Аналитическая информация
об исполнении бюджета области на 1 января 2024 года
Доходы
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 января 2024 года исполнен по поступлениям на 102,2 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 604552,0 млн.тенге поступило в доход бюджета 618131,9 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 113,2 % (при плане 96748,0 млн.тенге поступило 109539,7 млн.тенге), перепоступило 13579,9 млн.тенге.
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму
487632,9 млн.тенге (100%), в том числе субвенции – 400532,1 млн.тенге (100%), целевые текущие трансферты – 16898,2 млн.тенге (100%), целевые трансферты на развитие – 70202,6 млн.тенге (100%).
Затраты
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 января 2024 года исполнен по расходам на 99,3 % к прогнозу на текущий период (при плане 608566,6 млн.тенге исполнение составило 604188,7 млн.тенге). Недоосвоено 4377,9 млн.тенге, из них: по районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:
Аральскому району – на 97,2 % (недоосвоено 496,9 млн.тенге),
Казалинскому - на 99,9 % (недоосвоено 13,5 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 99,1 % (недоосвоено 123,6 млн.тенге),
Жалагашскому - на 99,9 % (недоосвоено 9,5 млн.тенге),
Сырдарьинскому – на 99,5 % (недоосвоено 59,3 млн.тенге),
Шиелийскому – на 99,8 % (недоосвоено 38,7 млн.тенге),
Жанакорганскому – на 98,4 % (недоосвоено 261,1 млн.тенге),
по городу Кызылорда – на 98,5 % (недоосвоено 1443,0 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 99,6 %, недоосвоено 1932,3 млн.тенге.
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:
в млн.тенге
|
КБК |
Наименование |
План на отчетный период |
кассовое исполнение |
% освоения не текущий период |
сумма недоосвоения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Итого |
433 331,2 |
431 398,9 |
99,6 |
1 932,3 |
|
110 |
Аппарат маслихата области |
172,8 |
172,8 |
100,0 |
0,0 |
|
120 |
Аппарат акима области |
5 848,7 |
5 845,5 |
99,9 |
3,2 |
|
252 |
Департамент полиции |
12 822,3 |
12 797,8 |
99,8 |
24,5 |
|
253 |
Управление здравоохранения области |
13 498,5 |
13 376,2 |
99,1 |
122,3 |
|
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
6 541,7 |
6 522,5 |
99,7 |
19,2 |
|
256 |
Управление координации занятости и социальных программ |
17 414,1 |
17 411,8 |
100,0 |
2,3 |
|
261 |
Управление образования области |
241 535,4 |
240 863,9 |
99,7 |
671,5 |
|
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
3 867,1 |
3 867,0 |
100,0 |
0,1 |
|
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
7 093,2 |
7 024,5 |
99,0 |
68,7 |
|
269 |
Управление по делам религий |
200,4 |
200,4 |
100,0 |
0,0 |
|
279 |
Управление энергетики и ЖКХ |
20 266,0 |
20 128,7 |
99,3 |
137,3 |
|
282 |
Ревизионная комиссия области |
367,0 |
367,0 |
100,0 |
0,0 |
|
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧС природного и техногенного характера, ГО, финансируемый из областного бюджета |
632,9 |
632,9 |
100,0 |
0,0 |
|
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
41 444,9 |
40 944,2 |
98,8 |
500,7 |
|
299 |
Управление экономики и финансов области |
14 020,0 |
13 965,5 |
99,6 |
54,5 |
|
718 |
Управление государственных закупок области |
271,3 |
271,3 |
100,0 |
0,0 |
|
719 |
Управление ветеринарии области |
3 628,8 |
3 628,8 |
100,0 |
0,0 |
|
741 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области |
18 639,0 |
18 312,6 |
98,2 |
326,4 |
|
752 |
Управление общественного развития области |
3 463,1 |
3 463,0 |
100,0 |
0,1 |
|
760 |
Управление культуры и спорта области |
21 335,6 |
21 334,1 |
100,0 |
1,5 |
|
761 |
Управление по контролю области |
268,4 |
268,4 |
100,0 |
0,0 |
Трансферты и кредиты из республиканского бюджета
Средства республиканского бюджета освоены на сумму 94641,6 млн.тенге при плане 96137,1 млн.тенге или на 98,4 %, недоосвоено 1495,5 млн.тенге, из них по целевым текущим трансфертам – 129,6 млн.тенге, целевым трансфертам на развитие – 1352,9 млн.тенге, по полученным кредитам – 13,0 млн.тенге.
Средства резерва Правительства РК освоены на 96,3 %, сумма недоосвоения составила 7,3 млн.тенге.
Трансферты из областного бюджета
Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 98,7% (при плане в размере 51105,1 млн.тенге освоено 50450,1 млн.тенге), недоосвоено 655,0 млн.тенге. По бюджетам районов и города Кызылорды средства освоены по:
Казалинскому - на 100 % (недоосвоено 0,4 млн.тенге),
Жалагашскому - на 100 % (недоосвоено 0,6 млн.тенге),
Жанакорганскому - на 99,9 % (недоосвоено 2,7 млн.тенге),
Шиелийскому - на 99,6 % (недоосвоено 9,8 млн.тенге),
Аральскому - на 99,6 % (недоосвоено 13,8 млн.тенге),
Сырдарьинскому - на 99,4 % (недоосвоено 15,2 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 99,1 % (недоосвоено 21,0 млн.тенге),
г.Кызылорда - на 98,1 % (недоосвоено 591,6 млн.тенге).
Не освоены следующие средства областного бюджета:
- целевые текущие трансферты в отрасли энергетики – 363,7 млн.тенге по городу Кызылорда;
- трансферты на развитие в отрасли строительства – 87,9 млн.тенге, из них: по Аральскому району – 0,5 млн.тенге, Кармакшинскому району – 0,1 млн.тенге, Сырдарьинскому району – 0,4 млн.тенге, г.Кызылорда – 86,8 млн.тенге;
- трансферты на развитие в отрасли энергетики – 58,6 млн.тенге, из них: по Аральскому району – 0,3 млн.тенге, Кармакшинскому району – 3,8 млн.тенге, Шиелийскому району – 9,8 млн.тенге, Жанакорганскому району – 2,1 млн.тенге, г.Кызылорда – 42,6 млн.тенге;
- трансферты на развитие в отрасли транспорта – 57,5 млн.тенге , из них: по Аральскому району – 3,0 млн.тенге, г.Кызылорда – 54,5 млн.тенге;
- целевые текущие трансферты в отрасли транспорта – 55,3 млн.тенге, из них: по Аральскому району – 10,0 млн.тенге, Казалинскому району – 0,1 млн.тенге, Кармакшинскому району – 16,9 млн.тенге, Сырдарьинскому району – 14,6 млн.тенге, г.Кызылорда – 13,7 млн.тенге;
- целевые текущие трансферты в отрасли строительства – 29,6 млн.тенге по городу Кызылорда;
- целевые текущие трансферты на соцобеспечение – 2,5 млн.тенге, из них: по Кармакшинскому району – 0,1 млн.тенге, Жалагашскому району – 0,5 млн.тенге, Сырдарьинскому району – 0,2 млн.тенге, Жанакорганскому району – 0,6 млн.тенге, г.Кызылорда – 1,1 млн.тенге;
- кредитование на строительство жилья по г.Кызылорда – 100,0 млн.тенге.