Меню
Страницы
Статья
«2022 жылғы 1 шілдеге аудан бюджетінің орындалуы туралы»
«2022 жылғы 1 шілдеге аудан бюджетінің орындалуы туралы»
|
№ |
Атауы |
2022 жылға нақтыланған бюджет |
Төлемдер бойынша жоспары |
Кассалық орындалуы |
Пайыз |
|
1 |
Кірістер |
13863217,0 |
6668499,4 |
6798130,3 |
101,9 |
|
|
Өз кірістер, барлығы |
5321396,0 |
2055990,0 |
2184123,0 |
105,9 |
|
|
Салық түсімдері |
5284565,0 |
2 044 311,7
|
2 165 027,0
|
105,9 |
|
|
Салықтан тыс түсімдер |
5831,0 |
1072,3 |
7720,6 |
720,0 |
|
|
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер |
31000,0 |
10606,0 |
11375,4 |
107,3 |
|
|
Алынатын ресми трансферттер, барлығы |
7687564,7 |
3947597,7 |
3948364,7 |
100 |
|
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
2393735,9 |
800910,7 |
801677,7 |
100 |
|
|
Нысаналы даму трансферттері |
984587,8 |
46687,0 |
46687,0 |
100 |
|
|
Республикалық бюджеттен өзге де шығыстарға берілетін субвенциялар |
4309241,0 |
3100000,0 |
3100000,0 |
100 |
|
2 |
Шығындар |
13863217,0 |
5425762,5 |
5425456,5 |
100 |
|
3 |
Таза бюджеттік кредит беру |
119879,0 |
75822,9 |
82371,8 |
|
|
|
Бюджеттік кредиттер |
248103,0 |
248103,0 |
137835,0 |
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
128224,0 |
62012,1 |
55463,1 |
89,4 |
|
4 |
Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Қаржылық активтерді сатып алу |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Бюджеттің тапшылығы (профициті) |
-119879,0 |
727670,0 |
834179,5 |
|
|
6 |
Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) |
119879,0 |
-727670,0 |
-834179,5 |
|
|
|
Қарыздардың түсімі |
248103,0 |
137835,0 |
137835,0 |
|
|
|
Қарыздарды өтеу |
128224,0 |
62938,8 |
62938,8 |
100,0 |
|
|
Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары |
427027,4 |
-802566,2 |
-909075,7 |
|
|
|
Анықтамалық |
|
|
|
|
|
|
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары |
|
|
427027,4 |
|
|
|
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары |
|
|
1336103148,2 |
|
Кірістер
2022 жылдың 1 шілдеге аудан бюджетінің түсімдері 101,9 пайызға, яғни жоспары 6668499,4 мың теңге, орындалғаны 6798130,3 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 2055990,0 мың теңгеге жоспарланып, 2184123,0 мың теңге қаржы түсіп 107 пайызға орындалды.
Шығыстар
Аудан бюджетінің шығыстары 2022 жылдың 1 шілдеге 100 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 5425762,5 мың теңге, 5425456,5 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 306,0 мың теңгені құрады.
Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:
мәслихат аппараты – 13,7 мың теңге (100%);
аудан әкімі аппараты – 0,7 мың теңге (100%);
кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 53,4 мың теңге (100%);
қаржы бөлімі – 0,8 мың теңге (100%);
экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 9,0 мың теңге (100%);
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 6,5 мың теңге (100%);
ішкі саясат бөлімі –2,4 мың теңге (100%);
тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі -19,9 мың теңге (100%);
ауыл шаруашылығы бөлімі – 1,1 мың теңге (100%);
жер қатынастары бөлімі – 2,7 мың теңге (100%);
дене шынықтыру және спорт бөлімі – 113,3 мың теңге (100%);
құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі –10,8 мың теңге (100%);
кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 0,2 мың теңге (100%);
жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі – 71,4 мың теңге (100%);
мемлекеттік сатып алу бөлімі – 0,2 мың теңге (100%) атқармаған.
Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру
|
Шығындар |
Төлемдер жоспары, мың теңге |
Нақты атқарылуы, мың теңге |
Игерілмеген қаражат, мың теңге |
% атқарылуы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
БАРЛЫҒЫ |
5942753,5 |
6055559,4 |
112,8 |
101,9 |
|
Шығындар, оның ішінде |
5139260,6 |
5139007,9 |
253,0 |
100 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
521976,7 |
521938,1 |
38,5 |
100 |
|
Қорғаныс |
11061,3 |
11060,9 |
46,0 |
100 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
296941,5 |
296880,5 |
18,5 |
100 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
378010,0 |
377887,8 |
41,9 |
100 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
6943,3 |
6942,7 |
4,7 |
100 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
82661,6 |
82657,7 |
53,0 |
100 |
|
Көлік және коммуникация |
17653,9 |
17643,0 |
45,7 |
99,9 |
|
Басқалар |
226806,7 |
226794,3 |
23,2 |
100 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Трансферттер |
19458,0 |
19458,0 |
0 |
100,0 |
|
Бюджеттік кредиттер |
3466786,6 |
3466786,6 |
43,9 |
100 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Қаржылық активтерді сатып алу |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Басқалар |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Қарыздарды өтеу |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Қарыздарды өтеу |
5942753,5 |
6055559,4 |
112,8 |
101,9 |