Страницы

Статья

Бюджетті орындау

«2026 жылғы 1 қазанға аудан бюджетінің орындалуы туралы есеп»

№	Атауы	2026 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	9377016,3	6419079,9	6899780,3	107,5
	Өз кірістер, барлығы	6139728,8	3712309,5	4193009,9	112,9
	Салық түсімдері	6041980,5	3632377,0	4085512,6	112,5
	Салықтан тыс түсімдер	62164,3	59903,9	79479,2	132,7
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	35584,0	20028,6	28018,1	139,9
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	3237287,5	2706770,4	2706770,4	100,0
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	1200463,4	1135034,0	1135034,0	100,0
	Нысаналы даму трансферттері	2036824,1	1571736,4	1571736,4	100,0
	Субвенциялар
2	Шығындар	13166503,9	6562568,6	6562177,4	100,0
3	Таза бюджеттік кредит беру	23170,4	99062,4	79923,4
	Бюджеттік кредиттер	242200,0	242200,0	242200,0	100,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	219029,6	143137,6	162276,6	113,4
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо	0,0	0,0	0,0
	Қаржылық активтерді сатып алу	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-3812658,0	-242551,1	257679,5
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	3812658,0	242551,1	-257679,5
	Қарыздардың түсімі	3938983,0	542230,0	542230,0	100,0
	Қарыздарды өтеу	527748,6	287340,6	287340,6	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	401423,6	-12338,3	-512568,9
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			409154,1
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			921723,0

Кірістер

2026 жылдың 1 қазанына аудан бюджетінің түсімдері 107 пайызға, яғни жоспары 7104447,5 мың теңге, 7604286,9 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 3712309,5 мың теңгеге жоспарланып, 4193009,9 мың теңге қаржы түсіп, 112,9 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2026 жылдың 1 қазанына 100 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 7092109,2 мың теңге, 7091718,0 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 391,2 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 1,2 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 81,8 мың теңге (100%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 157,3 мың теңге (100%);

жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 17,5 мың теңге (100%);

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 35,7 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 3,8 мың теңге (100%);

экономика және қаржы бөлімі – 3,7 мың теңге (100%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 0,4 мың теңге (100%);

ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі – 7,6 мың теңге (100%);

кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі – 11,8 мың теңге (100%);

дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі – 68,9 мың теңге (100%);

қоғамдық даму бөлімі – 1,5 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдер жоспары, мың теңге	Нақты атқарылуы, мың теңге	Игерілмеген қаражат, мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	7092109,2	7091718,0	391,2	100,0
Шығындар, оның ішінде	6562568,6	6562177,4	391,2	100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	1385683,1	1385538,3	144,8	100,0
Қорғаныс	14854,4	14788,1	66,3	99,6
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	16249,9	16249,9	0,0	100,0
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	639628,5	639611,0	17,5	100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	942594,9	942546,5	48,4	100,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	1380346,3	1380240,2	106,1	100,0
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану	1205119,1	1205119,0	0,1	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	120750,9	120743,3	7,6	100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	60175,5	60175,1	0,4	100,0
Көлік және коммуникация	713937,9	713937,9	0,0	100,0
Басқалар
Борышқа қызмет көрсету	76578,0	76578,0	0,0	100,0
Трансферттер	6650,1	6650,1	0,0	100,0
Бюджеттік кредиттер	242200,0	242200,0	0,0	100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	242200,0	242200,0	0,0	100,0
Қаржылық активтерді сатып алу
Қарыздарды өтеу	287340,6	287340,6	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	287340,6	287340,6	0,0	100,0

«2026 жылғы 1 шілдеге аудан бюджетінің орындалуы туралы есеп»

№	Атауы	2026 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	9121934,1	4023493,0	4174709,4	103,8
	Өз кірістер, барлығы	6123248,0	2420987,7	2572204,1	106,2
	Салық түсімдері	6032533,0	2358614,8	2491788,3	105,6
	Салықтан тыс түсімдер	55545,0	52910,9	66809,0	126,3
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	35170,0	9462,0	13606,8	143,8
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	2998686,1	1602505,3	1602505,3	100,0
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	715283,0	418397,3	418397,3	100,0
	Нысаналы даму трансферттері	2283403,1	1184108,0	1184108,0	100,0
	Субвенциялар
2	Шығындар	9201913,0	4050345,1	4050123,2	100,0
3	Таза бюджеттік кредит беру	24742,0	-91386,0	-102653,1
	Бюджеттік кредиттер	242200,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	217458,0	91386,0	102653,1	112,3
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо	0,0	0,0	0,0
	Қаржылық активтерді сатып алу	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-104720,9	64533,9	227239,3
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	104720,9	-64533,9	-227239,3
	Қарыздардың түсімі	242200,0
	Қарыздарды өтеу	526177,0	279609,0	279609,0	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	388697,9	215075,1	52369,7
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			409154,1
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			356784,4

Кірістер

2026 жылдың 1 шілдесіне аудан бюджетінің түсімдері 103,9 пайызға, яғни жоспары 4114879,0 мың теңге, 4277362,5 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 2420987,7 мың теңгеге жоспарланып, 2572204,1 мың теңге қаржы түсіп, 106,2 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2026 жылдың 1 шілдесіне 100 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 4329954,1 мың теңге, 4329732,2 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 221,9 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 1,0 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 5,2 мың теңге (100%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 62,1 мың теңге (100%);

жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 3,1 мың теңге (100%);

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 15,5 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 1,6 мың теңге (100%);

экономика және қаржы бөлімі – 8,1 мың теңге (100%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 36,5 мың теңге (99,9%);

ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі – 1,1 мың теңге (100%);

кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі – 4,6 мың теңге (100%);

дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі – 82,0 мың теңге (100%);

қоғамдық даму бөлімі – 1,1 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдер жоспары, мың теңге	Нақты атқарылуы, мың теңге	Игерілмеген қаражат, мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	4329954,1	4329732,2	221,9	100,0
Шығындар, оның ішінде	4050345,1	4050123,2	221,9	100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	957843,3	957767,1	76,2	100,0
Қорғаныс	10388,2	10387,8	0,4	100,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	15950,1	15949,9	0,2	100,0
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	438835,5	438832,4	3,1	100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	411678,5	411672,9	5,6	100,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	961839,9	961741,3	98,6	100,0
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану	835339,7	835339,7	0,0	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	56399,6	56398,5	1,1	100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	38459,3	38422,7	36,6	99,9
Көлік және коммуникация	268967,9	268967,8	0,1	100,0
Басқалар
Борышқа қызмет көрсету	47993,0	47993,0	0,0	100,0
Трансферттер	6650,1	6650,1	0,0	100,0
Бюджеттік кредиттер
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Қаржылық активтерді сатып алу
Қарыздарды өтеу	279609,0	279609,0	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	279609,0	279609,0	0,0	100,0

«2026 жылғы 1 сәуірге аудан бюджетінің орындалуы туралы есеп»

№	Атауы	2026 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	9770691,1	1788227,9	2011447,2	112,5
	Өз кірістер, барлығы	6123248,0	1402842,9	1626062,2	115,9
	Салық түсімдері	6032533,0	1393688,2	1571152,0	112,7
	Салықтан тыс түсімдер	55545,0	7277,7	50786,1	697,8
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	35170,0	1877,0	4124,1	219,7
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	3647443,1	385385,0	385385,0	100,0
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	732379,0	185385,0	185385,0	100,0
	Нысаналы даму трансферттері	2915064,1	200000,0	200000,0	100,0
	Субвенциялар
2	Шығындар	9850670,0	1686049,7	1682750,0	99,8
3	Таза бюджеттік кредит беру	24742,0	-13521,0	-48139,9
	Бюджеттік кредиттер	242200,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	217458,0	13521,0	48139,9	356,0
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо	0,0	0,0	0,0
	Қаржылық активтерді сатып алу	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-104720,9	115699,2	376837,1
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	104720,9	-115699,2	-376837,1
	Қарыздардың түсімі	242200,0
	Қарыздарды өтеу	526177,0	172824,0	172824,0	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	388697,9	57124,8	-204013,1
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			409154,1
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			613167,2

Кірістер

2026 жылдың 1 сәуіріне аудан бюджетінің түсімдері 114,3 пайызға, яғни жоспары 1801748,9 мың теңге, 2059587,0 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 1402842,9 мың теңгеге жоспарланып, 1626062,2 мың теңге қаржы түсіп, 115,9 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2026 жылдың 1 сәуіріне 99,8 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 1858873,7 мың теңге, 1855574,0 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 3299,7 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 0,6 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 71,6 мың теңге (99,9%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 2168,7 мың теңге (99,7%);

жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 65,3 мың теңге (100%);

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 193,9 мың теңге (99,9%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 4,2 мың теңге (100%);

экономика және қаржы бөлімі – 0,7 мың теңге (100%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 0,2 мың теңге (100%);

ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі – 44,4 мың теңге (99,8%);

кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі – 4,7 мың теңге (100%);

дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі – 744,6 мың теңге (99,2%);

қоғамдық даму бөлімі – 0,8 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдер жоспары, мың теңге	Нақты атқарылуы, мың теңге	Игерілмеген қаражат, мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	1858873,7	1855574,0	3299,7	99,8
Шығындар, оның ішінде	1686049,7	1682750,0	3299,7	99,8
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	502057,6	499881,6	2176,0	99,6
Қорғаныс	5734,5	5727,4	7,1	99,9
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	147302,8	147237,5	65,3	100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	243163,7	243096,7	67,0	100,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	498154,6	497215,3	939,3	99,8
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану	200000,0	200000,0	0,0	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	26489,3	26444,9	44,4	99,8
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	20865,1	20864,9	0,2	100,0
Көлік және коммуникация	8351,0	8350,6	0,4	100,0
Басқалар
Борышқа қызмет көрсету	27281,0	27281,0	0,0	100,0
Трансферттер	6650,1	6650,1	0,0	100,0
Бюджеттік кредиттер
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Қаржылық активтерді сатып алу
Қарыздарды өтеу	172824,0	172824,0	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	172824,0	172824,0	0,0	100,0

«2026 жылғы 1 қаңтарға аудан бюджетінің орындалуы туралы есеп»

№	Атауы	2025 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	10885466,2	10885466,2	11295386,8	103,8
	Өз кірістер, барлығы	5525425,3	5525425,3	6007670,9	108,7
	Салық түсімдері	5464514,0	5464514,0	5880878,8	107,6
	Салықтан тыс түсімдер	29141,1	29141,1	81496,5	279,7
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	31770,2	31770,2	45295,6	142,6
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	5360040,9	5360040,9	5287715,9	98,7
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	549064,8	549064,8	549064,8	100,0
	Нысаналы даму трансферттері	2400146,1	2400146,1	2400146,1	100,0
	Субвенциялар	2410830,0	2410830,0	2338505,0	97,0
2	Шығындар	11732698,7	11732698,7	11712394,6	99,8
3	Таза бюджеттік кредит беру	-108350,0	-108350,0	-85866,6
	Бюджеттік кредиттер	92402,0	92402,0	92402,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	200752,0	200752,0	178268,6	88,8
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо	0,0	0,0	0,0
	Қаржылық активтерді сатып алу	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-738882,5	-738882,5	-331141,2
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	738882,5	738882,5	331141,2
	Қарыздардың түсімі	236605,0	236605,0	236605,0	100,0
	Қарыздарды өтеу	200752,0	200752,0	200752,0	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	703029,5	703029,5	295288,2
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			704442,3
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			409154,1

Кірістер

2026 жылдың 1 қаңтарына аудан бюджетінің түсімдері 103,4 пайызға, яғни жоспары 11322823,2 мың теңге, 11710260,5 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 5525425,3 мың теңгеге жоспарланып, 6007670,9 мың теңге қаржы түсіп, 108,7 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2026 жылдың 1 қаңтарына 99,8 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 12025852,7 мың теңге, 12005548,6 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 20304,1 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 0,8 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 22,1 мың теңге (100%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 7976,1 мың теңге (99,8%);

жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 47,0 мың теңге (100%);

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 58,8 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 106,6 мың теңге (100%);

экономика және қаржы бөлімі – 11946,4 мың теңге (99,5%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 53,6 мың теңге (100%);

ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі – 5,3 мың теңге (100%);

кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі – 0,9 мың теңге (100%);

дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі – 33,6 мың теңге (100%);

қоғамдық даму бөлімі – 52,9 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдер жоспары, мың теңге	Нақты атқарылуы, мың теңге	Игерілмеген қаражат, мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	12025852,7	12005548,6	20304,1	99,8
Шығындар, оның ішінде	11732698,7	11712394,6	20304,1	99,8
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	1917333,7	1917131,1	202,6	100,0
Қорғаныс	23208,3	23207,4	0,9	100,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	24305,0	24305,0	0,0	100,0
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	853288,8	853241,8	47,0	100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	1312379,6	1311324,8	1054,8	99,9
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	1778687,2	1778501,5	185,7	100,0
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану	2159587,6	2159587,5	0,1	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	184595,4	184590,1	5,3	100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	85838,2	85834,6	3,6	100,0
Көлік және коммуникация	946606,3	946454,7	151,6	100,0
Басқалар	727863,6	709211,1	18652,5	97,4
Борышқа қызмет көрсету	72788,0	72788,0	0,0	100,0
Трансферттер	1646217,0	1646217,0	0,0	100,0
Бюджеттік кредиттер	92402,0	92402,0	0,0	100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	92402,0	92402,0	0,0	100,0
Қаржылық активтерді сатып алу
Қарыздарды өтеу	200752,0	200752,0	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	200752,0	200752,0	0,0	100,0

«2025 жылғы 1 қазанға аудан бюджетінің орындалуы туралы есеп»

№	Атауы	2025 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	10011538,3	8444397,7	8766199,7	103,8
	Өз кірістер, барлығы	5440859,3	4574319,3	4896122,3	107,0
	Салық түсімдері	5391704,4	4530933,4	4830875,2	106,6
	Салықтан тыс түсімдер	23920,4	21712,4	34205,0	157,5
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	25234,5	21673,5	31042,1	143,2
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	4570679,0	3870078,4	3870077,4	100,0
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	600350,0	380859,4	380859,4	100,0
	Нысаналы даму трансферттері	1559499,0	1359499,0	1359498,0	100,0
	Субвенциялар	2410830,0	2129720,0	2129720,0	100,0
2	Шығындар	12322981,3	8023835,5	8022033,6	100,0
3	Таза бюджеттік кредит беру	-108350,0	-135406,0	-129990,7
	Бюджеттік кредиттер	92402,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	200752,0	135406,0	129990,7	96,0
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо	0,0	0,0	0,0
	Қаржылық активтерді сатып алу	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-2203093,0	555968,2	874156,8
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	2203093,0	-555968,2	-874156,8
	Қарыздардың түсімі	1700815,0	92402,0	0,0
	Қарыздарды өтеу	200752,0	135406,0	135406,0	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	703030,0	-512964,2	-738750,8
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			704442,3
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			1443193,1

Кірістер

2025 жылдың 1 қазанына аудан бюджетінің түсімдері 102,6 пайызға, яғни жоспары 8672205,7 мың теңге, 8896190,5 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 4574319,3 мың теңгеге жоспарланып, 4896122,3 мың теңге қаржы түсіп, 107 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2025 жылдың 1 қазанына 100 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 8159241,5 мың теңге, 8157439,6 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 1801,9 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 0,4 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 27,1 мың теңге (100%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 1251,0 мың теңге (100%);

жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 350,1 мың теңге (99,9%);

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 9,9 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 49,3 мың теңге (100%);

экономика және қаржы бөлімі – 5,6 мың теңге (100%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 1,2 мың теңге (100%);

ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі – 18,8 мың теңге (100%);

кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі – 31,9 мың теңге (99,9%);

дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі – 53,2 мың теңге (100%);

қоғамдық даму бөлімі – 3,4 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдер жоспары, мың теңге	Нақты атқарылуы, мың теңге	Игерілмеген қаражат, мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	8159241,5	8157439,6	1801,9	100,0
Шығындар, оның ішінде	8023835,5	8022033,6	1801,9	100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	1425952,0	1425843,8	108,2	100,0
Қорғаныс	11072,1	11071,6	0,5	100,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	20221,4	20219,4	2,0	100,0
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	629636,8	629286,7	350,1	99,9
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	909202,0	907990,9	1211,1	99,9
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	1334146,5	1334079,9	66,6	100,0
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану	1118012,0	1117970,8	41,2	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	130512,3	130493,4	18,9	100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	55529,5	55528,3	1,2	100,0
Көлік және коммуникация	659986,5	659985,3	1,2	100,0
Басқалар	473025,4	473024,5	0,9	100,0
Борышқа қызмет көрсету	48599,0	48599,0	0,0	100,0
Трансферттер	1207940,0	1207940,0	0,0	100,0
Бюджеттік кредиттер
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Қаржылық активтерді сатып алу
Қарыздарды өтеу	135406,0	135406,0	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	135406,0	135406,0	0,0	100,0

«2025 жылғы 1 тамызға аудандық бюджеттің орындалуы туралы есеп»

мың теңге

Атауы	Төлемдер жоспары	01.08.2025ж. факті	%	Есепті кезеңде жоспардан ауытқу
ТҮСІМДЕР	5971476,9	6055216,1	101,4	83739,2
Кірістер, оның ішінде	5836070,9	5950077,6	102,0	114006,7
Кірістер (3 санат)	2735467,8	2956474,5	108,1	221006,7
Салықтық түсімдер	2704708,8	2917410,8	107,9	212702,0
Салықтық емес түсімдер	12944,0	16576,1	128,1	3632,1
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	17815,0	22487,6	126,2	4672,6
Трансферттер түсімдері	3100603,1	2993603,1	96,5	-107000,0
Бюджеттік кредиттерді өтеу	135406,0	105138,5	77,6	-30267,5
ШЫҒЫСТАР	6023222,5	6022252,2	100,0	-970,3
Шығындар	6023222,5	6022252,2	100,0	-970,3
Бюджеттік кредиттер
Қаржылық активтерді сатып алу
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)	-51745,6	32963,9
Қарыздардың түсімі
Қарыздарды өтеу	135406,0	135406,0	100,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАР	187151,6	102442,1

2025 жылғы 1 тамызға

аудандық бюджеттің орындалу қорытындылары туралы қысқаша ақпарат

Есепті мерзімге аудандық бюджетке түсімдер 5971476,9 мың теңге сомасында көзделген. 1 тамызға атқарылу 6055216,1 мың теңгені немесе есепті жоспарға 101,4% құрады.

Аудандық бюджетке кірістер 5836070,9 мың теңге сомасында көзделген.

1 тамызға кіріс 5950077,6 мың теңге немесе 114006,7 мың теңгеге артық орындалып, есепті жоспарға 102% түсті.

Аудандық бюджетке түсетін салық түсімдері төлемдер жоспары 2704708,8 мың теңге болғанда 2917410,8 мың теңгені немесе 107,9% құрады, 212702,0 мың теңге артық орындалды.

Салықтық емес түсімдер есепті кезеңге төлемдер бойынша 12944,0 мың теңге жоспарланған, орындалуы 16576,1 мың теңгені құрады.

Есепті кезеңге арналған 17815,0 мың теңге жоспарда негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 22487,6 мың теңге түсті немесе 126,2%.

Трансферттер түсімі 3100603,1 мың теңге жоспарда 2993603,1 мың теңге немесе 96,5% түсті. Оның ішінде кент, ауылдық округтердың бюджеттерінен трансферттер 11636,6 мың теңге, ағымдағы нысаналы трансферттер 304072,5 мың теңге, нысаналы даму трансферттері 845879,0 мың теңге, субвенция 1832015,0 мың теңге.

105138,5 мың теңгеге бюджеттік кредиттер өтелді.

Есепті мерзімге аудандық бюджет шығыстары 6023222,5 мың теңге сомасында жоспарланды. 2025 жылғы 1 тамызға 6022252,2 мың теңгеге немесе төлемдер жоспарына 100%-ға шығыстар жүргізілді.

970,3 мың теңге атқарылмаған.

2025 жылғы 1 тамыздағы аудандық бюджет профициті 32963,9 мың теңгені құрады.

Аудандық бюджет профицитін пайдалануға – -32963,9 мың теңге, оның ішінде қарыздар түсімі есебінен – 0 мың теңге, қарыздарды өтеу есебінен – 135406,0 мың теңге, бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары есебінен – 102442,1 мың теңге пайдаланылды.

«2025 жылғы 1 шілдеге аудан бюджетінің орындалуы туралы есеп»

№	Атауы	2025 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	9911795,3	5611971,0	5759094,3	102,6
	Өз кірістер, барлығы	5390625,3	2779416,9	3027540,3	108,9
	Салық түсімдері	5341643,4	2743335,8	2986855,3	108,9
	Салықтан тыс түсімдер	24111,9	18643,1	22293,4	119,6
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	24870,0	17438,0	18391,6	105,5
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	4521170,0	2832554,1	2731554,1	96,4
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	550841,0	302070,1	302070,1	100,0
	Нысаналы даму трансферттері	1559499,0	946879,0	845879,0	89,3
	Субвенциялар	2410830,0	1583605,0	1583605,0	100,0
2	Шығындар	11810499,3	5401080,2	5397823,2	99,9
3	Таза бюджеттік кредит беру	-108350,0	-135406,0	-85005,7
	Бюджеттік кредиттер	92402,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	200752,0	135406,0	85005,7	62,8
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо	0,0	0,0	0,0
	Қаржылық активтерді сатып алу	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-1790354,0	346296,8	446276,8
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	1790354,0	-346296,8	-446276,8
	Қарыздардың түсімі	1700815,0
	Қарыздарды өтеу	200752,0	135406,0	135406,0	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	290291,0	-210890,8	-310870,8
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			704442,3
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			1015313,1

Кірістер

2025 жылдың 1 шілдесіне аудан бюджетінің түсімдері 101,7 пайызға, яғни жоспары 5747377,0 мың теңге, 5844100,0 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 2779416,9 мың теңгеге жоспарланып, 3027540,3 мың теңге қаржы түсіп, 108,9 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2025 жылдың 1 шілдесіне 99,9 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 5536486,2 мың теңге, 5533229,2 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 3257,0 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 0,3 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 0,9 мың теңге (100%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 2240,1 мың теңге (99,9%);

жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 5,2 мың теңге (100%);

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 14,4 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 942,8 мың теңге (99,9%);

экономика және қаржы бөлімі – 1,7 мың теңге (100%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 30,6 мың теңге (100%);

ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі – 0,3 мың теңге (100%);

кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі – 4,9 мың теңге (100%);

дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі – 14,9 мың теңге (100%);

қоғамдық даму бөлімі – 0,9 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдер жоспары, мың теңге	Нақты атқарылуы, мың теңге	Игерілмеген қаражат, мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	5536486,2	5533229,2	3257,0	99,9
Шығындар, оның ішінде	5401080,2	5397823,2	3257,0	99,9
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	1007820,9	1006617,3	1203,6	99,9
Қорғаныс	5765,6	5765,2	0,4	100,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	12000,0	12000,0	0,0	100,0
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	411358,8	411353,6	5,2	100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	635475,4	634420,5	1054,9	99,8
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	898368,8	898338,6	30,2	100,0
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану	663280,0	662350,3	929,7	99,9
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	88039,6	88039,3	0,3	100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	37498,5	37467,9	30,6	99,9
Көлік және коммуникация	536189,0	536187,4	1,6	100,0
Басқалар	304879,6	304879,1	0,5	100,0
Борышқа қызмет көрсету	20732,0	20732,0	0,0	100,0
Трансферттер	779672,0	779672,0	0,0	100,0
Бюджеттік кредиттер
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Қаржылық активтерді сатып алу
Қарыздарды өтеу	135406,0	135406,0	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	135406,0	135406,0	0,0	100,0

«2025 жылғы 1 сәуірге аудан бюджетінің орындалуы туралы есеп»

