Гражданский бюджет Шиелийского района на 2023-2025 годы
Предлагаем вашему вниманию информацию об основных показателях бюджета района, направлениях формирования и расходования бюджетных средств Предлагается гражданский бюджет на 2023-2025 годы.
Сессии Шиелийского районного маслихата «О районном бюджете на 2023-2025 годы» Шиелийскского района От 14 декабря 2023 года № 9/2.
Данный документ состоит из следующих разделов:
Основные параметры бюджета района;
Поступления бюджета района;
Расходы бюджета района.
Социально-экономического развития Шиелийского района
справка о развитии
Общая площадь земель Шиелийского района составляет 3 239 755 га.
В настоящее время в 39 населенных пунктах района проживает всего 85935 человека. Из них в центре поселка проживает 36574 человек, в сельских населенных пунктах – 49361 человека.
На 1 января 2024 года органами статистики были подведены итоги социально-экономического развития района.
В целом с экономической точки зрения в районе сложилась стабильная ситуация наметились темпы роста по крупным показателям.
Финансово-налоговая политика.
По доходам:
Доходы районного бюджета на 1 января 2024 года прогнозируются в размере 16 млрд. 456 млн. 619 тыс. тенге, фактический составляет 16 млрд.972 млн. 980 тыс. тенге или на 103,1 процента, в том числе собственные доходы районного бюджета прогнозируются в размере 4 млрд. 909 млн. 799 тыс. тенге, фактический составляет 5 млрд.383 млн. 463 тыс. тенге или исполнено на 109,6 %.
По расходам:
Бюджет района на 1 января текущего года запланировано
16 млрд. 456 млн. 619 тыс. тенге. По итогам 12 месяцев 16 млрд. 417 млн. 862 тыс. тенге или 99,8 %.
Производство промышленной продукции.
Предприятия и учреждения, производящие промышленную продукцию района, за 12 месяцев текущего года получили 75 млрд. 230 млн. тенге произведено промышленной продукции, что составило 129,7 % к сопоставимой цене за аналогичный период 2022 года.
Объем продукции обрабатывающей промышленности составил 35 млрд. 27 млн. тенге, обеспечен на 171,3 %.
Объем инвестиций в основной капитал 47 млрд 912 млн тенге или 127,5 % к аналогичному периоду 2022 года.
Объем общестроительных работ составил 18 млрд. 555 млн тенге, что составило 228,9 % к соответствующему периоду прошлого года.
Индивидуальное жилищное строительство общей площадью 68572 кв. м. составило 112,5 % к соответствующему периоду прошлого года.
Объем розничной торговли составил 14 млрд 220 млн тенге, что составило 108,4 % к соответствующему периоду прошлого года.
По району сельхозформированиями выделено 49 млрд 204 млн. тенге рост производства продукции в сопоставимых ценах за аналогичный период прошлого года составил 106,7 %.
Животноводство
На 1 января 2024 года поголовье крупного рогатого скота составило 93336 голов, МРС-135061 голов, лошадей-24247 голов, верблюдов-1645 голов, птиц-30079 голов, что по сравнению с соответствующим периодом составило КРС -117,5%,МРС-116,1 %, лошадей-97,7 %, верблюдов-107,9%.
На 1 января 2024 года в живом весе произведено 5569,2 тонн мяса, 21758,0 тонн молока, 2728,5 тыс. штук яиц, по сравнению с соответствующим периодом выполнено мяса на 102,3 %, молока на 102,5 %, яиц на 89,9 %.
Малое предпринимательство.
На 1 января 2024 года количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в районе достигло 6817 субъектов и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом на 104,8%. (индивидуальный предприниматель-4224, крестьянское хозяйство-2033, юридическое лицо-560) из них количество действующих предпринимателей составило 6572, доля действующих предпринимателей достигла 96,4%.
Социальной сферы.
Согласно статистическим данным по району в соответствии со статистическими данными занято 34406 человек из 36213 экономически активного населения. Численность безработных составляет 1807 человек, общий уровень безработицы составляет 5,0%.
