Аналитическая информация
об исполнении бюджета области на 1 ноября 2023 года
Доходы
Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Кызылординской области
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 ноября 2023 года исполнен по поступлениям на 102,1 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 493129,0 млн.тенге поступило в доход бюджета 503339,9 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 113,4 % (при плане 74040,9 млн.тенге поступило 83939,2 млн.тенге), перепоступило 10210,9 млн.тенге.
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму
403342,2 млн.тенге (99,9 %), в том числе субвенции – 352662,6 млн.тенге (100%), целевые текущие трансферты – 2615,0 млн.тенге (100%), целевые трансферты на развитие – 48064,6 млн.тенге (99,3%).
Затраты
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 ноября 2023 года исполнен по расходам на 98,9 % к прогнозу на текущий период (при плане 451677,5 млн.тенге исполнение составило 446854,8 млн.тенге). Недоосвоено 4822,7 млн.тенге, из них: по районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:
Аральскому району – на 100 % (недоосвоено 5,1 млн.тенге),
Казалинскому - на 99,9 % (недоосвоено 7,0 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 99,9 % (недоосвоено 7,9 млн.тенге),
Жалагашскому - на 99,7 % (недоосвоено 22,9 млн.тенге),
Сырдарьинскому – на 99,8 % (недоосвоено 21,7 млн.тенге),
Шиелийскому – на 98,6 % (недоосвоено 166,7 млн.тенге),
Жанакорганскому – на 99,8 % (недоосвоено 21,4 млн.тенге),
по городу Кызылорда – на 97,7 % (недоосвоено 1375,9 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 99 %, недоосвоено 3194,1 млн.тенге.
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:
млн.тенге
|
КБК |
Наименование |
План на отчетный период |
кассовое исполнение |
% освоения не текущий период |
сумма недоосвоения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Итого |
326 652,2 |
323 458,1 |
99,0 |
3 194,1 |
|
110 |
Аппарат маслихата области |
134,7 |
134,4 |
99,8 |
0,3 |
|
120 |
Аппарат акима области |
4 166,0 |
4 153,9 |
99,7 |
12,1 |
|
252 |
Департамент полиции |
9 290,1 |
9 234,7 |
99,4 |
55,4 |
|
253 |
Управление здравоохранения области |
6 617,7 |
6 589,6 |
99,6 |
28,1 |
|
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
4 898,2 |
4 893,3 |
99,9 |
4,9 |
|
256 |
Управление координации занятости и социальных программ |
11 979,0 |
11 927,7 |
99,6 |
51,3 |
|
261 |
Управление образования области |
196 022,0 |
194 054,5 |
99,0 |
1 967,5 |
|
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
3 657,4 |
3 652,5 |
99,9 |
4,9 |
|
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
6 509,0 |
6 242,6 |
95,9 |
266,4 |
|
269 |
Управление по делам религий |
134,7 |
132,7 |
98,5 |
2,0 |
|
279 |
Управление энергетики и ЖКХ |
16 018,3 |
16 017,6 |
100,0 |
0,7 |
|
282 |
Ревизионная комиссия области |
294,7 |
294,7 |
100,0 |
0,0 |
|
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧС природного и техногенного характера, ГО, финансируемый из областного бюджета |
195,1 |
195,1 |
100,0 |
0,0 |
|
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
22 815,6 |
22 261,4 |
97,6 |
554,2 |
|
299 |
Управление экономики и финансов области |
6 440,5 |
6 437,6 |
100,0 |
2,9 |
|
718 |
Управление государственных закупок области |
219,2 |
218,5 |
99,7 |
0,7 |
|
719 |
Управление ветеринарии области |
3 072,9 |
2 933,8 |
95,5 |
139,1 |
|
741 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области |
14 529,4 |
14 501,6 |
99,8 |
27,8 |
|
752 |
Управление общественного развития области |
3 004,0 |
3 001,6 |
99,9 |
2,4 |
|
760 |
Управление культуры и спорта области |
16 440,3 |
16 366,9 |
99,6 |
73,4 |
|
761 |
Управление по контролю области |
213,4 |
213,4 |
100,0 |
0,0 |
Трансферты и кредиты из республиканского бюджета
Средства республиканского бюджета освоены на сумму 56949,2 млн.тенге при плане 59078,6 млн.тенге или на 96,4 %, недоосвоено 2129,4 млн.тенге, из них по целевым текущим трансфертам – 505,0 млн.тенге, целевым трансфертам на развитие – 1621,7 млн.тенге, по полученным кредитам – 2,7 млн.тенге.
Средства резерва Правительства РК освоены на сумму 0,6 тыс.тенге или на 100%.
Трансферты из областного бюджета
Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 99,2% (при плане в размере 36716,9 млн.тенге освоено 36422,0 млн.тенге), недоосвоено 294,9 млн.тенге. По бюджетам районов и города Кызылорды средства освоены по:
Аральскому - на 100 %,
Казалинскому - на 100%,
Шиелийскому - на 100,0 %,
Кармакшинскому - на 99,9 % (недоосвоено 1,9 млн.тенге),
Сырдарьинскому - на 99,8 % (недоосвоено 2,7 млн.тенге),
Жанакорганскому - на 99,5 % (недоосвоено 7,9 млн.тенге),
Жалагашскому - на 99,5 % (недоосвоено 13,9 млн.тенге),
г.Кызылорда - на 98,8 % (недоосвоено 268,5 млн.тенге).
Не освоены следующие средства областного бюджета:
- целевые текущие трансферты в отрасли транспорта – 134,3 млн.тенге, из них: по Кармакшинскому району – 1,8 млн.тенге, Жалагашскому району – 10,2 млн.тенге, Жанакорганскому району – 7,3 млн.тенге, г.Кызылорда – 115,0 млн.тенге;
- целевые текущие трансферты в отрасли энергетики – 103,0 млн.тенге по городу Кызылорда;
- трансферты на развитие в отрасли транспорта – 44,7 млн.тенге по городу Кызылорда;
- трансферты на развитие в отрасли строительства – 4,5 млн.тенге по городу Кызылорда;
- трансферты на развитие в отрасли природных ресурсов – 3,7 млн.тенге по Жалагашскому району;
- трансферты на развитие в отрасли энергетики – 3,1 млн.тенге, из них: по Сырдарьинскому району – 2,7 млн.тенге, Жанакорганскому району – 0,4 млн.тенге;
- целевые текущие трансферты на соцобеспечение – 1,5 млн.тенге, из них: по Жанакорганскому району – 0,1 млн.тенге, г.Кызылорда – 1,4 млн.тенге;
- кредитование на строительство жилья по г.Кызылорда – 190,8 млн.тенге.