2024 жылдың 1-сәуіріне Шиелі аудандық бюджетінің атқарылуы туралы
2024 жылдың 1 сәуіріне аудан бюджеті кірістер бойынша
112,4 пайызға, оның ішінде салық түсімдері есепті кезенге 1300470,0 мың теңгеге жоспарланып, 1589392,1 мың теңге қаржы түсіп 122,2 пайызға, салыққа жатпайтын түсімдер 8639,0 мың теңгеге жоспарланып, 45445,8 мың теңге түсіп 526,1 пайызға, капиталды сатудан түскен түсімдер 7527,0 мың теңгеге жоспарланып, 20938,3 мың теңге түсіп 278,2 пайызға орындалды, трансферттер сомасы 100,0 пайыз түскен.
Аудандық бюджет мынадай көрсеткіштермен сипатталады.
|
№ |
Атауы |
2024 жылға түзетілген бюджет (мың теңгемен) |
2024 жылға ағымдағы айға нақтыланған бюджет (мың теңгемен) |
Кассалық орындалуы (мың теңгемен) |
Пайыз |
|
1 |
Кірістер |
14428795,0 |
2726468,6 |
3065608,8 |
112,4 |
|
|
Түсімдер |
4276586,0 |
1316636,0 |
1655776,2 |
125,7 |
|
|
Алынатын ресми трансферттер барлығы |
10152209,0 |
1409832,6 |
1409832,6 |
100,0 |
|
|
Оның ішінде Субвенция |
4263341,0 |
906317,0 |
906317,0 |
100,0 |
|
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
2242808,0 |
349549,0 |
349549,0 |
100,0 |
|
|
Нысаналы даму трансферттері |
3646060,0 |
153966,6 |
153966,6 |
100,0 |
|
|
Заңнаманың қабылдауына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Шығыстар |
14983910,9 |
2183821,0 |
2178974,8 |
99,8 |
|
3 |
Таза бюджеттік кредит беру |
387128,0 |
-39504,0 |
-73152,6 |
0 |
|
|
Бюджеттік кредиттер |
618410,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
231282,0 |
39504,0 |
73152,6 |
185,2 |
|
4 |
Операциялық сальдо, қаржылық активтерді сатып алу |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Бюджет тапшылығы (артықшылығы) |
-942243,9 |
582151,6 |
959786,6 |
0 |
|
6 |
Бюджет тапшылығы (артықшылығы) қаржыландыру |
942243,9 |
-582151,6 |
-959786,6 |
0 |
|
|
Қарыздар түсімі |
618410,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Қарыздарды өтеу |
231282,0 |
39504,0 |
39503,3 |
100,0 |
|
|
Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары |
555115,9 |
-542647,6 |
-920283,3 |
0 |
|
|
Жыл басындағы ҚБШ – ғы қалдық |
|
|
555118,2 |
|
|
|
2024 жылдың 1 сәуіріне қалдық |
|
|
1475401,5 |
|
Аудан бюджетінің шығыстары 2024 жылдың 1 сәуіріне 99,8 пайызға орындалды, түзетіліп жоспарланғаны 2223325,0 мың теңге, атқарылуы 2218478,1 мың теңгені құрады.
2024 жылдың 1 сәуіріне аудан бойынша бюджет қалдығы барлығы 1475401,5 мың теңге.
2024 жылдың 1 сәуіріне жоспарлы төлемді бөлінген қаржымен салыстырғанда бюджеттік бағдарлама әкімшілері барлығы 4846,9 мың теңгесі игермесе, түсімдердің артық орындалуынан түскен қаржы 339140,2 мың теңге, кредиттерден кем түскені 0 мың теңге, кредиттерді өтеуден артық түскені 33648,6 мың теңге, трансферттерден артық кем түскені 0 теңге, шығындар жоспарының артық кем болуы 542647,6 теңге, жыл басындағы бюджет қалдығының колданылмаған қаржысы 555118,2 мың теңге.
Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мекемелерде игерілмеген қаржылар барлығы 4846,9 мың теңге, атап айтқанда:
Аудан әкімі аппараты – 179,5 мың теңге,
Аудандық маслихат аппараты – 4,9 мың теңге,
Экономика және қаржы бөлімінде – 16,8 мың теңге, оның 0 мың теңгесі резерв қаржысы,
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде – 4284,5 мың теңге,
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бойынша – 8,3 мың теңге,
Құрылыс, сәулет, қала құрылысы бөлімінде – 4,5 мың теңге,
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінде – 22,0 мың теңге,
Дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімінде – 4,6
Қоғамдық даму бөлімінде – 27,5 мың теңге,
Кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі – 1,3 мың теңге,
Ауыл шаруашылығы және жер бөлімінде – 4,0 мың теңге.
4-ші деңгейлі бюджет бойынша 288,9 мың теңге игерілмеген, оның ішінде аудан көрсеткішінен төмен игерген ауылдық округ Ақтоған ауылдық округ әкімі аппараты 60,3 мың теңге 99,7 пайыз.