Доходы районного бюджета на 1 апреля 2022 г составили 112,4 процент, в том числе план налоговых поступлении 1300470,0 тысяч тенге, поступило 1589392,1 тысяча тенге, 122,2 процента, план неналоговых поступлении 8639,0 тысяча тенге, поступило 45445,8 тысяча тенге, 526,1 процента, план поступления от продажи основного капитала 7527,0 тысяча тенге, поступило 20938,3 тысяча тенге, процент исполнения 278,2. Сумма трансферта поступило на 100,0 %.
Исполнение бюджета характеризуется следующими показателями.
|
№ |
Наименование |
Уточненный бюджет на 2024 год |
Уточненный бюджет на отчетный месяц 2024 года |
Кассовое исполнение |
Процент |
|
1 |
Доходы |
14428795,0 |
2726468,6 |
3065608,8 |
112,4 |
|
|
Поступления |
4276586,0 |
1316636,0 |
1655776,2 |
125,7 |
|
|
Всего поступления официальных трансфертов |
10152209,0 |
1409832,6 |
1409832,6 |
100,0 |
|
|
В том числе Субвенции |
4263341,0 |
906317,0 |
906317,0 |
100,0 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
2242808,0 |
349549,0 |
349549,0 |
100,0 |
|
|
Целевые трансферты на развитие |
3646060,0 |
153966,6 |
153966,6 |
100,0 |
|
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законадательсва |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Расходы |
14983910,9 |
2183821,0 |
2178974,8 |
99,8 |
|
3 |
Чистое бюджетное кредитование |
387128,0 |
-39504,0 |
-73152,6 |
0 |
|
|
Бюджетные кредиты |
618410,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
231282,0 |
39504,0 |
73152,6 |
185,2 |
|
4 |
Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Дефицит (профицит) бюджета |
-942243,9 |
582151,6 |
959786,6 |
0 |
|
6 |
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
942243,9 |
-582151,6 |
-959786 |
0 |
|
|
Поступления займов |
618410,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Погашение займов |
231282,0 |
39504,0 |
39503,3 |
100,0 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
555115,9 |
-542647,6 |
-920283,3 |
0 |
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
|
|
555118,2 |
|
|
|
Остатки на 1 апреля 2024 года |
|
|
1475401,5 |
|
Расходы районного бюджета на 1 апреля 2024 года исполнено на 99,8 процента, уточненный план 2223325,0 тысяча тенге, исполнение составило 2218478,1 тысяча тенге.
Остатки на 1 апреля 2024 года всего 1475401,5 тысяча тенге.
По сравнению с выделенными на 1 апреля 2024 года плановыми платежами администраторы бюджетных программ не освоили всего 4846,9 тыс. тенге, средства от перевыполнения поступлений составили 339140,2 тыс. тенге, из кредитов поступило менее 0 тыс. тенге, из погашения кредитов поступило менее 33648,6 тыс. тенге, профицит или дефицит плана расходов составляет 542647,6 теңге, неиспользованный бюджетных средств на начало года составляет 555118,2 тысяч тенге.
Неосвоенные средства в учреждениях, финансируемых из местного бюджета, всего 4846,9 тысяч тенге, из них:
Аппарат акима района – 179,5 тысяча тенге
Аппарат районного маслихата – 4,9 тысяча тенге
Отдел экономики и финансов– 16,8 тысяча тенге,из них 0 тысяч тенге резервный фонд
Отдел занятости и социальных программ – 4284,5 тысяча тенге
Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 8,3 тысяча тенге
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 4,5 тысяча тенге
Отдел культурыи развития языков – 22,0 тысяча тенге
Отдел физической культуры,спорта и туризма – 4,6 тысяча тенге
Отдел общественного развития – 27,5 тысяча тенге
Отдел предпринимательства и промышленности – 1,3 тысяча тенге
Отдел сельского хозяйства и земельных отношений – 4,0 тысяча тенге
По 4-му уровню бюджета, неосвоенно 288,9 тыс.тенге, сельские округи освоенных ниже показателей района - аппарат акима сельского округа Ақтоған на 99,7 процент (60,3 тысяча тенге).