Аналитическая информация
об исполнении бюджета области на 1 мая 2024 года
Доходы
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 мая 2024 года исполнен по поступлениям на 103,8 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 179595,7 млн.тенге поступило в доход бюджета 186378,2 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 121% (при плане 35869,7 млн.тенге поступило 43400,1 млн.тенге), перепоступило 6782,5 млн.тенге.
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму
140353,1 млн.тенге (99,7%), в том числе субвенции – 132704,2 млн.тенге (100%), целевые текущие трансферты – 3449,7 млн.тенге (100%), целевые трансферты на развитие – 4199,2 млн.тенге (90,4%).
Затраты
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 мая 2024 года исполнен по расходам на 99,9 % к прогнозу на текущий период (при плане 169798,9 млн.тенге исполнение составило 169581,2 млн.тенге). Недоосвоено 217,7 млн.тенге, из них: по районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:
Аральскому району – на 100 % (недоосвоено 0,7 млн.тенге),
Казалинскому - на 100 % (недоосвоено 1,2 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 100 % (недоосвоено 1,7 млн.тенге),
Жалагашскому - на 100 % (недоосвоено 1,6 млн.тенге),
Сырдарьинскому – на 100 % (недоосвоено 0,7 млн.тенге),
Шиелийскому – на 99,9 % (недоосвоено 2,2 млн.тенге),
Жанакорганскому – на 99,9 % (недоосвоено 5,5 млн.тенге),
по городу Кызылорда – на 99,4 % (недоосвоено 129,5 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 99,9 %, недоосвоено 74,6 млн.тенге.
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:
|
КБК |
Наименование |
План на отчетный период |
кассовое исполнение |
% освоения не текущий период |
сумма недоосвоения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Итого |
132 467,2 |
132 392,6 |
99,9 |
74,6 |
|
110 |
Аппарат маслихата области |
61,3 |
60,9 |
99,3 |
0,4 |
|
120 |
Аппарат акима области |
1 285,9 |
1 285,2 |
99,9 |
0,7 |
|
252 |
Департамент полиции |
3 222,2 |
3 220,9 |
100,0 |
1,3 |
|
253 |
Управление здравохранения области |
2 796,5 |
2 796,1 |
100,0 |
0,4 |
|
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
1 724,4 |
1 723,7 |
100,0 |
0,7 |
|
256 |
Управление координации занятости и социальных программ |
5 956,9 |
5 954,2 |
100,0 |
2,7 |
|
261 |
Управление образования области |
78 445,1 |
78 388,6 |
99,9 |
56,5 |
|
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
2 165,4 |
2 164,1 |
99,9 |
1,3 |
|
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
1 651,7 |
1 651,5 |
100,0 |
0,2 |
|
269 |
Управление по делам религий |
59,1 |
59,1 |
100,0 |
0,0 |
|
273 |
Управление культуры, архивов и документации области |
2 643,2 |
2 639,6 |
99,9 |
3,6 |
|
279 |
Управление энергетики и ЖКХ |
1 922,1 |
1 921,9 |
100,0 |
0,2 |
|
282 |
Ревизионная комиссия области |
128,1 |
127,8 |
99,8 |
0,3 |
|
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧС природного и техногенного характера, ГО, финансируемый из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
11 983,4 |
11 981,0 |
100,0 |
2,4 |
|
296 |
Управление по мобилизационной подготовке области |
194,3 |
194,3 |
100,0 |
0,0 |
|
299 |
Управление экономики и финансов области |
8 516,4 |
8 515,5 |
100,0 |
0,9 |
|
718 |
Управление государственных закупок области |
108,0 |
108,0 |
100,0 |
0,0 |
|
719 |
Управление ветеринарии области |
1 107,5 |
1 106,8 |
99,9 |
0,7 |
|
741 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области |
2 748,2 |
2 747,4 |
100,0 |
0,8 |
|
752 |
Управление общественного развития области |
440,1 |
440,0 |
100,0 |
0,1 |
|
761 |
Управление по контролю области |
99,0 |
98,6 |
99,7 |
0,4 |
|
768 |
Управление физической культуры, спорта и туризма области |
5 208,4 |
5 207,4 |
100,0 |
1,0 |
Трансферты и кредиты из республиканского бюджета
Средства республиканского бюджета освоены на сумму 11389,8 млн.тенге при плане 11398,7 млн.тенге или на 99,9 %, недоосвоено 8,9 млн.тенге, из них по целевым текущим трансфертам – 2,3 млн.тенге, целевым трансфертам на развитие – 6,6 млн.тенге.
Средства резерва Правительства РК при плане 0,1 млн.тенге, полностью не освоены.
Трансферты из областного бюджета
Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 99,9% (при плане в размере 11906,6 млн.тенге освоено 11899,9 млн.тенге), недоосвоено 6,7 млн.тенге. По бюджетам районов и города Кызылорды средства освоены по:
Аральскому - на 100 %,
Казалинскому - на 100%,
Кармакшинскому - на 100 %,
Жалагашскому - на 100 %,
Сырдарьинскому - на 100 %,
Шиелийскому - на 100 %,
Жанакорганскому - на 99,9 % (недоосвоено 0,2 млн.тенге),
г.Кызылорда - на 99,9 % (недоосвоено 6,5 млн.тенге).
Не освоены следующие средства областного бюджета:
- целевые текущие трансферты по культуре по городу Кызылорда – 6,3 млн.тенге (не своевременная регистрация новых учреждений при реорганизации отдела культуры и спорта);
- целевые текущие трансферты на соцобеспечение по городу Кызылорда – 0,2 млн.тенге;
- трансферты на развитие в отрасли энергетики по Жанакорганскому району – 0,2 млн.тенге.