Аналитикалық мәлімет
2023 жылдың 1 қыркүйегіне облыс бюджетінің атқарылуы туралы
Кірістер
Қызылорда облысы бойынша 2023 жылдың 1 қыркүйегіне бюджет түсімдері 103,1 пайызға орындалды (болжам 405825,7 млн.теңге, нақты түскені 418600,3 млн.теңге), оның ішінде бюджеттің өз кірістері 121,0 пайызға орындалды (болжам 58482,4 млн.теңге, түскені 70779,7 млн.теңге), артық түскені 12297,3 млн.теңге.
Республикалық бюджеттен 333167,4 млн.теңге нысаналы трансферттер алынды (100 пайыз), оның ішінде субвенция – 296245,3 млн.теңге (100 пайыз), ағымдағы нысаналы трансферттер – 594,6 млн.теңге (100 пайыз), нысаналы даму трансферттері – 36327,5 млн.теңге (100 пайыз).
Шығындар
2023 жылдың 1 қыркүйегіне Қызылорда облысы бюджетінің шығындар жоспары 99,8 пайызға орындалды (жоспар 352827,7 млн.теңге, орындалғаны 351983,7 млн.теңге). Игерілмегені 844,0 млн.теңге, оның ішінде: аудандар мен Қызылорда қаласы бойынша шығындар жоспарының атқарылуы төмендегідей болды:
Арал ауданында – 99,8% орындалып, 16,3 млн.теңге;
Қазалыда – 99,8 % орындалып, 12,2 млн.теңге;
Қармақшыда – 99,1 % орындалып, 55,4 млн.теңге;
Жалағашта – 99,9 % орындалып, 7,4 млн.теңге;
Сырдарияда – 99,9 % орындалып, 7,2 млн.теңге;
Шиеліде – 99,9 % орындалып, 8,9 млн.теңге;
Жаңақорғанда – 99,9 % орындалып, 6,8 млн.теңге;
Қызылорда қаласында – 99,5 пайызға орындалып, 230,7 млн.теңге игерілмеді.
Облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша бюджеттің атқарылуы 99,8 пайызды құрады, игерілмегені 499,1 млн.теңге.
Облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілері шығындар жоспарын, аудандар мен Қызылорда қаласына берілетін трансферттерді қоспағанда:
|
КБК |
Атауы |
есепті мерзімге жоспар
|
кассалық атқарылуы
|
орындалу пайызы
|
игерілмегені
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Барлығы |
258 531,4 |
258 032,3 |
99,8 |
499,1 |
|
110 |
Облыс мәслихатының аппараты |
101,2 |
101,2 |
100,0 |
0,0 |
|
120 |
Облыс әкімінің аппараты |
2 989,5 |
2 988,4 |
100,0 |
1,1 |
|
252 |
Полиция департаменті |
6 440,7 |
6 439,0 |
100,0 |
1,7 |
|
253 |
Денсаулық сақтау басқармасы |
4 667,2 |
4 666,9 |
100,0 |
0,3 |
|
254 |
Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы |
3 523,4 |
3 507,4 |
99,5 |
16,0 |
|
256 |
Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы |
8 224,7 |
7 982,7 |
97,1 |
242,0 |
|
261 |
Білім басқармасы |
156 912,8 |
156 700,5 |
99,9 |
212,3 |
|
265 |
Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы |
3 407,7 |
3 401,6 |
99,8 |
6,1 |
|
268 |
Жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары басқармасы |
5 649,5 |
5 649,2 |
100,0 |
0,3 |
|
269 |
Облыстың дін істері басқармасы |
98,4 |
98,3 |
99,9 |
0,1 |
|
279 |
Энергетика және коммуналдық-шаруашылық басқармасы |
10 608,9 |
10 608,5 |
100,0 |
0,4 |
|
282 |
Облыстың тексеру комиссиясы |
253,0 |
253,0 |
100,0 |
0,0 |
|
287 |
Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын ТСТЖ, АҚ саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы |
165,4 |
165,4 |
100,0 |
0,0 |
|
288 |
Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы |
19 150,0 |
19 149,5 |
100,0 |
0,5 |
|
299 |
Экономика және қаржы басқармасы |
5 766,0 |
5 764,8 |
100,0 |
1,2 |
|
718 |
Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы |
169,7 |
169,7 |
100,0 |
0,0 |
|
719 |
Облыстың ветеринария басқармасы |
2 166,1 |
2 165,7 |
100,0 |
0,4 |
|
741 |
Облыстың ауыл шарауашылығы және жер қатынастары басқармасы |
12 484,3 |
12 480,3 |
100,0 |
4,0 |
|
752 |
Облыстың қоғамдық даму басқармасы |
2 643,1 |
2 642,5 |
100,0 |
0,6 |
|
760 |
Облыстың мәдениет және спорт басқармасы |
12 934,6 |
12 922,5 |
99,9 |
12,1 |
|
761 |
Облыстың бақылау жөніндегі басқармасы |
175,2 |
175,2 |
100,0 |
0,0 |
Республикалық бюджеттен бөлінген
трансферттер мен кредиттер
Республикалық бюджет қаржысы жоспары 44432,1 млн.теңгенің 44102,1 млн.теңгесі немесе 99,3 пайызға игерілді, игерілмегені 330,0 млн.теңге, оның ішінде ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша – 6,6 млн.теңге, нысаналы даму трансферттер бойынша – 320,7 млн.теңге, алынған кредиттер бойынша – 2,7 млн.теңге.
ҚР Үкіметінің резерві игерілгені 0,6 мың.теңге (100 пайыз).
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер 99,4 пайызға игерілді (жоспар 26657,7 млн.теңге, игерілгені 26503,0 млн.теңге), игерілмегені 154,7 млн.теңге. Аудандар мен Қызылорда қаласы бойынша игерілгені:
Арал ауданы бойынша – 99,9 пайызға (игерілмеген 1,8 млн.теңге),
Қазалы ауданы бойынша – 100 пайызға,
Қармақшы ауданы бойынша – 99,8 пайызға (игерілмеген 2,6 млн.теңге),
Жалағаш ауданы бойынша – 100,0 пайызға,
Сырдария ауданы бойынша – 100,0 пайызға,
Шиелі ауданы бойынша – 100,0 пайызға,
Жаңақорған ауданы бойынша – 100 пайызға (игерілмеген 0,5 млн.теңге),
Қызылорда қаласы бойынша – 99,1 пайызға (игерілмеген 149,9 млн.теңге).
Облыстық бюджеттің игерілмеген қаражаттары:
- Арал ауданы бойынша жолдарды жөндеуге бөлінген ағымдағы нысаналы трансферттер – 1,8 млн.теңге;
- Қызылорда қаласы бойынша энергетика нысандары дамытудан – 0,1 млн.теңге;
- энергетика нысандары дамытудан – 41,7 млн.теңге, оның ішінде: Қармақшы ауданы – 2,6 млн.теңге, Жаңақорған ауданы – 0,5 млн.теңге, Қызылорда қаласы – 38,6 млн.теңге;
- Қызылорда қаласы бойынша көлік нысандары дамытудан – 111,0 млн.теңге.