|
п/н |
Наименование |
Годовой план |
01.12.24 г. план |
01.12.24 г. кассовое исполнение |
% |
разница |
|
|
Общие доходы |
12 420 109,5 |
11 386 536,9 |
11 183 449,4 |
98,2 |
-203 087,5 |
|
|
в том числе: |
|
||||
|
1 |
Целевые текущие трансферты |
1 758 137,7 |
1 625 894,9 |
1 625 894,9 |
100,0 |
0,0 |
|
2 |
Целевых трансфертов на развитие |
2 204 334,4 |
2 165 594,5 |
2 165 594,5 |
100,0 |
0,0 |
|
3 |
Субвенция |
4 092 029,0 |
3 908 954,0 |
3 908 954,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
||||||
|
|
Трансферты итого |
8 054 501,1 |
7 700 443,4 |
7 700 443,4 |
100,0 |
0,0 |
|
4 |
Доходы местных |
2 209 722,0 |
1 995 436,5 |
1 955 032,4 |
98,0 |
-40 404,1 |
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам |
213 520,0 |
113 338,0 |
188 788,6 |
166,6 |
75 450,6 |
|
6 |
1 527,0 |
1 527,0 |
1 527,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
7 |
Займы, поучаемые местным ияполнилеьным органом |
1 940 839,4 |
1 575 792,0 |
1 337 658,0 |
84,9 |
-238 134,0 |
РАСХОДЫ
(тыс.тенге)
|
№ |
Наименование |
Годовой план |
План 01.12.24. |
01.12.24 г. исполнении |
разница |
% |
|
|
||||||
|
1) |
Трансферты из республиканского бюджета |
178 199,0 |
177 756,0 |
177 751,9 |
4,1 |
100,0 |
|
2) |
Из Национального фонда |
1 007 701,0 |
1 007 701,0 |
1 007 697,6 |
3,4 |
100,0 |
|
3) |
Трансферты из областного бюджета, |
2 776 572,1 |
2 606 032,4 |
2 591 643,9 |
14 388,5 |
99,4 |
|
4) |
Бюджетные кредиты |
1 940 839,4 |
1 575 792,0 |
1 337 190,0 |
239 602,0 |
84,9 |
|
5) |
Субвенция и районный бюджет |
6 567 143,4 |
5 679 786,5 |
5 674 076,0 |
5 710,5 |
99,9 |
|
|
Итого |
12 470 454,9 |
11 047 067,9 |
10 788 359,4 |
258 708,5 |
97,7 |