 100 пайызға,
Шиелі ауданы бойынша – 100,0 пайызға,
Жаңақорған ауданы бойынша – 100 пайызға,
Қызылорда қаласы бойынша – 98,5 пайызға ( игерілмеген 150,0 млн.теңге).
Облыстық бюджеттің игерілмеген қаражаттары:
- Қызылорда қаласы бойынша энергетика нысандары дамытудан – 150,0 млн.теңге;
- Қармақшы ауданы бойынша құрылыс нысандары дамытудан – 0,9 млн.теңге.