Аналитическая информация
об исполнении бюджета области на 1 февраля 2024 года
Доходы
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 февраля 2024 года исполнен по поступлениям на 113,4 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 35331,1 млн.тенге поступило в доход бюджета 40075,8 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 217,4 % (при плане 3930,8 млн.тенге поступило 8544,9 млн.тенге), перепоступило 4744,7 млн.тенге.
Затраты
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 февраля 2024 года исполнен по расходам на 98,8 % к прогнозу на текущий период (при плане 22746,3 млн.тенге исполнение составило 22474,0 млн.тенге). Недоосвоено 272,3 млн.тенге, из них: по районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:
Аральскому району – на 99,3% (недоосвоено 2,0 млн.тенге),
Казалинскому - на 99,9 % (недоосвоено 0,5 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 99,9 % (недоосвоено 0,3 млн.тенге),
Жалагашскому - на 99,8 % (недоосвоено 0,9 млн.тенге),
Сырдарьинскому – на 99,5 % (недоосвоено 2,1 млн.тенге),
Шиелийскому – на 99,9 % (недоосвоено 0,5 млн.тенге),
Жанакорганскому – на 98,6 % (недоосвоено 6,2 млн.тенге),
по городу Кызылорда – на 99,4 % (недоосвоено 8,4 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 98,7 %, недоосвоено 251,4 млн.тенге.
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:
в млн.тенге
|
КБК |
Наименование |
План на отчетный период |
кассовое исполнение |
% освоения не текущий период |
сумма недоосвоения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Итого |
18 810,6 |
18 559,2 |
98,7 |
251,4 |
|
110 |
Аппарат маслихата области |
15,2 |
15,2 |
100,0 |
0,0 |
|
120 |
Аппарат акима области |
225,6 |
224,4 |
99,5 |
1,2 |
|
252 |
Департамент полиции |
622,4 |
585,1 |
94,0 |
37,3 |
|
253 |
Управление здравоохранения области |
186,3 |
181,7 |
97,5 |
4,6 |
|
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
283,1 |
282,9 |
99,9 |
0,2 |
|
256 |
Управление координации занятости и социальных программ |
373,6 |
373,1 |
99,9 |
0,5 |
|
261 |
Управление образования области |
14 481,0 |
14 463,2 |
99,9 |
17,8 |
|
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
1 175,8 |
1 050,7 |
89,4 |
125,1 |
|
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
38,2 |
37,9 |
99,2 |
0,3 |
|
269 |
Управление по делам религий |
10,1 |
10,0 |
99,0 |
0,1 |
|
279 |
Управление энергетики и ЖКХ |
33,6 |
33,5 |
99,7 |
0,1 |
|
282 |
Ревизионная комиссия области |
50,1 |
46,8 |
93,4 |
3,3 |
|
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧС природного и техногенного характера, ГО, финансируемый из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
17,4 |
17,2 |
98,9 |
0,2 |
|
299 |
Управление экономики и финансов области |
92,8 |
91,4 |
98,5 |
1,4 |
|
718 |
Управление государственных закупок области |
31,1 |
31,1 |
100,0 |
0,0 |
|
719 |
Управление ветеринарии области |
63,2 |
57,5 |
91,0 |
5,7 |
|
741 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области |
172,8 |
170,0 |
98,4 |
2,8 |
|
752 |
Управление общественного развития области |
58,9 |
58,9 |
100,0 |
0,0 |
|
760 |
Управление культуры и спорта области |
849,8 |
799,0 |
94,0 |
50,8 |
|
761 |
Управление по контролю области |
29,6 |
29,6 |
100,0 |
0,0 |
Трансферты и кредиты из республиканского бюджета
Cредства республиканского бюджета освоены на сумму 147,4 млн.тенге при плане 150,2 млн.тенге или на 98,1 %, недоосвоено по целевым текущим трансфертам 2,8 млн.тенге.
Трансферты из областного бюджета
Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 100 % (при плане в размере 787,6 млн.тенге освоено 787,6 млн.тенге).