Аналитическая информация
об исполнении бюджета области на 1 апреля 2024 года
Доходы
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 апреля 2024 года исполнен по поступлениям на 102,5 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 132095,7 млн.тенге поступило в доход бюджета 135401,9 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 117,8% (при плане 27111,7 млн.тенге поступило 31936,1 млн.тенге), перепоступило 3306,2 млн.тенге.
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму
102483,3 млн.тенге (98,3%), в том числе субвенции – 96190,0 млн.тенге (100%), целевые текущие трансферты – 2279,3 млн.тенге (100%), целевые трансферты на развитие – 4014,0 млн.тенге (69,8%).
Затраты
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 апреля 2024 года исполнен по расходам на 99,9 % к прогнозу на текущий период (при плане 119536,6 млн.тенге исполнение составило 119406,1 млн.тенге). Недоосвоено 130,5 млн.тенге, из них: по районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:
Аральскому району – на 100 % (недоосвоено 0,3 млн.тенге),
Казалинскому - на 100 % (недоосвоено 0,4 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 100 % (недоосвоено 0,5 млн.тенге),
Жалагашскому - на 100 % (недоосвоено 0,3 млн.тенге),
Сырдарьинскому – на 100 % (недоосвоено 0,1 млн.тенге),
Шиелийскому – на 99,8 % (недоосвоено 4,8 млн.тенге),
Жанакорганскому – на 99,9 % (недоосвоено 1,8 млн.тенге),
по городу Кызылорда – на 99,9 % (недоосвоено 10,4 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 99,9 %, недоосвоено 111,9 млн.тенге.
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:
в млн.тенге
|
КБК |
Наименование |
План на отчетный период |
кассовое исполнение |
% освоения не текущий период |
сумма недоосвоения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Итого |
94 152,5 |
94 040,6 |
99,9 |
111,8 |
|
110 |
Аппарат маслихата области |
43,4 |
43,4 |
100,0 |
0,0 |
|
120 |
Аппарат акима области |
928,6 |
928,3 |
100,0 |
0,3 |
|
252 |
Департамент полиции |
2 302,3 |
2 302,2 |
100,0 |
0,1 |
|
253 |
Управление здравохранения области |
2 152,8 |
2 152,6 |
100,0 |
0,2 |
|
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
1 246,0 |
1 242,7 |
99,7 |
3,3 |
|
256 |
Управление координации занятости и социальных программ |
3 840,5 |
3 840,5 |
100,0 |
0,0 |
|
261 |
Управление образования области |
57 765,9 |
57 762,0 |
100,0 |
3,9 |
|
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
2 134,4 |
2 134,4 |
100,0 |
0,0 |
|
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
1 212,9 |
1 212,6 |
100,0 |
0,3 |
|
269 |
Управление по делам религий |
44,5 |
44,5 |
100,0 |
0,0 |
|
273 |
Управление культуры, архивов и документации области |
1 863,8 |
1 863,6 |
100,0 |
0,2 |
|
279 |
Управление энергетики и ЖКХ |
1 194,4 |
1 194,4 |
100,0 |
0,0 |
|
282 |
Ревизионная комиссия области |
105,3 |
105,3 |
100,0 |
0,0 |
|
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧСприродного и техногенного характера, ГО, финансируемый из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
6 895,7 |
6 795,0 |
98,5 |
100,7 |
|
296 |
Управление по мобилизационной подготовке области |
96,1 |
96,1 |
100,0 |
0,0 |
|
299 |
Управление экономики и финансов области |
5 764,0 |
5 762,6 |
100,0 |
1,4 |
|
718 |
Управление государственных закупок области |
83,7 |
83,7 |
100,0 |
0,0 |
|
719 |
Управление ветеринарии области |
1 006,0 |
1 005,5 |
100,0 |
0,4 |
|
741 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области |
1 362,4 |
1 362,0 |
100,0 |
0,4 |
|
752 |
Управление общественного развития области |
258,6 |
258,5 |
100,0 |
0,1 |
Трансферты и кредиты из республиканского бюджета
Cредства республиканского бюджета освоены на сумму 8885,4 млн.тенге при плане 8893,0 млн.тенге или на 99,9 %, недоосвоено 7,6 млн.тенге, из них по целевым текущим трансфертам 1,1 млн.тенге, целевым трансфертам на развитие – 6,5 млн.тенге.
Трансферты из областного бюджета
Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 100 % (при плане в размере 7015,1 млн.тенге освоено 7015,1 млн.тенге).