№	Атауы	2025 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	9584611,4	2460518,2	2598183,0	105,6
	Өз кірістер, барлығы	4931638,9	1423288,2	1674952,9	117,7
	Салық түсімдері	4905877,0	1417940,1	1650293,2	116,4
	Салықтан тыс түсімдер	11217,9	3232,1	11600,3	358,9
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	14544,0	2116,0	13059,4	617,2
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	4652972,5	1037230,0	923230,0	89,0
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	682683,5	16432,0	1432,0	8,7
	Нысаналы даму трансферттері	1559459,0	179000,0	80000,0	44,7
	Субвенциялар	2410830,0	841798,0	841798,0	100,0
2	Шығындар	10287391,7	2029569,1	2028556,4	100,0
3	Таза бюджеттік кредит беру	-98357,0	-28621,0	-41450,5
	Бюджеттік кредиттер	92402,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	190759,0	28621,0	41450,5	144,8
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо	0,0	0,0	0,0
	Қаржылық активтерді сатып алу	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-604423,3	459570,1	611077,1
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	604423,3	-459570,1	-611077,1
	Қарыздардың түсімі	92402,0
	Қарыздарды өтеу	190759,0	28621,0	28621,0	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	702780,3	-430949,1	-582456,1
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			704442,3
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			1286898,4

Кірістер

2025 жылдың 1 сәуіріне аудан бюджетінің түсімдері 106 пайызға, яғни жоспары 2489139,2 мың теңге, 2639633,5 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 1423288,2 мың теңгеге жоспарланып, 1674952,9 мың теңге қаржы түсіп, 117,7 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2025 жылдың 1 сәуіріне 100 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 2058190,1 мың теңге, 2057177,4 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 1012,7 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 0,4 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 10,8 мың теңге (100%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 459,9 мың теңге (99,9%);

жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 102,9 мың теңге (99,9%);

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 5,5 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 16,0 мың теңге (100%);

экономика және қаржы бөлімі – 5,4 мың теңге (100%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 1,8 мың теңге (100%);

ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі – 0,9 мың теңге (100%);

кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі – 63,1 мың теңге (99,5%);

дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі – 333,9 мың теңге (99,6%);

қоғамдық даму бөлімі – 12,1 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдер жоспары, мың теңге	Нақты атқарылуы, мың теңге	Игерілмеген қаражат, мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	2058190,1	2057177,4	1012,7	99,3
Шығындар, оның ішінде	2029569,1	2028556,4	1012,7	100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	528241,9	527827,6	414,3	99,9
Қорғаныс	1788,6	1788,6	0,0	100,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	143383,9	143281,0	102,9	99,9
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	312049,1	311907,9	141,2	100,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	484276,3	483924,8	351,5	99,9
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	27562,5	27561,6	0,9	100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	18048,8	18047,0	1,8	100,0
Көлік және коммуникация	162785,0	162784,9	0,1	100,0
Басқалар
Борышқа қызмет көрсету	29,0	29,0	0,0	100,0
Трансферттер	351404,0	351404,0	0,0	100,0
Бюджеттік кредиттер
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Қаржылық активтерді сатып алу
Қарыздарды өтеу	28621,0	28621,0	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	28621,0	28621,0	0,0	100,0

«2025 жылғы 1 қаңтарға аудан бюджетінің орындалуы туралы есеп»

№	Атауы	2024 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	13219670,3	13219670,3	13806224,0	104,4
	Өз кірістер, барлығы	5065411,2	5065411,2	5651964,9	104,7
	Салық түсімдері	4966752,4	4966752,4	5544585,1	111,6
	Салықтан тыс түсімдер	57334,3	57334,3	61455,6	107,2
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	41324,5	41324,5	45924,2	111,1
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	8154259,1	8154259,1	8154259,1	100,0
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	1153451,6	1153451,6	1153451,6	100,0
	Нысаналы даму трансферттері	4964637,5	4964637,5	4964637,5	100,0
	Субвенциялар	2036170,0	2036170,0	2036170,0	100,0
2	Шығындар	16094649,2	16094649,2	15970240,7	99,2
3	Таза бюджеттік кредит беру	344498,0	344498,0	351018,5
	Бюджеттік кредиттер	507202,0	507202,0	507202,0	100,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	162704,0	162704,0	156183,5	96,0
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо	0,0	0,0	0,0
	Қаржылық активтерді сатып алу	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-3219476,9	-3219476,9	-2515035,2
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	3219476,9	3219476,9	2515035,2
	Қарыздардың түсімі	2586404,8	2586404,8	2586404,8	100,0
	Қарыздарды өтеу	162758,9	162758,9	162758,9	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	795831,0	795831,0	91389,3
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			795831,7
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			704442,4

Кірістер

2025 жылдың 1 қаңтарына аудан бюджетінің түсімдері 103,6 пайызға, яғни жоспары 15968779,1 мың теңге, 16548812,3 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 5065411,2 мың теңгеге жоспарланып, 5651964,9 мың теңге қаржы түсіп, 111,6 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2025 жылдың 1 қаңтарына 99,3 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 16764610,1 мың теңге, 16640201,6 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 124408,5 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 0,6 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 9,0 мың теңге (100%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 1185,4 мың теңге (100%);

жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 257,0 мың теңге (100%);

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 17,6 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 2173,4 мың теңге (99,9%);

экономика және қаржы бөлімі – 98935,6 мың теңге (96%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 20889,9 мың теңге (99,4%);

ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі – 900,1 мың теңге (99%);

кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі – 3,6 мың теңге (100%);

дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі – 34,1 мың теңге (100%);

қоғамдық даму бөлімі – 2,1 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдер жоспары, мың теңге	Нақты атқарылуы, мың теңге	Игерілмеген қаражат, мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	16764610,1	16640201,6	124408,5	99,3
Шығындар, оның ішінде	16094649,2	15970240,7	124408,5	99,2
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	1727867,6	1727617,5	250,1	100,0
Қорғаныс	23755,0	23751,1	3,9	100,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	20835,5	20835,5	0,0	100,0
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	750991,4	750726,4	265,0	100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	4420216,5	4415501,6	4714,9	100,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	1645972,1	1632911,2	13060,9	99,2
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану	2823781,7	2822585,0	1196,7	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	155372,0	154471,9	900,1	99,4
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	101504,5	98245,3	3259,2	96,8
Көлік және коммуникация	758916,2	758130,8	785,4	100,0
Басқалар	2077327,5	1977355,2	99972,3	95,2
Борышқа қызмет көрсету	72175,0	72175,0	0,0	100,0
Трансферттер	1515934,2	1515934,2	0,0	100,0
Бюджеттік кредиттер	507202,0	507202,0	0,0	100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	73392,0	73392,0	0,0	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	433810,0	433810,0	0,0	100,0
Қаржылық активтерді сатып алу	0,0	0,0	0,0	0,0
Қарыздарды өтеу	162758,9	162758,9	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	162758,9	162758,9	0,0	100,0

«2024 жылғы 1 шілдеге аудан бюджетінің орындалуы туралы есеп»

№	Атауы	2024 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	12527604,4	7283215,5	7386309,5	101,4
	Өз кірістер, барлығы	4802937,7	2728656,2	2831750,2	103,8
	Салық түсімдері	4765310,8	2701493,4	2771076,1	102,6
	Салықтан тыс түсімдер	22818,4	18075,5	42088,6	232,8
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	14808,5	9087,3	18585,5	204,5
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	7724666,7	4554559,3	4554559,3	100,0
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	855887,0	663781,1	663781,1	100,0
	Нысаналы даму трансферттері	4832609,7	1854608,2	1854608,2	100,0
	Субвенциялар	2036170,0	2036170,0	2036170,0	100,0
2	Шығындар	14759993,5	6083484,3	6083261,8	100,0
3	Таза бюджеттік кредит беру	315352,0	-96492,0	-85443,9
	Бюджеттік кредиттер	478056,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	162704,0	96492,0	85443,9	88,6
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо	0,0	0,0	0,0
	Қаржылық активтерді сатып алу	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-2547741,1	1296223,2	1388491,6
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	2547741,1	-1296223,2	-1388491,6
	Қарыздардың түсімі	1958702,0	0,0	0,0	0,0
	Қарыздарды өтеу	162758,9	96546,9	96546,9	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	751798,0	-1199676,3	-1291944,7
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			795831,7
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			2087776,4

Кірістер

2024 жылдың 1 шілдесіне аудан бюджетінің түсімдері 101,2 пайызға, яғни жоспары 7379707,5 мың теңге, 7471753,4 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 2728656,2 мың теңгеге жоспарланып, 2831750,2 мың теңге қаржы түсіп, 103,8 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2024 жылдың 1 шілдесіне 100 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 6180031,2 мың теңге, 6179808,7 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 222,5 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 0,9 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 0,9 мың теңге (100%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 96,4 мың теңге (100%);

жұмыспен қамту және әлемуеттік бағдарламалар бөлімі – 3,4 мың теңге (100%);

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 4,3 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 28,2 мың теңге (100%);

экономика және қаржы бөлімі – 6,0 мың теңге (100%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 65,0 мың теңге (100%);

ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі – 0,9 мың теңге (100%);

кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі – 8,4 мың теңге (100%);

дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі – 6,3 мың теңге (100%);

қоғамдық даму бөлімі – 1,8 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдер жоспары, мың теңге	Нақты атқарылуы, мың теңге	Игерілмеген қаражат, мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	6180031,2	6179808,7	222,5	100,0
Шығындар, оның ішінде	6083484,3	6083261,8	222,5	100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	823725,6	823627,6	98,0	100,0
Қорғаныс	11246,6	11246,3	0,3	100,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	12500,0	12500,0	0,0	100,0
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	369773,0	369754,2	18,8	100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	1155928,4	1155857,5	70,9	100,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	851645,4	851632,9	12,5	100,0
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану	537258,0	537258,0	0,0	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	58428,2	58427,3	0,9	100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	36773,7	36754,0	19,7	99,9
Көлік және коммуникация	119134,6	119133,3	1,3	100,0
Басқалар	1370120,6	1370120,5	0,1	100,0
Борышқа қызмет көрсету	20284,0	20284,0	0,0	100,0
Трансферттер	716666,2	716666,2	0,0	100,0
Бюджеттік кредиттер	0,0	0,0	0,0	0,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	0,0	0,0	0,0	0,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	0,0	0,0	0,0	0,0
Қаржылық активтерді сатып алу	0,0	0,0	0,0	0,0
Қарыздарды өтеу	96546,9	96546,9	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	96546,9	96546,9	0,0	100,0

«2024 жылғы 1 сәуірге аудан бюджетінің орындалуы туралы есеп»

№	Атауы	2024 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	10530902,0	4202518,0	4266921,9	101,5
	Өз кірістер, барлығы	4748297,0	1387479,4	1451883,3	104,6
	Салық түсімдері	4712093,5	1366698,6	1428753,0	104,5
	Салықтан тыс түсімдер	22005,5	15394,8	17653,1	114,7
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	14198,0	5386,0	5477,2	101,7
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	5782605,0	2815038,6	2815038,6	100,0
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	855887,0	181613,3	181613,3	100,0
	Нысаналы даму трансферттері	2890548,0	800872,3	800872,3	100,0
	Субвенциялар	2036170,0	1832553,0	1832553,0	100,0
2	Шығындар	10638281,5	2534813,2	2534717,9	100,0
3	Таза бюджеттік кредит беру	315352,0	-28621,0	-40303,3
	Бюджеттік кредиттер	478056,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	162704,0	28621,0	40303,3	140,8
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо	0,0	0,0	0,0
	Қаржылық активтерді сатып алу	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-422731,5	1696325,8	1772507,3
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	422731,5	-1696325,8	-1772507,3
	Қарыздардың түсімі	478056,0	0,0	0,0	0,0
	Қарыздарды өтеу	162758,9	28675,9	28675,9	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	107434,4	-1667649,9	-1743831,4
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			795831,7
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			2539663,0

Кірістер

2024 жылдың 1 сәуіріне аудан бюджетінің түсімдері 101,8 пайызға, яғни жоспары 4231139,0 мың теңге, 4307225,1 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 1387479,4 мың теңгеге жоспарланып, 1451883,3 мың теңге қаржы түсіп, 104,6 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2024 жылдың 1 сәуіріне 100 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 2563489,1 мың теңге, 2563393,8 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 95,3 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 0,4 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 0,7 мың теңге (100%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 20,1 мың теңге (100%);

жұмыспен қамту және әлемуеттік бағдарламалар бөлімі – 2,3 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 11,8 мың теңге (100%);

экономика және қаржы бөлімі – 2,4 мың теңге (100%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 12,9 мың теңге (100%);

ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі – 0,7 мың теңге (100%);

кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 0,8 мың теңге (100%);

мәдениет және спорт бөлімі – 39,6 мың теңге (100%);

қоғамдық даму бөлімі – 3,4 мың теңге (100%) атқармаған.