В 2023 году запланировано создание 3096 новых рабочих мест, на отчетный период создано 3332 новых рабочих мест или годовой план выполнен на 107,6%.
|
Сведения об основных социально-экономических показателях Шиелийского района |
||||
|
|
Найменование |
2023 год 1 января |
2024 год 1 января |
% |
|
I |
Производство промышленной продукции, млн. тенге (в физическом обьеме) |
69342,0 |
75230,0 |
129,7 |
|
1 |
Продукция горно-добыващей промышленности |
30299,6 |
33992,4 |
103,6 |
|
1.1. |
Производство металиических руд |
29396,1 |
33098,1 |
104,5 |
|
1.2. |
Другие отрасли горно-добывающей отрасли |
441,7 |
542,8 |
93,7 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Обрбатывающяя промышленность |
33763,0 |
35027,0 |
171,3 |
|
2.1. |
Переработка мяса, консервирование |
158,4 |
105,5 |
95,8 |
|
2.2. |
Производство молочных продуктов |
332,5 |
41,7 |
100,0 |
|
2.3. |
Мукомольная промышленность и производство крахмальных продуктов и крахмальных изделии |
1509,9 |
1588,7 |
100,0 |
|
2.4. |
Производство хлебных и мучных изделии |
926,8 |
227,1 |
100,1 |
|
2.5. |
Производство одежды |
13,9 |
8,7 |
100,0 |
|
2.6. |
Печатные материалы |
4,4 |
1,4 |
45,5 |
|
2.7. |
Производство резиновых и пластмассовых материалов |
3491,2 |
4189,8 |
121,0 |
|
2.8. |
Производсто других минерельных продуктов |
24780,1 |
26099,2 |
104,4 |
|
2.9. |
Ремонт и установка машин и оборудования |
859,4 |
313,0 |
104,9 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Обеспечение электроэнергией, газом, паром, кондицированием |
4378,0 |
5176,3 |
101,3 |
|
3.1. |
Подача и распределение электрической энергий |
3882,9 |
4681,8 |
100,8 |
|
3.2. |
Распределение газа |
495,0 |
494,4 |
106,3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Обеспечение водой, канализацией, сбор отходов |
900,7 |
1034,6 |
96,1 |
|
|
|
|
|
|
|
II |
Производство сельскохозяйственной продукции, млн.теңге |
39569,0 |
49204,0 |
106,7 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Поголовья скота |
|
|
|
|
1.1 |
КРС |
79408 |
93336 |
117,5 |
|
1.2 |
МРС |
116372 |
135061 |
116,1 |
|
1.3 |
Лошадей |
24821 |
24247 |
97,7 |
|
1.4 |
Верблюдов |
1525 |
1645 |
107,9 |
|
1.5 |
Птиц |
32440 |
30079 |
92,7 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Продукция животноводства |
|
|
|
|
2.1 |
Мясо (в живом весе), тн |
5442,7 |
5569,2 |
102,3 |
|
2.2 |
Молоко, тн |
21237,1 |
21758,0 |
102,5 |
|
2.3 |
Яиц, тыс.шт |
3036,5 |
2728,5 |
89,9 |
|
|
|
|
|
|
|
III |
Строительство, инвестиции |
|
|
|
|
1. |
Частное жилищное строительство, кв метров |
60945,0 |
68572,0 |
112,5 |
|
2. |
Общий обьем строительных работ, млн. тенге |
8355,0 |
18515,0 |
228,9 |
|
3. |
Обьем инвестиции в основной капитал, млн. тенге |
36106,0 |
47912,0 |
127,5 |
|
|
|
|
|
|
|
IY |
Объем розничной торговли, млн. тенге |
11550,2 |
14220,4 |
108,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Y |
Зарегистрированные субьекты малого бизнеса |
6505 |
6817 |
104,8 |
|
1. |
юридические лица |
560 |
560 |
100,0 |
|
2. |
крестьянские хозяйства |
2033 |
2033 |
100,0 |
|
3. |
частные предприниматели |
3912 |
4224 |
108,0 |
|
4. |
количество работающих |
9250 |
9300 |
100,5 |
|
|
|
|
|
|
|
YI |
Занятость и трудоустроиство |
|
|
|
|
1. |
Количество обратившихся |
6081 |
7302 |
120,1 |
|
2. |
привлеченные в общественные работы |
1328 |
1091 |
82,2 |
|
3. |
трудоустроеннные |
2276 |
2319 |
101,9 |
|
4. |
Безработные (общая) |
1801 |
1807 |
100,3 |
|
5 |
Уровень общей безработицы, процент |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
YII |
Бюджет |
Прогноз |
Факт |
|
|
1. |
поступления в местный бюджет, тыс теңге |
16456619,0 |
16972980,0 |
103,1 |
|
2. |
в том числе собственные доходы, тыс. тенге |
4909799,0 |
5383463,0 |
109,6 |
|
3. |
расходы местного бюджете, тыс. тенге |
16456619,0 |
16417862,0 |
99,8 |
|
|
|
|
|
|
Основные параметры бюджета Шиелийского района на 2023-2025 годы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс теңге
|
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|
Поступления в том числе |
13184578,7 |
7934735 |
8025052 |
|
1. доходы, в том числе: |
4469089 |
4093482 |
4143466 |
|
Налоговые поступления |
4220564 |
3916172 |
3957292 |
|
Неналоговые поступления |
140890 |
142355 |
149472 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
