Аналитическая информация
об исполнении бюджета области на 1 сентября 2023 года
Доходы
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 сентября 2023 года исполнен по поступлениям на 103,1 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 405825,7 млн.тенге поступило в доход бюджета 418600,3 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 121,0 % (при плане 58482,4 млн.тенге поступило 70779,7 млн.тенге), перепоступило 12297,3 млн.тенге.
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму
333167,4 млн.тенге (100%), в том числе субвенции – 296245,3 млн.тенге (100%), целевые текущие трансферты – 594,6 млн.тенге (100%), целевые трансферты на развитие – 36327,5 млн.тенге (100%).
Затраты
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 сентября 2023 года исполнен по расходам на 99,8 % к прогнозу на текущий период (при плане 352827,7 млн.тенге исполнение составило 351983,7 млн.тенге). Недоосвоено 844,0 млн.тенге, из них: по районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:
Аральскому району – на 99,8% (недоосвоено 16,3 млн.тенге),
Казалинскому - на 99,8 % (недоосвоено 12,2 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 99,1 % (недоосвоено 55,4 млн.тенге),
Жалагашскому - на 99,9 % (недоосвоено 7,4 млн.тенге),
Сырдарьинскому – на 99,9 % (недоосвоено 7,2 млн.тенге),
Шиелийскому – на 99,9 % (недоосвоено 8,9 млн.тенге),
Жанакорганскому – на 99,9 % (недоосвоено 6,8 млн.тенге),
по городу Кызылорда – на 99,5 % (недоосвоено 230,7 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 99,8 %, недоосвоено 499,1 млн.тенге.
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:
|
КБК |
Наименование |
План на отчетный период |
кассовое исполнение |
% освоения не текущий период |
сумма недоосвоения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Итого |
258 531,4 |
258 032,3 |
99,8 |
499,1 |
|
110 |
Аппарат маслихата области |
101,2 |
101,2 |
100,0 |
0,0 |
|
120 |
Аппарат акима области |
2 989,5 |
2 988,4 |
100,0 |
1,1 |
|
252 |
Департамент полиции |
6 440,7 |
6 439,0 |
100,0 |
1,7 |
|
253 |
Управление здравоохранения области |
4 667,2 |
4 666,9 |
100,0 |
0,3 |
|
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
3 523,4 |
3 507,4 |
99,5 |
16,0 |
|
256 |
Управление координации занятости и социальных программ |
8 224,7 |
7 982,7 |
97,1 |
242,0 |
|
261 |
Управление образования области |
156 912,8 |
156 700,5 |
99,9 |
212,3 |
|
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
3 407,7 |
3 401,6 |
99,8 |
6,1 |
|
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
5 649,5 |
5 649,2 |
100,0 |
0,3 |
|
269 |
Управление по делам религий |
98,4 |
98,3 |
99,9 |
0,1 |
|
279 |
Управление энергетики и ЖКХ |
10 608,9 |
10 608,5 |
100,0 |
0,4 |
|
282 |
Ревизионная комиссия области |
253,0 |
253,0 |
100,0 |
0,0 |
|
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧС природного и техногенного характера, ГО, финансируемый из областного бюджета |
165,4 |
165,4 |
100,0 |
0,0 |
|
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
19 150,0 |
19 149,5 |
100,0 |
0,5 |
|
299 |
Управление экономики и финансов области |
5 766,0 |
5 764,8 |
100,0 |
1,2 |
|
718 |
Управление государственных закупок области |
169,7 |
169,7 |
100,0 |
0,0 |
|
719 |
Управление ветеринарии области |
2 166,1 |
2 165,7 |
100,0 |
0,4 |
|
741 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области |
12 484,3 |
12 480,3 |
100,0 |
4,0 |
|
752 |
Управление общественного развития области |
2 643,1 |
2 642,5 |
100,0 |
0,6 |
|
760 |
Управление культуры и спорта области |
12 934,6 |
12 922,5 |
99,9 |
12,1 |
|
761 |
Управление по контролю области |
175,2 |
175,2 |
100,0 |
0,0 |
Трансферты и кредиты из республиканского бюджета
Средства республиканского бюджета освоены на сумму 44102,1 млн.тенге при плане 44432,1 млн.тенге или на 99,3 %, недоосвоено 330,0 млн.тенге, из них по целевым текущим трансфертам – 6,6 млн.тенге, целевым трансфертам на развитие – 320,7 млн.тенге, по полученным кредитам – 2,7 млн.тенге.
Средства резерва Правительства РК освоены на сумму 0,6 тыс.тенге или на 100%.
Трансферты из областного бюджета
Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 99,4% (при плане в размере 26657,7 млн.тенге освоено 26503,0 млн.тенге), недоосвоено 154,7 млн.тенге. По бюджетам районов и города Кызылорды средства освоены по:
Аральскому - на 99,9 % (недоосвоено 1,8 млн.тенге),
Казалинскому - на 100%,
Кармакшинскому - на 99,8 % (недоосвоено 2,6 млн.тенге),
Жалагашскому - на 100,0 %,
Сырдарьинскому - на 100,0 %,
Шиелийскому - на 100,0 %,
Жанакорганскому - на 100 % (недоосвоено 0,5 млн.тенге),
г.Кызылорда - на 99,1 % (недоосвоено 149,9 млн.тенге).
Не освоены следующие средства областного бюджета:
- целевые текущие трансферты, выделенные на ремонт дорог по Аральскому району – 1,8 млн.тенге;
- целевые текущие трансферты в отрасли энергетики – 0,1 млн.тенге по городу Кызылорда;
- трансферты на развитие в отрасли энергетики – 41,7 млн.тенге, из них по Кармакшинскому району – 2,6 млн.тенге, Жанакорганскому району – 0,5 млн.тенге, по городу Кызылорда – 38,6 млн.тенге;
- трансферты на развитие в отрасли транспорта – 111,0 млн.тенге по городу Кызылорда.