«2024 жылғы 1 қаңтарға аудан бюджетінің орындалуы туралы»

№	Атауы	2023 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	11598193,7	11597193,7	12281865,9	105,9
	Өз кірістер, барлығы	4511792,8	4511792,8	5195465,7	115,2
	Салық түсімдері	4481009,5	4481009,5	5083191,6	113,4
	Салықтан тыс түсімдер	13167,5	13167,5	62063,6	471,3
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	17615,8	17615,8	50210,5	285,0
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	7086400,9	7086400,9	7086400,2	100,0
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	2297806,2	2297806,2	2297806,2	100,0
	Нысаналы даму трансферттері	3174599,7	3174599,7	3174599,0	100,0
	Субвенциялар	1613995,0	1613995,0	1613995,0	100,0
2	Шығындар	11648796,0	11648796,0	11589517,0	99,5
3	Таза бюджеттік кредит беру	124341,0	124341,0	91533,0
	Бюджеттік кредиттер	269100,0	269100,0	269100,0	100,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	144759,0	144759,0	177567,0	122,7
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо	0,0	0,0	0,0
	Қаржылық активтерді сатып алу	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-174943,3	-174943,3	600815,9
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	174943,3	174943,3	-600815,9
	Қарыздардың түсімі	269100,0	269100,0	269100,0	100,0
	Қарыздарды өтеу	144759,0	144759,0	144759,0	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	50602,3	50602,3	-725156,9
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			70674,7
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			795831,7

Кірістер

2024 жылдың 1 қаңтарына аудан бюджетінің түсімдері 106 пайызға, яғни жоспары 12012052,7 мың теңге, 12728532,9 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 4511792,8 мың теңгеге жоспарланып, 5195465,7 мың теңге қаржы түсіп, 115,2 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2024 жылдың 1 қаңтарына 99,5 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 12062655,0 мың теңге, 12003376,0 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 59279,0 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 0,3 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 1,3 мың теңге (100%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 18022,6 мың теңге (99,2%);

жұмыспен қамту және әлемуеттік бағдарламалар бөлімі – 313,7 мың теңге (99,9%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 14648,9 мың теңге (99,4%);

экономика және қаржы бөлімі – 25205,1 мың теңге (98,4%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 1072,6 мың теңге (100%);

ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі – 0,5 мың теңге (100%);

кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 0,7 мың теңге (100%);

жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал ктілерін тіркеу бөлімі – 0,5 мың теңге (100%);

мемлекеттік сатып алу бөлімі – 0,0 мың теңге (100%);

мәдениет және спорт бөлімі – 10,6 мың теңге (100%);

қоғамдық даму бөлімі – 2,2 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдер жоспары, мың теңге	Нақты атқарылуы, мың теңге	Игерілмеген қаражат, мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	12062655,0	12003376,0	59279,0	100,0
Шығындар, оның ішінде	11648796,0	11589517,0	59279,0	99,5
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	1494160,9	1493987,6	173,3	100,0
Қорғаныс	21729,0	21728,6	0,4	100,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	17940,0	17940,0	0,0	100,0
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	1284681,6	1284361,8	319,8	100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	3169867,9	3151542,2	18325,7	99,4
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	1351075,3	1351063,7	11,6	100,0
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану	44769,6	44759,5	10,1	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	165622,1	165621,6	0,5	100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	80754,8	80173,7	581,1	99,3
Көлік және коммуникация	1081788,8	1068144,0	13644,8	98,7
Басқалар	2020287,2	1994075,5	26211,7	98,7
Борышқа қызмет көрсету	72152,0	72152,0	0,0	100,0
Трансферттер	843966,8	843966,8	0,0	100,0
Бюджеттік кредиттер	269100,0	269100,0	0,0	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	269100,0	269100,0	0,0	100,0
Қаржылық активтерді сатып алу	0,0	0,0	0,0	0,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Басқалар
Қарыздарды өтеу	144759,0	144759,0	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	144759,0	144759,0	0,0	100,0

«2023 жылғы 1 қазанға аудан бюджетінің орындалуы туралы»

№	Атауы	2023 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	10837421,3	8176163,3	8503884,2	104,0
	Өз кірістер, барлығы	4499618,7	3498474,1	3826195,2	109,4
	Салық түсімдері	4471730,2	3473549,9	3745283,0	107,8
	Салықтан тыс түсімдер	10830,0	7865,7	44204,1	562,0
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	17058,5	17058,5	36708,1	215,2
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	6337802,6	4677689,2	4677689,0	100,0
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	1544730,0	808776,3	808776,1	100,0
	Нысаналы даму трансферттері	3179077,6	2254917,9	2254917,9	100,0
	Субвенциялар	1613995,0	1613995,0	1613995,0	100,0
2	Шығындар	10888023,6	7376090,9	7375155,8	100,0
3	Таза бюджеттік кредит беру	124341,0	138804,0	87050,6
	Бюджеттік кредиттер	269100,0	217350,0	217350,0	100,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	144759,0	78546,0	130299,4	165,9
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо	0,0	0,0	0,0
	Қаржылық активтерді сатып алу	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-174943,3	661268,4	1041677,8
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	174943,3	-661268,4	-1041677,8
	Қарыздардың түсімі	269100,0	217350,0	217350,0	100,0
	Қарыздарды өтеу	144759,0	78546,0	78546,0	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	50602,3	-800072,4	-1180481,8
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			70674,7
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			1251156,5

Кірістер

2023 жылдың 1 қазанына аудан бюджетінің түсімдері 104,5 пайызға, яғни жоспары 8472059,3 мың теңге, 8851533,6 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 3498474,1 мың теңгеге жоспарланып, 3826195,2 мың теңге қаржы түсіп, 109,4 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2023 жылдың 1 қазанына 100 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 7671986,9 мың теңге, 7671051,8 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 935,1 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 0,3 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 5,8 мың теңге (100%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 420,0 мың теңге (100%);

жұмыспен қамту және әлемуеттік бағдарламалар бөлімі – 2,3 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 446,5 мың теңге (100%);

экономика және қаржы бөлімі – 12,7 мың теңге (100%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 30,8 мың теңге (100%);

ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі – 2,4 мың теңге (100%);

кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 0,5 мың теңге (100%);

жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал ктілерін тіркеу бөлімі – 0,5 мың теңге (100%);

мемлекеттік сатып алу бөлімі – 0,0 мың теңге (100%);

мәдениет және спорт бөлімі – 10,8 мың теңге (100%);

қоғамдық даму бөлімі – 2,2 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдер жоспары, мың теңге	Нақты атқарылуы, мың теңге	Игерілмеген қаражат, мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	7671986,9	7671051,8	935,1	100,0
Шығындар, оның ішінде	7376090,9	7375155,8	935,1	100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	1106039,3	1105984,3	55,0	100,0
Қорғаныс	12297,0	12295,2	1,8	100,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	12366,0	12366,0	0,0	100,0
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	1112677,4	1112665,8	11,6	100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	1768600,7	1768591,9	8,8	100,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	1022313,6	1022301,4	12,2	100,0
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану	41352,1	41351,9	0,2	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	87437,9	87435,4	2,5	100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	41439,6	41409,2	30,4	99,9
Көлік және коммуникация	509499,0	509129,7	369,3	99,9
Басқалар	1380168,9	1379725,6	443,3	100,0
Борышқа қызмет көрсету	48083,0	48083,0	0,0	100,0
Трансферттер	233816,4	233816,4	0,0	100,0
Бюджеттік кредиттер	217350,0	217350,0	0,0	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	217350,0	217350,0	0,0	100,0
Қаржылық активтерді сатып алу	0,0	0,0	0,0	0,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Басқалар
Қарыздарды өтеу	78546,0	78546,0	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	78546,0	78546,0	0,0	100,0

«2023 жылғы 1 шілдеге аудан бюджетінің орындалуы туралы»

№	Атауы	2023 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	10662274,8	5915182,7	6137057,1	103,8
	Өз кірістер, барлығы	4477826,4	2275744,5	2497619,0	109,7
	Салық түсімдері	4452857,8	2253306,5	2432365,1	107,9
	Салықтан тыс түсімдер	7965,0	5434,4	33912,0	624,0
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	17003,6	17003,6	31341,9	184,3
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	6184448,4	3639438,2	3639438,2	100,0
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	1579893,5	429559,0	429559,0	100,0
	Нысаналы даму трансферттері	2990559,9	1595884,2	1595884,2	100,0
	Субвенциялар	1613995,0	1613995,0	1613995,0	100,0
2	Шығындар	10695645,1	5040767,9	5040706,6	100,0
3	Таза бюджеттік кредит беру	124341,0	-78546,0	-85846,0
	Бюджеттік кредиттер	269100,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	144759,0	78546,0	85846,0	109,3
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо	17232,0	0,0	0,0
	Қаржылық активтерді сатып алу	17232,0	0,0	0,0	0,0
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-174943,3	952960,8	1182196,5
6 </

td>

Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

174943,3

-952960,8

-1182196,5

Қарыздардың түсімі

269100,0

0,0

Қарыздарды өтеу

144759,0

78546,0

100,0

Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары

50602,3

-874414,8

-1103650,5

Анықтамалық

Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

70674,7

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

1174325,3

Кірістер

2023 жылдың 1 шілдесіне аудан бюджетінің түсімдері 103,8 пайызға, яғни жоспары 5993728,7 мың теңге, 6222903,2 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 2275744,5 мың теңгеге жоспарланып, 2497619,0 мың теңге қаржы түсіп 109,7 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2023 жылдың 1 шілдесіне 100 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 5119313,9 мың теңге, 5119252,6 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 61,3 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 0,2 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 0,4 мың теңге (100%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 26,4 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 6,5 мың теңге (100%);

экономика және қаржы бөлімі – 0,3 мың теңге (100%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 0,5 мың теңге (100%);

ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі – 2,0 мың теңге (100%);

кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 1,0 мың теңге (100%);

жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал ктілерін тіркеу бөлімі – 6,8 мың теңге (100%);

мемлекеттік сатып алу бөлімі – 0,0 мың теңге (100%);

мәдениет және спорт бөлімі – 15,7 мың теңге (100%);

қоғамдық даму бөлімі – 1,5 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдер жоспары, мың теңге	Нақты атқарылуы, мың теңге	Игерілмеген қаражат, мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	5119313,9	5119252,6	61,3	100,0
Шығындар, оның ішінде	5040767,9	5040706,6	61,3	100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	844590,2	844567,2	23,0	100,0
Қорғаныс	10437,6	10437,5	0,1	100,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	100,0	100,0	0,0	100,0
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	881550,9	881541,8	9,1	100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	1490350,5	1490342,3	8,2	100,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	649810,8	649794,8	16,0	100,0
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану	1353,0	1352,1	0,9	99,9
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	62052,9	62050,8	2,1	100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	29216,9	29216,5	0,4	100,0
Көлік және коммуникация	308665,2	308664,9	0,3	100,0
Басқалар	702808,5	702807,3	1,2	100,0
Борышқа қызмет көрсету	20265,0	20265,0	0,0	100,0
Трансферттер	39566,4	39566,4	0,0	100,0
Бюджеттік кредиттер	0,0	0,0	0,0	0,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Қаржылық активтерді сатып алу	0,0	0,0	0,0	0,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Басқалар
Қарыздарды өтеу	78546,0	78546,0	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	78546,0	78546,0	0,0	100,0

«2023 жылғы 1 сәуірге аудан бюджетінің орындалуы туралы»

№	Атауы	2023 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	9646745,5	3080834,5	3279200,3	106,4
	Өз кірістер, барлығы	4453821,0	1118384,0	1316749,8	117,7
	Салық түсімдері	4432138,0	1109296,0	1298751,4	117,1
	Салықтан тыс түсімдер	6347,0	1940,0	8799,8	453,6
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	15336,0	7148,0	9198,6	128,7
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	5192924,5	1962450,5	1962450,5	100,0
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	1099893,5	0,0	0,0	0,0
	Нысаналы даму трансферттері	2479036,0	528589,5	528589,5	100,0
	Субвенциялар	1613995,0	1433861,0	1433861,0	100,0
2	Шығындар	9675771,3	1812531,3	1812197,3	100,0
3	Таза бюджеттік кредит беру	124341,0	-28620,0	-39367,2
	Бюджеттік кредиттер	269100,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	144759,0	28620,0	39367,2	137,6
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо	0,0	0,0	0,0
	Қаржылық активтерді сатып алу	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-153366,8	1296923,2	1506370,2
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	153366,8	-1296923,2	-1506370,2
	Қарыздардың түсімі	269100,0	0,0	0,0	0,0
	Қарыздарды өтеу	144759,0	28620,0	28620,0	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	29025,8	-1268303,2	-1477750,2
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			70674,7
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			1548424,9