107635 |
34955 |
36702 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
8715489,7 |
3841253 |
3881586 |
|
Субвенция |
3801715 |
3841253 |
3881586 |
|
Поступления целевых трансфертов из высшего бюджета |
4913774,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
13584782 |
7934735 |
8025053 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
2873547,4 |
1768386 |
1786955 |
|
Защита |
10840 |
10953 |
11068 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
92262 |
95282 |
96282 |
|
Образование |
0 |
0 |
0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2396399,1 |
3798600 |
3838485 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1144857 |
- |
- |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1090749,7 |
807889 |
848283 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1765898 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
122205,6 |
126617 |
127946 |
|
Промышленность, архитектура, градостроительство и строительная деятельность 1 |
168570,9 |
86802 |
87713 |
|
Транспорт и коммуникации |
355853,6 |
321493 |
324868 |
|
Прочие |
485961 |
|
|
|
Обслуживание долга |
125070 |
- |
- |
|
Трансферты |
2952567,7 |
918713 |
903453 |
В соответствии с законом «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы» с 1 января 2023 года установлены:
месячный расчетный показатель – в размере 3 450 (2022 год - 3 063) тенге;
минимальная пенсия - 53 076 (2022 год - 46 302) тенге;
величина прожиточного минимума - 40 567 (2022 год - 36 018) тенге;
минимальный размер базовой пенсионной выплаты составляет 24 341 (2022 год - 19 450) тенге;
минимальная заработная плата - 70 000 (2022 год - 60 000) тенге.
Бюджетное законодательство Республики Казахстан действует на всей территории Республики Казахстан и распространяется на всех физических и юридических лиц.
Районный бюджет - это финансовое обеспечение задач и функций местных исполнительных органов государственных учреждений на уровне района, определяемое Бюджетным кодексом Республики Казахстан, формируемое за счет централизованного денежного фонда, налоговых и неналоговых поступлений и поступлений от продажи основного капитала.
Поступления и расходы районного бюджета
Районный бюджет на 2023-2025 годы разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы», решением Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2022 года №153 «Об областном бюджете на 2023-2025 годы», на основании параметров социально-экономического развития и бюджета района на 2023-2027 годы и ежегодного Послания Главы государства народу Казахстана.
Основными направлениями районного бюджета являются проведение первоочередных мер по поддержке экономики, принятие мер по решению социальных проблем, включая повышение уровня жизни жителей района.
Утвержден районный бюджет на 2023-2025 годы решением сессии Шиелийского районного маслихата от 22 августа 2023 года № 5/10.
Поступления
Определение прогнозных показателей поступлений районного бюджета на 2023-2025 годы осуществлялось в соответствии с методикой прогнозирования поступлений бюджета, на основе прогноза социально-экономического развития РК и с учетом положений Налогового и Бюджетного кодексов Республики Казахстан, других нормативных правовых актов.
Увиличение собсветный доход на сумму 417 млн 700 тысяс тенге
Прогноз собственных доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2023-2025 годы определен в следующем размере.
2023 год – 4 220 564 тыс. тенге,
2024 год – 4 093 484,0 тыс. тенге;
2025 год – 4 143 466,0 тыс. тенге.
В налоговых поступлениях районного бюджета значительную долю занимают поступления по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу.
На предстоящий трехлетний период отношение районного бюджета с областным бюджетом регулируется перечислением нормативных переводов по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу.
С областным бюджетом:
по кодам 101.201 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты», 101.205 «Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты» 50 процентов в районный бюджет, 50 процентов в областной бюджет;
по коду 101.202 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты» полностью 100 процентов в районный бюджет;
по коду 103.101 «Социальный налог» 50 процентов в районный бюджет, 50 процентов в областной бюджет.
