Аналитическая информация
об исполнении бюджета области на 1 декабря 2023 года
Доходы
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 декабря 2023 года исполнен по поступлениям на 101,5 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 553191,3 млн.тенге поступило в доход бюджета 561610,7 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 109 % (при плане 86984,3 млн.тенге поступило 94806,7 млн.тенге), перепоступило 8419,4 млн.тенге.
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму
447166,0 млн.тенге (100%), в том числе субвенции – 377235,3 млн.тенге (100%), целевые текущие трансферты – 6301,1 млн.тенге (100%), целевые трансферты на развитие – 63629,6 млн.тенге (99,7%).
Затраты
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 декабря 2023 года исполнен по расходам на 99,6 % к прогнозу на текущий период (при плане 517877,8 млн.тенге исполнение составило 515957,9 млн.тенге). Недоосвоено 1919,9 млн.тенге, из них: по районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:
Аральскому району – на 97,5 % (недоосвоено 358,1 млн.тенге),
Казалинскому - на 99,9 % (недоосвоено 9,8 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 99,9 % (недоосвоено 7,8 млн.тенге),
Жалагашскому - на 99,1 % (недоосвоено 87,9 млн.тенге),
Сырдарьинскому – на 99,5 % (недоосвоено 45,9 млн.тенге),
Шиелийскому – на 97,8 % (недоосвоено 306,7 млн.тенге),
Жанакорганскому – на 100 % (недоосвоено 4,6 млн.тенге),
по городу Кызылорда – на 98,9 % (недоосвоено 805,9 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 99,9 %, недоосвоено 293,2 млн.тенге.
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:
в млн.тенге
|
КБК |
Наименование |
План на отчетный период |
кассовое исполнение |
% освоения не текущий период |
сумма недоосвоения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Итого |
378 449,1 |
378 155,9 |
99,9 |
293,2 |
|
110 |
Аппарат маслихата области |
144,4 |
144,4 |
100,0 |
0,0 |
|
120 |
Аппарат акима области |
4 628,3 |
4 626,0 |
100,0 |
2,3 |
|
252 |
Департамент полиции |
10 178,9 |
10 167,8 |
99,9 |
11,1 |
|
253 |
Управление здравоохранения области |
8 712,0 |
8 698,5 |
99,8 |
13,5 |
|
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
5 712,4 |
5 661,7 |
99,1 |
50,7 |
|
256 |
Управление координации занятости и социальных программ |
14 629,7 |
14 625,9 |
100,0 |
3,8 |
|
261 |
Управление образования области |
216 312,8 |
216 250,7 |
100,0 |
62,1 |
|
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
3 781,8 |
3 777,4 |
99,9 |
4,4 |
|
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
6 603,3 |
6 601,0 |
100,0 |
2,3 |
|
269 |
Управление по делам религий |
152,5 |
152,5 |
100,0 |
0,0 |
|
279 |
Управление энергетики и ЖКХ |
17 783,7 |
17 658,7 |
99,3 |
125,0 |
|
282 |
Ревизионная комиссия области |
324,8 |
324,8 |
100,0 |
0,0 |
|
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧС природного и техногенного характера, ГО, финансируемый из областного бюджета |
231,6 |
231,6 |
100,0 |
0,0 |
|
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
34 620,6 |
34 610,1 |
100,0 |
10,5 |
|
299 |
Управление экономики и финансов области |
12 000,7 |
11 998,7 |
100,0 |
2,0 |
|
718 |
Управление государственных закупок области |
237,3 |
237,3 |
100,0 |
0,0 |
|
719 |
Управление ветеринарии области |
3 530,2 |
3 529,8 |
100,0 |
0,4 |
|
741 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области |
17 049,5 |
17 048,7 |
100,0 |
0,8 |
|
752 |
Управление общественного развития области |
3 197,6 |
3 197,3 |
100,0 |
0,3 |
|
760 |
Управление культуры и спорта области |
18 385,6 |
18 381,6 |
100,0 |
4,0 |
|
761 |
Управление по контролю области |
231,4 |
231,4 |
100,0 |
0,0 |
Трансферты и кредиты из республиканского бюджета
Средства республиканского бюджета освоены на сумму 77085,7 млн.тенге при плане 78476,2 млн.тенге или на 98,2 %, недоосвоено 1390,5 млн.тенге, из них по целевым текущим трансфертам – 340,1 млн.тенге, целевым трансфертам на развитие – 1037,4 млн.тенге, по полученным кредитам – 13,0 млн.тенге.
Средства резерва Правительства РК освоены на 1,5 %, сумма недоосвоения составила 39,6 млн.тенге (30,9 млн.тенге – экономия бюджетных средств).
Трансферты из областного бюджета
Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 99,3% (при плане в размере 40374,7 млн.тенге освоено 40079,8 млн.тенге), недоосвоено 294,9 млн.тенге. По бюджетам районов и города Кызылорды средства освоены по:
Жалагашскому - на 100 %,
Шиелийскому - на 100,0 % (недоосвоено 0,1 млн.тенге),
Жанакорганскому - на 100 % (недоосвоено 0,5 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 100 % (недоосвоено 0,6 млн.тенге),
Казалинскому - на 99,9 % (недоосвоено 2,0 млн.тенге),
Аральскому - на 99,3 % (недоосвоено 21,1 млн.тенге),
Сырдарьинскому - на 99,2 % (недоосвоено 14,9 млн.тенге),
г.Кызылорда - на 98,9 % (недоосвоено 255,7 млн.тенге).
Не освоены следующие средства областного бюджета:
- трансферты на развитие в отрасли энергетики – 196,0 млн.тенге, из них: по Аральскому району – 8,1 млн.тенге, Жанакорганскому району – 0,5 млн.тенге, г.Кызылорда – 187,4 млн.тенге;
- трансферты на развитие в отрасли строительства – 59,1 млн.тенге, из них: по Аральскому району – 13,0 млн.тенге, Кармакшинскому району – 0,5 млн.тенге, Сырдарьинскому району – 13,9 млн.тенге, г.Кызылорда – 31,7 млн.тенге;
- целевые текущие трансферты в отрасли энергетики – 34,4 млн.тенге по городу Кызылорда;
- трансферты на развитие в отрасли транспорта – 2,0 млн.тенге по Казалинскому району;
- целевые текущие трансферты на соцобеспечение – 1,8 млн.тенге, из них: по Шиелийскому району – 0,1 млн.тенге, г.Кызылорда – 1,7 млн.тенге;
- целевые текущие трансферты в отрасли транспорта – 1,5 млн.тенге, из них: по Сырдарьинскому району – 1,0 млн.тенге, г.Кызылорда – 0,5 млн.тенге.