Кірістер

2023 жылдың 1 сәуіріне аудан бюджетінің түсімдері 106,7 пайызға, яғни жоспары 3109454,5 мың теңге, 3318567,5 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 1118384,0 мың теңгеге жоспарланып, 1316749,8 мың теңге қаржы түсіп 117,7 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2023 жылдың 1 сәуіріне 100 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 1841151,3 мың теңге, 1840817,3 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 334,0 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 0,1 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 0,3 мың теңге (100%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 16,4 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 3,2 мың теңге (100%);

экономика және қаржы бөлімі – 0,6 мың теңге (100%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 301,5 мың теңге (99,9%);

ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі – 0,4 мың теңге (100%);

кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 0,2 мың теңге (100%);

жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал ктілерін тіркеу бөлімі – 6,1 мың теңге (100%);

мемлекеттік сатып алу бөлімі – 0,0 мың теңге (100%);

мәдениет және спорт бөлімі – 4,3 мың теңге (100%);

қоғамдық даму бөлімі – 0,9 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдер жоспары, мың теңге	Нақты атқарылуы, мың теңге	Игерілмеген қаражат, мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	1841151,3	1840817,3	334,0	100,0
Шығындар, оның ішінде	1812531,3	1812197,3	334,0	100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	467106,8	467090,6	16,2	100,0
Қорғаныс	3259,5	3259,5	0,0	100,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	50,0	50,0	0,0	100,0
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	203322,1	203313,1	9,0	100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	558867,7	558566,4	301,3	99,9
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	338853,8	338848,6	5,2	100,0
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану	1353,0	1352,1	0,9	99,9
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	20702,0	20701,6	0,4	100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	15735,9	15735,4	0,5	100,0
Көлік және коммуникация	29425,1	29424,6	0,5	100,0
Басқалар	134254,0	134254,0	0,0	100,0
Борышқа қызмет көрсету	35,0	35,0	0,0	100,0
Трансферттер	39566,4	39566,4	0,0	100,0
Бюджеттік кредиттер	0,0	0,0	0,0	0,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Қаржылық активтерді сатып алу	0,0	0,0	0,0	0,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Басқалар
Қарыздарды өтеу	28620,0	28620,0	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	28620,0	28620,0	0,0	100,0

«2023 жылғы 1 қаңтарға аудан бюджетінің орындалуы туралы»

№	Атауы	2022 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	12521164,9	12521164,9	12550542,0	100,2
	Өз кірістер, барлығы	4737162,3	4737162,3	4766539,4	100,6
	Салық түсімдері	4702134,7	4702134,7	4723302,5	100,5
	Салықтан тыс түсімдер	16349,5	16349,5	20482,7	125,3
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	18678,1	18678,1	22754,2	121,8
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	7784002,6	7784002,6	7784002,6	100,0
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	2506872,7	2506872,7	2506872,7	100,0
	Нысаналы даму трансферттері	967888,9	967888,9	967888,9	100,0
	Республикалық бюджеттен өзге де шығыстарға берілетін субвенциялар	4309241,0	4309241,0	4309241,0	100,0
2	Шығындар	12989852,5	12989852,5	12959392,2	99,8
3	Таза бюджеттік кредит беру	119879,0	119879,0	112846,6
	Бюджеттік кредиттер	248103,0	248103,0	248103,0	100,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	128224,0	128224,0	135256,4	105,5
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо	11759,0	11759,0	11759,0
	Қаржылық активтерді сатып алу	11759,0	11759,0	11759,0	100,0
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-600325,6	-600325,6	-533455,9
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	600325,6	600325,6	533455,9
	Қарыздардың түсімі	260936,9	260936,9	260936,9	100,0
	Қарыздарды өтеу	129150,7	129150,7	129150,7	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	468539,4	468539,4	401669,7
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			472344,4
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			70674,7

Кірістер

2023 жылдың 1 қаңтарына аудан бюджетінің түсімдері 100,3 пайызға, яғни жоспары 12910325,8 мың теңге, 12946735,3 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 4737162,3 мың теңгеге жоспарланып, 4766539,4 мың теңге қаржы түсіп 100,6 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2023 жылдың 1 қаңтарына 99,8 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 13378865,2 мың теңге, 13348404,9 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 30460,3 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 1,7 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 1,0 мың теңге (100%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 10990,6 мың теңге (99,4%);

қаржы бөлімі – 0,8 мың теңге (100%);

экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 0,4 мың теңге (100%);

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 9,8 мың теңге (100%);

ішкі саясат бөлімі – 6,1 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 18260,0 мың теңге (98,7%);

ауыл шаруашылығы бөлімі – 2,6 мың теңге (100%);

жер қатынастары бөлімі – 1,3 мың теңге (100%);

дене шынықтыру және спорт бөлімі – 10,5 мың теңге (100%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 313,3 мың теңге (99,9%);

кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 1,4 мың теңге (100%);

жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал ктілерін тіркеу бөлімі – 860,5 мың теңге (99,9%);

мемлекеттік сатып алу бөлімі – 0,3 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдержоспары,мың теңге	Нақты атқарылуы,мың теңге	Игерілмеген қаражат,мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	13378865,2	13348404,9	30460,3	99,8
Шығындар, оның ішінде	12989852,5	12959392,2	30460,3	99,8
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	1359873,3	1359516,4	356,9	100,0
Қорғаныс	21945,7	21945,1	0,6	100,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	27025,6	26399,7	625,9	97,7
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	1427215,5	1426110,5	1105,0	99,9
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	561755,1	561395,8	359,3	99,9
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	1154107,0	1154080,6	26,4	100,0
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану	21487,6	21486,2	1,4	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	152930,5	152926,6	3,9	100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	67101,8	67088,6	13,2	100,0
Көлік және коммуникация	551949,6	551715,3	234,3	100,0
Басқалар	888002,0	860268,6	27733,4	96,9
Борышқа қызмет көрсету	71374,0	71374,0	0,0	100,0
Трансферттер	6685084,8	6685084,8	0,0	100,0
Бюджеттік кредиттер	248103,0	248103,0	0,0	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	248103,0	248103,0	0,0	100,0
Қаржылық активтерді сатып алу	11759,0	11759,0	0,0	100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Басқалар	11759,0	11759,0	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	129150,7	129150,7	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	129150,7	129150,7	0,0	100,0

«2022 жылғы 1 қазанға аудан бюджетінің орындалуы туралы»

№	Атауы	2022 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	13875911,3	9255825,2	9234387,0	99,8
	Өз кірістер, барлығы	5342162,2	3293914,3	3492911,2	106
	Салық түсімдері	5301156,8	3275591,3	3467250,3	105,9
	Салықтан тыс түсімдер	9585,2	5103,1	11879,0	232,8
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	31420,2	13219,9	13781,9	104,3
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	7676048,8	6367294,9	6367294,9	100
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	2370078,2	1465879,5	1465879,5	100
	Нысаналы даму трансферттері	996729,6	592174,4	592174,4	100
	Республикалық бюджеттен өзге де шығыстарға берілетін субвенциялар	4309241,0	4309241,0	4309241,0	100
2	Шығындар	13875911,3	9255825,2	9234387,0	99,8
3	Таза бюджеттік кредит беру	248103,0	248103,0	248103,0
	Бюджеттік кредиттер	248103,0	248103,0	248103,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	128224,0	62012,1	94546,7	73,7
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо	0	0	0
	Қаржылық активтерді сатып алу	0	0	0
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-119879,0	530334,9	783304,5
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	119879,0	-530334,9	-783304,5
	Қарыздардың түсімі	248103,0	260936,9	260936,9
	Қарыздарды өтеу	128224,0	62938,8	62938,8	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	427027,4	-802566,2	-909075,7
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			427027,4
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			1453647,1

Кірістер

2022 жылдың 1 қазанға аудан бюджетінің түсімдері 102,3 пайызға, яғни жоспары 10452697,6 мың теңге, орындалғаны 10688034,1 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 3293915,0 мың теңгеге жоспарланып, 3492912,0 мың теңге қаржы түсіп 102,3 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2022 жылдың 1 қазанға 99,8пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 9255825,2 мың теңге, 9234387,0 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 21438,2 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 1,9 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 25,4 мың теңге (100%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 6405,9 мың теңге (99,6%);

қаржы бөлімі – 0,8 мың теңге (100%);

экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 0,9 мың теңге (100%);

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 8,3 мың теңге (100%);

ішкі саясат бөлімі –2,5 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі -14905,9 мың теңге (98,5%);

ауыл шаруашылығы бөлімі – 0,4 мың теңге (100%);

жер қатынастары бөлімі – 2,4 мың теңге (100%);

дене шынықтыру және спорт бөлімі – 34,3 мың теңге (100%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі –1,1 мың теңге (100%);

кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 0,2 мың теңге (100%);

жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі – 47,1 мың теңге (100%);

мемлекеттік сатып алу бөлімі – 1,2 мың теңге (100%) атқармаған.

«2022 жылғы 1 шілдеге аудан бюджетінің орындалуы туралы»

№	Атауы	2022 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	13863217,0	6668499,4	6798130,3	101,9
	Өз кірістер, барлығы	5321396,0	2055990,0	2184123,0	105,9
	Салық түсімдері	5284565,0	2 044 311,7	2 165 027,0	105,9
	Салықтан тыс түсімдер	5831,0	1072,3	7720,6	720,0
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	31000,0	10606,0	11375,4	107,3
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	7687564,7	3947597,7	3948364,7	100
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	2393735,9	800910,7	801677,7	100
	Нысаналы даму трансферттері	984587,8	46687,0	46687,0	100
	Республикалық бюджеттен өзге де шығыстарға берілетін субвенциялар	4309241,0	3100000,0	3100000,0	100
2	Шығындар	13863217,0	5425762,5	5425456,5	100
3	Таза бюджеттік кредит беру	119879,0	75822,9	82371,8
	Бюджеттік кредиттер	248103,0	248103,0	137835,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	128224,0	62012,1	55463,1	89,4
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо	0	0	0
	Қаржылық активтерді сатып алу	0	0	0
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-119879,0	727670,0	834179,5
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	119879,0	-727670,0	-834179,5
	Қарыздардың түсімі	248103,0	137835,0	137835,0
	Қарыздарды өтеу	128224,0	62938,8	62938,8	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	427027,4	-802566,2	-909075,7
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			427027,4
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			1336103148,2

Кірістер

2022 жылдың 1 шілдеге аудан бюджетінің түсімдері 101,9 пайызға, яғни жоспары 6668499,4 мың теңге, орындалғаны 6798130,3 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 2055990,0 мың теңгеге жоспарланып, 2184123,0 мың теңге қаржы түсіп 107 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2022 жылдың 1 шілдеге 100 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 5425762,5 мың теңге, 5425456,5 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 306,0 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 13,7 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 0,7 мың теңге (100%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 53,4 мың теңге (100%);

қаржы бөлімі – 0,8 мың теңге (100%);

экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 9,0 мың теңге (100%);

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 6,5 мың теңге (100%);

ішкі саясат бөлімі –2,4 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі -19,9 мың теңге (100%);

ауыл шаруашылығы бөлімі – 1,1 мың теңге (100%);

жер қатынастары бөлімі – 2,7 мың теңге (100%);

дене шынықтыру және спорт бөлімі – 113,3 мың теңге (100%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі –10,8 мың теңге (100%);

кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 0,2 мың теңге (100%);

жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі – 71,4 мың теңге (100%);

