Аналитическая информация
об исполнении бюджета области на 1 октября 2023 года
Доходы
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 октября 2023 года исполнен по поступлениям на 102,4 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 450310,7 млн.тенге поступило в доход бюджета 461271,3 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 115,5 % (при плане 67379,8 млн.тенге поступило 77814,4 млн.тенге), перепоступило 10960,6 млн.тенге.
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму
367895,9 млн.тенге (100%), в том числе субвенции – 325539,6 млн.тенге (100%), целевые текущие трансферты – 1139,5 млн.тенге (100%), целевые трансферты на развитие – 41216,8 млн.тенге (100%).
Затраты
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 октября 2023 года исполнен по расходам на 100% к прогнозу на текущий период (при плане 401463,0 млн.тенге исполнение составило 401347,0 млн.тенге). Недоосвоено 116,0 млн.тенге, из них: по районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:
Аральскому району – на 100 % (недоосвоено 1,7 млн.тенге),
Казалинскому - на 100 % (недоосвоено 2,3 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 100 % (недоосвоено 0,5 млн.тенге),
Жалагашскому - на 100 % (недоосвоено 1,4 млн.тенге),
Сырдарьинскому – на 100 % (недоосвоено 0,9 млн.тенге),
Шиелийскому – на 100 % (недоосвоено 1,3 млн.тенге),
Жанакорганскому – на 100 % (недоосвоено 5,6 млн.тенге),
по городу Кызылорда – на 100 % (недоосвоено 14,5 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 100 %, недоосвоено 87,8 млн.тенге.
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:
в млн.тенге
|
КБК |
Наименование |
План на отчетный период |
кассовое исполнение |
% освоения не текущий период |
сумма недоосвоения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Итого |
291 171,7 |
291 083,9 |
100,0 |
87,8 |
|
110 |
Аппарат маслихата области |
111,7 |
111,6 |
99,9 |
0,1 |
|
120 |
Аппарат акима области |
3 449,9 |
3 449,2 |
100,0 |
0,7 |
|
252 |
Департамент полиции |
8 442,8 |
8 437,8 |
99,9 |
5,0 |
|
253 |
Управление здравоохранения области |
5 683,6 |
5 683,3 |
100,0 |
0,3 |
|
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
4 202,6 |
4 202,5 |
100,0 |
0,1 |
|
256 |
Управление координации занятости и социальных программ |
9 153,0 |
9 152,3 |
100,0 |
0,7 |
|
261 |
Управление образования области |
175 257,5 |
175 192,5 |
100,0 |
65,0 |
|
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
3 531,2 |
3 531,1 |
100,0 |
0,1 |
|
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
5 982,2 |
5 982,2 |
100,0 |
0,0 |
|
269 |
Управление по делам религий |
114,2 |
114,2 |
100,0 |
0,0 |
|
279 |
Управление энергетики и ЖКХ |
14 295,4 |
14 286,6 |
99,9 |
8,8 |
|
282 |
Ревизионная комиссия области |
271,5 |
271,4 |
100,0 |
0,1 |
|
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧС природного и техногенного характера, ГО, финансируемый из областного бюджета |
190,9 |
190,9 |
100,0 |
0,0 |
|
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
20 321,8 |
20 321,7 |
100,0 |
0,1 |
|
299 |
Управление экономики и финансов области |
5 910,6 |
5 909,9 |
100,0 |
0,7 |
|
718 |
Управление государственных закупок области |
187,5 |
187,5 |
100,0 |
0,0 |
|
719 |
Управление ветеринарии области |
2 447,1 |
2 447,0 |
100,0 |
0,1 |
|
741 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области |
13 745,8 |
13 744,7 |
100,0 |
1,1 |
|
752 |
Управление общественного развития области |
2 864,4 |
2 863,2 |
100,0 |
1,2 |
|
760 |
Управление культуры и спорта области |
14 816,3 |
14 812,6 |
100,0 |
3,7 |
|
761 |
Управление по контролю области |
191,7 |
191,7 |
100,0 |
0,0 |
Трансферты и кредиты из республиканского бюджета
Средства республиканского бюджета освоены на сумму 50696,8 млн.тенге при плане 50701,2 млн.тенге или на 100 %, недоосвоено 4,4 млн.тенге, из них по целевым текущим трансфертам – 0,2 млн.тенге, целевым трансфертам на развитие – 1,5 млн.тенге, по полученным кредитам – 2,7 млн.тенге.
Средства резерва Правительства РК освоены на сумму 0,6 тыс.тенге или на 100%.
Трансферты из областного бюджета
Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 100% (при плане в размере 32289,4 млн.тенге освоено 32281,2 млн.тенге), недоосвоено 8,2 млн.тенге. По бюджетам районов и города Кызылорды средства освоены по:
Аральскому - на 100 %,
Казалинскому - на 100%,
Кармакшинскому - на 100 %,
Жалагашскому - на 100 %,
Сырдарьинскому - на 100 %,
Шиелийскому - на 100,0 % (недоосвоено 0,5 млн.тенге),
Жанакорганскому - на 100 % (недоосвоено 0,5 млн.тенге),
г.Кызылорда - на 100 % (недоосвоено 7,2 млн.тенге).
Не освоены следующие средства областного бюджета:
- целевые текущие трансферты в отрасли транспорта – 7,0 млн.тенге по городу Кызылорда;
- трансферты на развитие в отрасли энергетики – 0,5 млн.тенге по Жанакорганскому району;
- трансферты на развитие в отрасли строительства – 0,5 млн.тенге по Шиелийскому району;
- целевые текущие трансферты в отрасли энергетики – 0,2 млн.тенге по городу Кызылорда.