Кроме того, за счет средств республиканского бюджета предусмотрено 125 тыс. тенге на выплату вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным для реализации мер социальной поддержки специалистов сельских населенных пунктов.
Прогноз по поступлениям от продажи основного капитала установлен:
На 2023 год – 107 635,0 тыс.тенге;
На 2024 год – 34 955,0 тыс.тенге;
На 2025 год – 36 702,0 тыс.тенге.
По категории погашения бюджетных кредитов на 2023 год план по погашению бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета физическим лицам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов составляет 198610 тыс.тенге.
Исполнение районного бюджета по итогам 2023 года
Доходы районного бюджета за 2023 год с учетом бюджетных кредитов утверждены на 16 млрд 456 млн 619,3 тыс. тенге, по итогам текущего года исполнены на 16 млрд 972 млн 980,1 тыс. тенге или 103,1%. Из них собственные доходы запланированы на 4 млрд 969 млн 798,9 тыс. тенге, исполнены на 5 млрд 383 млн 463,0 тыс. тенге или 109,6%.
Трансфертные поступления запланированы на 10 млрд 474 млн 400,5 тыс. тенге и выполнены на 100%.
Собственные доходы бюджета 4 уровня на 2023 год запланированы на 340 млн. 699,8 тыс. тенге, исполнение исполнено на 368 млн 575,8 тыс. тенге или 108,2%.
По итогам 2023 года по отдельным категориям налоговых поступлений исполнено менее 100 процентов:
План транспортного налога физических лиц в аппарате акима поселка составил 111 млн 189,0 тыс. тенге, исполнение-108 млн 602,0 тыс. тенге или 97,7%.
- В Каргалинском сельском округе план налога на имущество составляет 118,0 тыс. тенге, исполнение-88,2 тыс. тенге или 74,8%.
Расходы районного бюджета на 2023 год утвержден план на 16 млрд 456 млн 619,3 тыс. тенге, по итогам текущего года исполнено 16 млрд 417 млн 861,9 тыс. тенге или 99,7%. Неосвоенные средства составили 38 млн 757,4 тыс. тенге. В том числе исполненные ниже показателя бюджета района:
- Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог 99,7%, неосвоенные средства 12 млн 764,9 тыс. тенге. Из них 9 млн 784,3 тыс. тенге-незавершенное строительство здания паровой котельной школ и детских садов, 2 млн 419,2 тыс. тенге-неисполнение услуг по содержанию камер видеонаблюдения в поселке Шиели, 509,6 тыс. тенге-заключение комплексной вневедомственной экспертизы по проекту «строительство водозаборных и внутренних сетей водопроводной скважины в населенном пункте Буланбай бауы», 51,8 тыс. тенге экономия на расходах аппарата.
- Отдел строительства, архитектуры и градостроительства 99,3%, неосвоенные средства 20 млн 636,4 млн тенге. Из них 20 млн 619,8 тыс. тенге сэкономлено на строительстве систем водоснабжения и главного водохранилища населенных пунктов, 16,6 тыс. тенге сэкономлено на расходах аппарата.
- Жуантобинский сельский округ-99,6%, неосвоенные средства-523,1 тыс. тенге.Из них 66,0 тыс. тенге сэкономлено на работе по содержанию уличного освещения, 377,9 тыс. тенге-на благоустройстве и озеленении населенных пунктов, 79,2 тыс. тенге-на строительстве тротуаров (тратуаров).
- Каргалинский сельский округ- 94,9%, неосвоенные средства - 2 млн 669,1 тыс. тенге. Из них 1 млн 880,6 тыс. тенге-расходы аппарата, 699,5 тыс. тенге-работа по содержанию уличного освещения, 89,0 тыс. тенге-благоустройство и озеленение населенных пунктов.
- Бестамский сельский округ-99,7%, неосвоенные средства-189,8 тыс. тенге, экономия от работы по благоустройству и озеленению населенного пункта.
- Майлытогайский сельский округ-99,6%, неосвоенные средства-380,7 тыс. тенге.Из них 139,9 тыс. тг сэкономлено на текущем ремонте административного здания, 240,8 тыс. тг-на благоустройстве.
- 1 млн 593,4 тыс. тенге сэкономлено на текущих расходах других администраторов бюджетных программ.