мемлекеттік сатып алу бөлімі – 0,2 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдержоспары,мың теңге	Нақты атқарылуы,мың теңге	Игерілмеген қаражат,мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	5942753,5	6055559,4	112,8	101,9
Шығындар, оның ішінде	5139260,6	5139007,9	253,0	100
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	521976,7	521938,1	38,5	100
Қорғаныс	11061,3	11060,9	46,0	100
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	0	0	0	0
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	296941,5	296880,5	18,5	100
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	0	0	0	0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	378010,0	377887,8	41,9	100
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	6943,3	6942,7	4,7	100
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	82661,6	82657,7	53,0	100
Көлік және коммуникация	17653,9	17643,0	45,7	99,9
Басқалар	226806,7	226794,3	23,2	100
Борышқа қызмет көрсету	0	0	0	0
Трансферттер	19458,0	19458,0	0	100,0
Бюджеттік кредиттер	3466786,6	3466786,6	43,9	100
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	0	0	0	0
Қаржылық активтерді сатып алу	0	0	0	0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	0	0	0	0
Басқалар	0	0	0	0
Қарыздарды өтеу	0	0	0	0
Қарыздарды өтеу	5942753,5	6055559,4	112,8	101,9

«2022 жылғы 1 сәуірге аудан бюджетінің орындалуы туралы»

№	Атауы	2022 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	12871210,8	3468664,1	3655635,1	105,4
	Өз кірістер, барлығы	4 586 267	4 586 267	4 655 308	102
	Салық түсімдері	5269044,0	1057217,2	1210578,1	114,5
	Салықтан тыс түсімдер	5831,0	614,9	1357,1	220,7
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	31000,0	3104,0	4802,3	154,7
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	6730894,0	1942749,0	1942749,0	100
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	1672207,0	192749,0	192749,0	100
	Нысаналы даму трансферттері	749446,0
	Республикалық бюджеттен өзге де шығыстарға берілетін субвенциялар	4309241,0	1750000,0	1750000,0	100
2	Шығындар	12871210,8	2438684,8	2437277,5	99,9
3	Таза бюджеттік кредит беру	119879,0	-28620,0	-23804,1
	Бюджеттік кредиттер	248103,0	248103,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	128224,0	28620,0	23804,1	83,2
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо	0	0	0
	Қаржылық активтерді сатып алу	0	0	0
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-119879,0	640646,6	748851,1
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	7119879,0	-640646,6	-748851,1
	Қарыздардың түсімі	248103,0	0	0
	Қарыздарды өтеу	128224,0	28620,0	28620,0	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	417952,7	-612026,6	-720231,1
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			427027,4
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			1147258,6

Кірістер

2022 жылдың 1 сәуірге аудан бюджетінің түсімдері 105,4 пайызға, яғни жоспары 3468664,1 мың теңге, орындалғаны 3655635,1 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 1060937,0 мың теңгеге жоспарланып, 1216738,0 мың теңге қаржы түсіп 105,4 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2022 жылдың 1 сәуірге 99,9 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 2438684,8 мың теңге, 2437277,5 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 1407,3 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 1,5 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 8,7 мың теңге (100%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 847,9 мың теңге (99,8%);

қаржы бөлімі – 0,2 мың теңге (100%);

экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 71,6 мың теңге (99,5%);

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 2,4 мың теңге (100%);

ішкі саясат бөлімі – 4,9 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі -51,8 мың теңге (99,6%);

ауыл шаруашылығы бөлімі – 232,7 мың теңге (97,9%);

жер қатынастары бөлімі – 3,0 мың теңге (100%);

дене шынықтыру және спорт бөлімі – 34,0 мың теңге (99,9%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі –1,3 мың теңге (100%);

кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 12,6 мың теңге (99,9%);

жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал ктілерін тіркеу бөлімі – 130,8 мың теңге (99,9%);

мемлекеттік сатып алу бөлімі – 3,8 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдержоспары,мың теңге	Нақты атқарылуы,мың теңге	Игерілмеген қаражат,мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	3003406,9	3115867,8	26,0	103,7
Шығындар, оның ішінде	2391380,3	2390820,9	19,3	100
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	210628,3	210442,4	17,8	99,9
Қорғаныс	4916,8	4908,6	20,4	99,8
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	0	0	0	0
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	947489,7	94661,9	10,5	99,9
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	0	0	0	0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	155747,8	155706,5	17,3	100
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	941,0	940,7	8,2	100
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	20936,0	20700,3	13,3	98,9
Көлік және коммуникация	8997,7	8996,4	23,3	100
Басқалар	2155,0	2155,0	0,5	100
Борышқа қызмет көрсету	0	0	0	0
Трансферттер	37,0	37,0	0,1	100,0
Бюджеттік кредиттер	1892272,0	1892272,0	24,0	100
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	0	0	0	0
Қаржылық активтерді сатып алу	0	0	0	0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	0	0	0	0
Басқалар	0	0	0	0
Қарыздарды өтеу	0	0	0	0
Қарыздарды өтеу	28620,0	28620,0	22,3	100

«2022 жылғы 1 қаңтарға аудан бюджетінің орындалуы туралы»

№	Атауы	2021 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	13 287 475,7	13287475,7	13388115,0	100,8
	Өз кірістер, барлығы	4 586 267	4 586 267	4 655 308	102
	Салық түсімдері	4550439,8	4550439,8	4612255,1	101,4
	Салықтан тыс түсімдер	6884,9	6884,9	9012,5	130,9
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	28941,5	28941,5	34040,2	117,6
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	7721008,1	7721008,1	7721009	100
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	2806413,4	2806413,4	2806413,4	100
	Нысаналы даму трансферттері	582055,7	5820055,7	582005,7	100
	Республикалық бюджеттен өзге де шығыстарға берілетін субвенциялар	4332539,0	4332539,0	4332539,0	100
2	Шығындар	13287475,7	13287475,7	12915770,6	97,2
3	Таза бюджеттік кредит беру	414509	414509	436126	106
	Бюджеттік кредиттер	306285,0	306285,0	306285,0	100
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	108224,0	108224,0	131840,1	121,8
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо
	Қаржылық активтерді сатып алу
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	--758684,7	-294321,6	1053007
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	758684,7	294321,6	1053007
	Қарыздардың түсімі	307211,7	307211,7	307211,7	100,0
	Қарыздарды өтеу	113292,7	113292,7	113292,7	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	489158,1	-1003214,7	-1149088,5
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			572747,1
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			472344,4

Кірістер

2022 жылдың 1 қаңтарға аудан бюджетінің түсімдері 100,8 пайызға, яғни жоспары 13287475,7 мың теңге, 13388115,0 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 4586267 мың теңгеге жоспарланып, 4655308 мың теңге қаржы түсіп 102 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2022 жылдың 1 қаңтарға 97,2 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 13287475,1 мың теңге, 12915770,6 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 371,7 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 0,5 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 580,6 мың теңге (99,7%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 31641,6 мың теңге (98,2%);

қаржы бөлімі – 58738,3 мың теңге (99,1%);

экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 108,7 мың теңге (100%);

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 578,9 мың теңге (99,8%);

ішкі саясат бөлімі – 1332,2 мың теңге (98,6%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 95459,1 мың теңге (92,2%);

ауыл шаруашылығы бөлімі – 224,4 мың теңге (99,4%);

жер қатынастары бөлімі – 61,7 мың теңге (99,9%);

дене шынықтыру және спорт бөлімі – 25995,9 мың теңге (93,9%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі –127357,9 мың теңге (87%);

кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 0,6 мың теңге (100%);

жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал ктілерін тіркеу бөлімі – 29623,2 мың теңге (96,8%);

мемлекеттік сатып алу бөлімі – 1,5 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдержоспары,мың теңге	Нақты атқарылуы,мың теңге	Игерілмеген қаражат,мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	12867898,0	12496192,8	371,7	97,2
Шығындар, оның ішінде	12867898,0	12496192,8	371,7	97,2
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	1069420,5	1068449,9	971,0	100,0
Қорғаныс	21940,4	21437,1	504,0	98
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	10304,4	10303,8	1,0	100
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	992279,0	962502,9	29777,0	97
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	1654268,4	1491439,6	162829,0	91
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	875857,6	873012,3	2846	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	161341,7	160953,1	389,0	100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	58075,6	57159,0	917,0	99
Көлік және коммуникация	469632,0	454790,0	14842,0	97
Басқалар	871588,6	722422,9	149167	83
Борышқа қызмет көрсету	72749,6	72749,6	0,0	100,0
Трансферттер	6480963,2	6480963,2	0,0	100,0
Бюджеттік кредиттер	306285,0	306285,0	0,0	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	306285,0	306285,0	0,0	100,0
Қаржылық активтерді сатып алу
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Басқалар
Қарыздарды өтеу	113292,7	113292,7	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	113292,7	113292,7	0,0	100,0

«2021 жылғы 1 қазанға аудан бюджетінің орындалуы туралы»

№	Атауы	2021 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	11698495,9	9091622,4	9158564,7	100,7
	Өз кірістер, барлығы	4931881,7	3289524,4	3356466,7	102,0
	Салық түсімдері	4899231,0	3268626,7	3326997,6	101,8
	Салықтан тыс түсімдер	11656,0	5184,5	4443,4	85,7
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	20994,7	15713,2	25025,7	159,3
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	6766584,2	5802098,0	5802098,0	100,0
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	2076729,3	1128244,1	1128244,1	100,0
	Нысаналы даму трансферттері	357315,9	341314,9	341314,9	100,0
	Республикалық бюджеттен өзге де шығыстарға берілетін субвенциялар	4332539,0	4332539,0	4332539,0	100,0
2	Шығындар	12258953,6	8232017,0	8229641,8	100,0
3	Таза бюджеттік кредит беру	198061,0	264272,8	214046,4
	Бюджеттік кредиттер	306285,0	306285,0	306285,0	100,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	108224,0	42012,2	92238,6	219,6
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо
	Қаржылық активтерді сатып алу
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-758548,7	595332,6	714876,5
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	758548,7	-595332,6	-714876,5
	Қарыздардың түсімі	306285,0	306285,0	306285,0	100,0
	Қарыздарды өтеу	113292,7	47080,9	47080,9	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	565556,4	-854536,7	-974080,6
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			572747,1
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			1546827,7

Кірістер

2021 жылдың 1 қазанына аудан бюджетінің түсімдері 101,2 пайызға, яғни жоспары 9439919,6 мың теңге, 9557088,3 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 3289524,4 мың теңгеге жоспарланып, 3356466,7 мың теңге қаржы түсіп 102,0 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2021 жылдың 1 қазанына 100 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 8585382,9 мың теңге, 8583007,7 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 2375,2 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 1,6 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 171,6 мың теңге (99,9%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 313,8 мың теңге (100%);

қаржы бөлімі – 1,6 мың теңге (100%);

экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 60,6 мың теңге (100%);

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 9,4 мың теңге (100%);

ішкі саясат бөлімі – 2,5 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 1755,5 мың теңге (99,7%);

ауыл шаруашылығы бөлімі – 1,0 мың теңге (100%);

жер қатынастары бөлімі – 4,8 мың теңге (100%);

дене шынықтыру және спорт бөлімі – 12,2 мың теңге (100%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 10,8 мың теңге (100%);

кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 0,5 мың теңге (100%);

жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал ктілерін тіркеу бөлімі – 29,3 мың теңге (100%);

мемлекеттік сатып алу бөлімі – 0,3 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдержоспары,мың теңге	Нақты атқарылуы,мың теңге	Игерілмеген қаражат,мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	8585382,9	8583007,7	2375,2	100,0
Шығындар, оның ішінде	8232017,0	8229641,8	2375,2	100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	719334,5	719165,4	169,1	100,0
Қорғаныс	12657,9	12515,9	142,0	98,9
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	7576,9	7576,7	0,2	100,0
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	678639,7	678480,6	159,1	100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	864978,9	864870,4	108,5	100,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	673600,3	673573,8	26,5	100,0

r> Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 106195,3 106189,3 6,0 100,0 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 37046,3 37035,8 10,5 100,0 Көлік және коммуникация 372346,9 370594,3 1752,6 99,5 Басқалар 236135,1 236134,4 0,7 100,0 Борышқа қызмет көрсету 49504,0 49504,0 0,0 100,0 Трансферттер 4474001,2 4474001,2 0,0 100,0 Бюджеттік кредиттер 306285,0 306285,0 0,0 100,0 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 306285,0 306285,0 0,0 100,0 Қаржылық активтерді сатып алу Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық Басқалар Қарыздарды өтеу 47080,9 47080,9 0,0 100,0 Қарыздарды өтеу 47080,9 47080,9 0,0 100,0

«2021 жылғы 1 шілдеге аудан бюджетінің орындалуы туралы»

№	Атауы	2021 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	11635607,9	5924178,1	6052564,5	102,2
	Өз кірістер, барлығы	4779060,0	2128041,1	2256427,5	106,0
	Салық түсімдері	4729691,0	2120343,4	2242517,0	105,8
	Салықтан тыс түсімдер	36525,0	2584,7	1729,1	66,9
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	12844,0	5113,0	12181,4	238,2
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	6856547,9	3796137,0	3796137,0	100,0
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	2166693,0	577367,0	577367,0	100,0
	Нысаналы даму трансферттері	357315,9	118770,0	118770,0	100,0
	Республикалық бюджеттен өзге де шығыстарға берілетін субвенциялар	4332539,0	3100000,0	3100000,0	100,0
2	Шығындар	12946528,5	4915894,7	4915371,2	100,0
3	Таза бюджеттік кредит беру	198061,0	264272,8	247308,9
	Бюджеттік кредиттер	306285,0	306285,0	306285,0	100,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	108224,0	42012,2	58976,1	140,4
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо
	Қаржылық активтерді сатып алу
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-1508981,6	744010,6	889884,4
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	1508981,6	-744010,6	-889884,4
	Қарыздардың түсімі	1133116,2	306285,0	306285,0	100,0
	Қарыздарды өтеу	113292,7	47080,9	47080,9	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	489158,1	-1003214,7	-1149088,5
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			572747,1
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			1721835,6

Кірістер

2021 жылдың 1 шілдесіне аудан бюджетінің түсімдері 102,3 пайызға, яғни жоспары 6272475,3 мың теңге, 6417825,6 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 2128041,1 мың теңгеге жоспарланып, 2256427,5 мың теңге қаржы түсіп 106,0 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2021 жылдың 1 шілдесіне 100 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 5269260,6 мың теңге, 5268737,1 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 523,5 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 0,9 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 168,4 мың теңге (99,8%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 240,4 мың теңге (100%);

қаржы бөлімі – 0,4 мың теңге (100%);

экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 3,9 мың теңге (100%);

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 9,2 мың теңге (100%);

ішкі саясат бөлімі – 2,8 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 5,4 мың теңге (100%);

ауыл шаруашылығы бөлімі – 2,2 мың теңге (100%);

жер қатынастары бөлімі – 7,0 мың теңге (100%);

дене шынықтыру және спорт бөлімі – 16,3 мың теңге (100%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 0,8 мың теңге (100%);

кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 2,6 мың теңге (100%);

жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал ктілерін тіркеу бөлімі – 61,7 мың теңге (100%);

мемлекеттік сатып алу бөлімі – 1,5 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдержоспары,мың теңге	Нақты атқарылуы,мың теңге	Игерілмеген қаражат,мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	5269260,6	5268737,1	523,5	100,0
Шығындар, оның ішінде	4915894,7	4915371,2	523,5	100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	456681,8	456520,8	161,0	100,0
Қорғаныс	9427,4	9308,5	118,9	98,7
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	1317,0	1317,0	0,0	100,0
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	346167,6	345967,8	199,8	99,9
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	424956,3	424954,6	1,7	100,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	493348,3	493318,4	29,9	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	67950,7	67941,4	9,3	100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	23196,5	23195,7	0,8	100,0
Көлік және коммуникация	337729,9	337728,6	1,3	100,0
Басқалар	10330,0	10329,2	0,8	100,0
Борышқа қызмет көрсету	37750,0	37750,0	0,0	100,0
Трансферттер	2707039,2	2707039,2	0,0	100,0
Бюджеттік кредиттер	306285,0	306285,0	0,0	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	306285,0	306285,0	0,0	100,0
Қаржылық активтерді сатып алу
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Басқалар
Қарыздарды өтеу	47080,9	47080,9	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	47080,9	47080,9	0,0	100,0

«2021 жылғы 1 сәуірге аудан бюджетінің орындалуы туралы»

№	Атауы	2021 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	10590257,0	2895784,7	3044468,5	105,1
	Өз кірістер, барлығы	4779060,0	1007533,7	1156217,5	114,8
	Салық түсімдері	4686191,0	1004408,9	1150029,3	114,5
	Салықтан тыс түсімдер	80025,0	774,8	1539,7	198,7
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	12844,0	2350,0	4648,5	197,8
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	5811197,0	1888251,0	1888251,0	100,0
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	1401801,0	138251,0	138251,0	100,0
	Нысаналы даму трансферттері	76857,0
	Республикалық бюджеттен өзге де шығыстарға берілетін субвенциялар	4332539,0	1750000,0	1750000,0	100,0
2	Шығындар	11052674,8	2282705,7	2282035,3	100,0
3	Таза бюджеттік кредит беру	198061,0	-28620,0	-25625,1
	Бюджеттік кредиттер	306285,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	108224,0	28620,0	25625,1	89,5
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо
	Қаржылық активтерді сатып алу
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-660478,8	641699,0	788058,4
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	660478,8	-641699,0	-788058,4
	Қарыздардың түсімі	306285,0
	Қарыздарды өтеу	108224,0	28620,0	28620,0	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	462417,8	-613079,0	-759438,4
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			572747,1
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			1332185,5

Кірістер

2021 жылдың 1 сәуіріне аудан бюджетінің түсімдері 105 пайызға, яғни жоспары 2924404,7 мың теңге, 3070093,7 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 1007533,7 мың теңгеге жоспарланып, 1156217,5 мың теңге қаржы түсіп 114,8 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2021 жылдың 1 сәуіріне 100 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 2311325,7 мың теңге, 2310655,3 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 670,4 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 1,9 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 42,1 мың теңге (99,9%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 306,4 мың теңге (99,9%);

қаржы бөлімі – 0,2 мың теңге (100%);

экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 10,5 мың теңге (100%);

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 15,5 мың теңге (100%);

ішкі саясат бөлімі – 0,5 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 134,4 мың теңге (99,8%);

ауыл шаруашылығы бөлімі – 2,4 мың теңге (100%);

жер қатынастары бөлімі – 12,5 мың теңге (99,9%);

дене шынықтыру және спорт бөлімі – 30,5 мың теңге (99,9%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 0,7 мың теңге (100%);

кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 10,1 мың теңге (99,8%);

жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал ктілерін тіркеу бөлімі – 100,0 мың теңге (99,9%);

мемлекеттік сатып алу бөлімі – 2,6 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдержоспары,мың теңге	Нақты атқарылуы,мың теңге	Игерілмеген қаражат,мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	2311325,7	2310655,3	670,4	100,0
Шығындар, оның ішінде	2282705,7	2282035,3	670,4	100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	228898,9	228596,3	302,6	99,9
Қорғаныс	2739,0	2737,5	1,5	99,9
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	125,0	125,0	0,0	100,0
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	101153,0	100851,4	301,6	99,7
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	127675,2	127673,5	1,7	100,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	279133,8	279087,2	46,6	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	35053,8	35038,9	14,9	100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	9965,8	9965,1	0,7	100,0
Көлік және коммуникация	79948,0	79947,2	0,8	100,0
Басқалар
Борышқа қызмет көрсету	25,0	25,0	0,0	100,0
Трансферттер	1417988,2	1417988,2	0,0	100,0
Бюджеттік кредиттер
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Қаржылық активтерді сатып алу
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Басқалар
Қарыздарды өтеу	28620,0	28620,0	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	28620,0	28620,0	0,0	100,0

«2021 жылғы 1 қаңтарға аудан бюджетінің орындалуы туралы»

№	Атауы	2020 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	13936591,5	13936591,5	14215833,2	102,0
	Өз кірістер, барлығы	4732417,1	4732417,1	5011658,8	105,9
	Салық түсімдері	4697236,6	4697236,6	4950920,8	105,4
	Салықтан тыс түсімдер	15236,5	15236,5	33951,0	222,8
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	19944,0	19944,0	26787,0	134,3
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	9204174,4	9204174,4	9204174,4	100,0
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	4296704,9	4296704,9	4296704,9	100,0
	Нысаналы даму трансферттері	471504,5	471504,5	471504,5	100,0
	Субвенциялар	4393322,0	4393322,0	4393322,0	100,0
	Заңнаманың қабылдануына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер	42643,0	42643,0	42643,0	100,0
2	Шығындар	15316679,5	15316679,5	15014094,7	98,0
3	Таза бюджеттік кредит беру	107976,8	107976,8	99756,7
	Бюджеттік кредиттер	202801,0	202801,0	202801,0	100,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	94824,2	94824,2	103044,3	108,7
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо
	Қаржылық активтерді сатып алу
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-1488064,8	-1488064,8	-898018,1
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	1488064,8	1488064,8	898018,1
	Қарыздардың түсімі	1393388,8	1393388,8	1375484,5	98,7
	Қарыздарды өтеу	94824,2	94824,2	94824,2	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	189500,2	189500,2	-382642,2
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			190104,9
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			572747,1

Кірістер

2021 жылдың 1 қаңтарына аудан бюджетінің түсімдері 101,7 пайызға, яғни жоспары 15424804,5 мың теңге, 15694362,0 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 4732417,1 мың теңгеге жоспарланып, 5011658,8 мың теңге қаржы түсіп 105,9 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2021 жылдың 1 қаңтарына 98,1 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 15614304,7 мың теңге, 15311719,8 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 302584,9 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 639,3 мың теңге (98,6%);

аудан әкімі аппараты – 204,7 мың теңге (99,9%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 11094,0 мың теңге (99,5%);

қаржы бөлімі – 61914,9 мың теңге (87,2%);

экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 3,8 мың теңге (100%);

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 7,2 мың теңге (100%);

ішкі саясат бөлімі – 277,6 мың теңге (99,7%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 66147,0 мың теңге (97,4%);

ауыл шаруашылығы бөлімі – 70,4 мың теңге (99,8%);

жер қатынастары бөлімі – 2,0 мың теңге (100%);

білім бөлімі – 41594,2 мың теңге (99,4%);

дене шынықтыру және спорт бөлімі – 4,3 мың теңге (100%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 119603,4 мың теңге (89,9%);

ветеринария бөлімі – 0,5 мың теңге (100%);

кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 1,0 мың теңге (100%);

жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал ктілерін тіркеу бөлімі – 1020,3 мың теңге (99,9%);

мемлекеттік сатып алу бөлімі – 0,3 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдержоспары,мың теңге	Нақты атқарылуы,мың теңге	Игерілмеген қаражат,мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	15614304,7	15311719,8	302584,9	98,1
Шығындар, оның ішінде	15316679,5	15014094,6	302584,9	98,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	931377,0	928232,8	3144,2	99,7
Қорғаныс	12104,8	12102,5	2,3	100,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	3133,4	3133,4	0,0	100,0
Білім беру	7923751,6	7871930,9	51820,7	99,3
Денсаулық сақтау
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	996258,9	995242,8	1016,1	99,9
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	1732879,4	1613955,2	118924,2	93,1
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	830416,2	830126,1	290,1	100,0
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	120073,4	120000,5	72,9	99,9
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	51719,4	51718,9	0,5	100,0
Көлік және коммуникация	1871131,0	1869217,4	1913,6	99,9
Басқалар	552565,2	427164,9	125400,3	77,3
Борышқа қызмет көрсету	226,8	226,8	0,0	100,0
Трансферттер	291042,4	291042,4	0,0	100,0
Бюджеттік кредиттер	202801,0	202801,0	0,0	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	202801,0	202801,0	0,0	100,0
Қаржылық активтерді сатып алу
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Басқалар
Қарыздарды өтеу	94824,2	94824,2	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	94824,2	94824,2	0,0	100,0

«2020 жылғы 1 қазанға аудан бюджетінің орындалуы туралы»

№	Атауы	2020 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	14249701,2	11021457,2	11199595,7	101,6
	Өз кірістер, барлығы	4670629,1	3399376,0	3577514,5	105,2
	Салық түсімдері	4633988,1	3375845,2	3534810,3	104,7
	Салықтан тыс түсімдер	16697,0	12980,8	19056,8	146,8
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	19944,0	10550,0	23647,4	224,1
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	9579072,1	7622081,2	7622081,2	100,0
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	4668264,1	2978851,2	2978851,2	100,0
	Нысаналы даму трансферттері	474843,0	207265,0	207265,0	100,0
	Субвенциялар	4393322,0	4393322,0	4393322,0	100,0
	Заңнаманың қабылдануына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер	42643,0	42643,0	42643,0	100,0
2	Шығындар	15563490,5	10734784,6	10607938,5	98,8
3	Таза бюджеттік кредит беру	107977,0	174309,0	127013,9
	Бюджеттік кредиттер	202801,0	202801,0	202801,0	100,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	94824,0	28492,0	75787,1	266,0
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо
	Қаржылық активтерді сатып алу
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-1421766,3	112363,6	464643,3
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	1421766,3	-112363,6	-464643,3
	Қарыздардың түсімі	1332917,7	1052433,0	1052433,0	100,0
	Қарыздарды өтеу	94824,0	28492,0	28492,0	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	183672,6	-1136304,6	-1488584,3
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			190104,9
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			1678689,2

Кірістер

2020 жылдың 1 қазанына аудан бюджетінің түсімдері 101,9 пайызға, яғни жоспары 12102382,2 мың теңге, 12327815,8 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 3399376,0 мың теңгеге жоспарланып, 3577514,5 мың теңге қаржы түсіп 105,2 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2020 жылдың 1 қазанына 98,8 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 10966077,6 мың теңге, 10839231,5 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 126846,1 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 2,4 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 1,7 мың теңге (100%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 75,5 мың теңге (100%);

қаржы бөлімі – 2,5 мың теңге (100%);

экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 2,7 мың теңге (100%);

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 8,7 мың теңге (100%);

ішкі саясат бөлімі – 3,9 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 126479,6 мың теңге (93,1%);

ауыл шаруашылығы бөлімі – 3,4 мың теңге (100%);

жер қатынастары бөлімі – 5,1 мың теңге (100%);

білім бөлімі – 55,9 мың теңге (100%);

дене шынықтыру және спорт бөлімі – 16,4 мың теңге (100%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 1,8 мың теңге (100%);

ветеринария бөлімі – 0,5 мың теңге (100%);

кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 8,5 мың теңге (100%);

жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал ктілерін тіркеу бөлімі – 176,7 мың теңге (100%);

мемлекеттік сатып алу бөлімі – 0,8 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдер жоспары, мың теңге	Нақты атқарылуы, мың теңге	Игерілмеген қаражат, мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	10966077,6	10839231,5	126846,1	100,0
Шығындар, оның ішінде	10734784,6	10607938,5	126846,1	98,8
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	677675,8	677601,3	74,5	100,0
Қорғаныс	8273,0	8272,4	0,6	100,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	2003,4	2003,4	0,0	100,0
Білім беру	5671588,3	5671530,7	57,6	100,0
Денсаулық сақтау
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	687748,1	687552,9	195,2	100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	1015186,8	1015182,3	4,5	100,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	643560,6	643530,6	30,0	100,0
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	65172,7	65163,8	8,9	100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	19490,9	19490,5	0,4	100,0
Көлік және коммуникация	1535840,5	1535823,5	17,0	100,0
Басқалар	202347,3	75889,9	126457,4	37,5
Борышқа қызмет көрсету	148,8	148,8	0,0	100,0
Трансферттер	205748,4	205748,4	0,0	100,0
Бюджеттік кредиттер	202801,0	202801,0	0,0	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	202801,0	202801,0	0,0	100,0
Қаржылық активтерді сатып алу
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Басқалар
Қарыздарды өтеу	28492,0	28492,0	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	28492,0	28492,0	0,0	100,0

«2020 жылғы 1 шілдеге аудан бюджетінің орындалуы туралы»

№	Атауы	2020 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	14150828,4	7420130,9	7685985,2	103,6
	Өз кірістер, барлығы	4395275,0	2151059,1	2417062,4	112,4
	Салық түсімдері	4372289,0	2141850,2	2388989,3	111,5
	Салықтан тыс түсімдер	10142,0	5758,9	15231,7	264,5
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	12844,0	3450,0	12841,4	372,2
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	9755553,4	5269071,8	5268922,8	100,0
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	4844745,4	1707024,8	1706875,8	100,0
	Нысаналы даму трансферттері	474843,0	20945,0	20945,0	100,0
	Субвенциялар	4393322,0	3524045,0	3524045,0	100,0
	Заңнаманың қабылдануына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер	42643,0	17057,0	17057,0	100,0
2	Шығындар	15480325,2	6980075,4	6979709,2	100,0
3	Таза бюджеттік кредит беру	107977,0	134544,0	112428,6
	Бюджеттік кредиттер	202801,0	163036,0	163036,0	100,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	94824,0	28492,0	50607,4	177,6
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо
	Қаржылық активтерді сатып алу
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-1437473,8	305511,5	593847,4
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	1437473,8	-305511,5	-593847,4
	Қарыздардың түсімі	1348912,6	480953,5	480953,5	100,0
	Қарыздарды өтеу	94824,0	28492,0	28492,0	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	183385,2	-757973,0	-1046308,8
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			190104,9
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			1236413,8

Кірістер

2020 жылдың 1 шілдесіне аудан бюджетінің түсімдері 103,6 пайызға, яғни жоспары 7929576,4 мың теңге, 8217546,1 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 2151059,1 мың теңгеге жоспарланып, 2417062,4 мың теңге қаржы түсіп 112,4 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2020 жылдың 1 шілдесіне 100 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 7171603,4 мың теңге, 7171237,2 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 366,2 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 1,6 мың теңге (100%);

аудан әкімі аппараты – 0,4 мың теңге (100%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 68,0 мың теңге (100%);

қаржы бөлімі – 3,8 мың теңге (100%);

экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 2,1 мың теңге (100%);

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 7,1 мың теңге (100%);

ішкі саясат бөлімі – 2,8 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 11,6 мың теңге (100%);

ауыл шаруашылығы бөлімі – 2,8 мың теңге (100%);

жер қатынастары бөлімі – 4,7 мың теңге (100%);

білім бөлімі – 149,4 мың теңге (100%);

дене шынықтыру және спорт бөлімі – 20,0 мың теңге (100%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 3,1 мың теңге (100%);

ветеринария бөлімі – 2,8 мың теңге (99,9%);

кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 4,2 мың теңге (100%);

жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал ктілерін тіркеу бөлімі – 80,4 мың теңге (100%);

мемлекеттік сатып алу бөлімі – 1,4 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдержоспары,мың теңге	Нақты атқарылуы,мың теңге	Игерілмеген қаражат,мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	7171603,4	7171237,2	366,2	100,0
Шығындар, оның ішінде	6980075,4	6979709,2	366,2	100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	479278,0	479216,7	61,3	100,0
Қорғаныс	4912,7	4912,6	0,1	100,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	1405,4	1405,4	0,0	100,0
Білім беру	4295911,5	4295759,7	151,8	100,0
Денсаулық сақтау
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	339358,8	339255,9	102,9	100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	549412,3	549402,8	9,5	100,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	450283,2	450254,7	28,5	100,0
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	46095,4	46085,1	10,3	100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	13149,3	13147,7	1,6	100,0
Көлік және коммуникация	664378,6	664378,4	0,2	100,0
Басқалар	400,0	400,0	0,0	100,0
Борышқа қызмет көрсету	148,8	148,8	0,0	100,0
Трансферттер	135341,4	135341,4	0,0	100,0
Бюджеттік кредиттер	163036,0	163036,0	0,0	100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	163036,0	163036,0	0,0	100,0
Қаржылық активтерді сатып алу
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Басқалар
Қарыздарды өтеу	28492,0	28492,0	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	28492,0	28492,0	0,0	100,0

«2020 жылғы 1 сәуірге аудан бюджетінің орындалуы туралы»

№	Атауы	2020 жылға нақтыланған бюджет	Төлемдер бойынша жоспары	Кассалық орындалуы	Пайыз
1	Кірістер	12920081,0	2795109,9	2917068,2	104,4
	Өз кірістер, барлығы	4437918,0	1146790,9	1268749,2	110,6
	Салық түсімдері	4414932,0	1145795,1	1259253,1	109,9
	Салықтан тыс түсімдер	10142,0	945,8	6017,8	636,3
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	12844,0	50,0	3478,3	6956,5
	Алынатын ресми трансферттер, барлығы	8482163,0	1648319,0	1648319,0	100,0
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	3563998,0	320036,0	320036,0	100,0
	Нысаналы даму трансферттері	524843,0
	Субвенциялар	4393322,0	1328283,0	1328283,0	100,0
	Заңнаманың қабылдануына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер
2	Шығындар	13090359,5	2618642,6	2617408,2	100,0
3	Таза бюджеттік кредит беру	107977,0	-15100,0	-26848,1
	Бюджеттік кредиттер	202801,0
	Бюджеттік кредиттерді өтеу	94824,0	15100,0	26848,1	177,8
4	Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо
	Қаржылық активтерді сатып алу
5	Бюджеттің тапшылығы (профициті)	-278255,5	191567,3	326508,0
6	Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)	278255,5	-191567,3	-326508,0
	Қарыздардың түсімі	202801,0
	Қарыздарды өтеу	94824,0	15100,0	15100,0	100,0
	Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары	170278,5	-176467,3	-311408,0
	Анықтамалық
	Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			190104,9
	Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары			501513,0

Кірістер

2020 жылдың 1 сәуіріне аудан бюджетінің түсімдері 104,8 пайызға, яғни жоспары 2810209,9 мың теңге, 2943916,3 мың теңгеге, оның ішінде өз кірістеріміз бойынша 1146790,9 мың теңгеге жоспарланып, 1268749,2 мың теңге қаржы түсіп 110,6 пайызға орындалды.

Шығыстар

Аудан бюджетінің шығыстары 2020 жылдың 1 сәуіріне 100 пайызға, яғни нақтыланып болжамдалғаны 2633742,6 мың теңге, 2632508,2 мың теңгеге атқарылған. Толық пайдаланылмаған қаражат 1234,4 мың теңгені құрады.

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша:

мәслихат аппараты – 56,3 мың теңге (99,6%);

аудан әкімі аппараты – 2,1 мың теңге (100%);

кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары – 376,1 мың теңге (99,9%);

қаржы бөлімі – 3,5 мың теңге (100%);

экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 3,1 мың теңге (100%);

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 6,7 мың теңге (100%);

ішкі саясат бөлімі – 1,9 мың теңге (100%);

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 4,5 мың теңге (100%);

ауыл шаруашылығы бөлімі – 64,4 мың теңге (99,1%);

жер қатынастары бөлімі – 36,6 мың теңге (99,6%);

білім бөлімі – 545,0 мың теңге (100%);

дене шынықтыру және спорт бөлімі – 50,1 мың теңге (99,9%);

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі – 0,1 мың теңге (100%);

ветеринария бөлімі – 2,8 мың теңге (99,9%);

кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 2,4 мың теңге (100%);

жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал ктілерін тіркеу бөлімі – 77,5 мың теңге (99,9%);

мемлекеттік сатып алу бөлімі – 1,3 мың теңге (100%) атқармаған.

Бюджет қаражатын функционалдық топ бойынша игеру

Шығындар	Төлемдержоспары,мың теңге	Нақты атқарылуы,мың теңге	Игерілмеген қаражат,мың теңге	% атқарылуы
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	2633742,6	2632508,2	1234,4	100,0
Шығындар, оның ішінде	2618642,6	2617408,2	1234,4	100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	274534,0	274315,6	218,4	99,9
Қорғаныс	2102,6	2102,5	0,1	100,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі	125,0	125,0	0,0	100,0
Білім беру	1739071,2	1738453,1	618,1	100,0
Денсаулық сақтау
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	91378,3	91188,3	190,0	99,8
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	121753,8	121752,8	1,0	100,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	268556,4	268454,4	102,0	100,0
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	22400,2	22296,4	103,8	99,5
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	7925,0	7924,9	0,1	100,0
Көлік және коммуникация	2971,6	2970,7	0,9	100,0
Басқалар	400,0	400,0	0,0	100,0
Борышқа қызмет көрсету	21,0	21,0	0,0	100,0
Трансферттер	87403,5	87403,5	0,0	100,0
Бюджеттік кредиттер
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Қаржылық активтерді сатып алу
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Басқалар
Қарыздарды өтеу	15100,0	15100,0	0,0	100,0
Қарыздарды өтеу	15100,0	15100,0	0,0	100,0