ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА НА 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
(млн.тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Доходы |
56 975,6 |
56 212,7 |
-762,9 |
98,7 |
|
Собственные доходы, в том числе |
14 638,2 |
14 641,4 |
3,2 |
100,0 |
|
Налоговые поступления |
9 392,2 |
10 455,0 |
1 062,8 |
111,3 |
|
Неналоговые поступления |
901,8 |
788,9 |
-112,9 |
87,5 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
4 344,2 |
3 397,4 |
-946,8 |
78,2 |
|
Поступления трансфертов |
42 337,4 |
41 571,3 |
-766,1 |
98,2 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
383,6 |
243,9 |
-139,8 |
63,6 |
|
Поступление займов |
5 484,5 |
5 484,5 |
0,0 |
100,0 |
|
ВСЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
62 843,7 |
61941,0 |
-902,7 |
98,6 |
Динамика поступлений в 2020-2022 годах
(млн.тенге)
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
(млн.тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Расходы |
52 045,5 |
50 607,6 |
1 437,9 |
97,2 |
|
Бюджетные кредиты |
670,6 |
670,6 |
- |
100,0 |
|
Погашение займов |
8 424,0 |
8 424,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
2 458,5 |
2 458,5 |
- |
100,0 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
63 598,6 |
62 160,7 |
1 437,9 |
97,7 |
Динамика расходов за последние три года
(млн.тенге)
Освоение расходов бюджета по администраторам бюджетных программ на 1 декабря 2022 года
(млн. тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Аппарат маслихата города |
67 294,5 |
67 280,9 |
13,6 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
3 877,0 |
3 874,8 |
2,2 |
99,9 |
|
Трансферты из ОБ |
18 134,0 |
18 133,4 |
0,6 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
45 283,5 |
45 272,7 |
10,8 |
100,0 |
|
Аппарат акима города |
435 479,8 |
434 890,8 |
589,0 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
20 460,0 |
20 459,6 |
0,4 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
67 587,4 |
67 264,6 |
322,8 |
99,5 |
|
Городской бюджет |
347 432,4 |
347 166,6 |
265,8 |
99,9 |
|
Отдел финансов |
60 828,5 |
60 766,5 |
62,0 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
1 969,0 |
1 969,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
10 929,0 |
10 928,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
47 930,5 |
47 868,6 |
61,9 |
99,9 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования |
65 512,7 |
65 496,8 |
15,9 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
2 728,0 |
2 723,2 |
4,8 |
99,8 |
|
Трансферты из ОБ |
14 652,0 |
14 649,0 |
3,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
48 132,7 |
48 124,6 |
8,1 |
100,0 |
|
Отдел культуры и развития языков |
509 192,4 |
509 054,9 |
137,5 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
108 870,0 |
108 860,9 |
9,1 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
5 543,0 |
5 526,0 |
17,0 |
99,7 |
|
Городской бюджет |
394 779,4 |
394 668,0 |
111,4 |
100,0 |
|
Отдел внутренней политики |
153 131,0 |
153 122,6 |
8,4 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
5 681,0 |
5 679,2 |
1,8 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
6 167,0 |
6 167,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
141 283,0 |
141 276,4 |
6,6 |
100,0 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассжирского транспорта и автомобильных дорог |
10 502 221,3 |
10 497 721,2 |
4 500,1 |
99,96 |
|
Трансферты из РБ |
463 402,8 |
463 397,9 |
4,9 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
5 785 944,8 |
5 783 728,6 |
2 216,2 |
100,0 |
|
Кредит РБ |
555 717,0 |
555 717,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
3 697 156,7 |
3 694 877,7 |
2 279,0 |
99,9 |
|
Отдел сельского хозяйства |
202 393,2 |
202 353,3 |
39,9 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 664,0 |
1 664,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
8 546,0 |
8 545,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Кредит РБ |
114 863,0 |
114 863,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
77 320,2 |
77 280,4 |
39,8 |
99,9 |
|
Отдел земельных отношений |
62 983,0 |
62 960,1 |
22,9 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
5 192,0 |
5 192,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
9 274,0 |
9 269,0 |
5,0 |
99,9 |
|
Городской бюджет |
48 517,0 |
48 499,1 |
17,9 |
100,0 |
|
Отдел физической культуры и спорта |
264 502,0 |
264 355,4 |
146,6 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
14 503,0 |
14 500,9 |
2,1 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
112 856,0 |
112 854,9 |
1,1 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
137 143,0 |
136 999,6 |
143,4 |
99,9 |
|
Отдел строительства |
15 873 716,5 |
14 485 328,7 |
1 388 387,8 |
91,3 |
|
Трансферты из РБ |
7 543 929,0 |
7 123 905,4 |
420 023,6 |
94,4 |
|
Кредит ОБ |
4 813 889,0 |
3 858 783,6 |
955 105,4 |
80,2 |
|
Трансферты из ОБ |
3 341 001,1 |
3 331 901,3 |
9 099,8 |
99,7 |
|
қалалық бюджет |
174 897,4 |
170 738,4 |
4 159,0 |
97,6 |
|
Отдел архитектуры и градостроительства |
62 738,0 |
62 552,9 |
185,1 |
99,7 |
|
Трансферты из РБ |
6 439,0 |
6 439,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
6 400,0 |
6 397,9 |
2,1 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
49 899,0 |
49 716,0 |
183,0 |
99,6 |
|
Отдел городской жилищной инспекции |
39 229,9 |
38 594,4 |
635,5 |
98,4 |
|
Трансферты из РБ |
2 332,0 |
2 331,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
8 536,0 |
8 524,8 |
11,2 |
99,9 |
|
Городской бюджет |
28 361,9 |
27 737,7 |
624,2 |
97,8 |
|
Отдел предпринимательства |
33 252,0 |
33 247,0 |
5,0 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
2 534,0 |
2 533,6 |
0,4 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
6 090,0 |
6 090,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
24 628,0 |
24 623,4 |
4,6 |
100,0 |
|
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния |
8 895 230,6 |
8 852 128,2 |
43 102,4 |
99,5 |
|
Трансферты из РБ |
5 857 482,0 |
5 819 212,9 |
38 269,1 |
99,3 |
|
Трансферты из ОБ |
894 415,3 |
894 227,7 |
187,6 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
2 143 333,3 |
2 138 687,6 |
4 645,7 |
99,8 |
|
Отдел государственных закупок |
23 422,0 |
23 417,9 |
4,1 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 573,0 |
1 573,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
5 211,0 |
5 210,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
16 638,0 |
16 634,0 |
4,0 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
15 979 943,0 |
15 979 943,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Субвенции (кенты и а.о) |
486 318,9 |
486 318,9 |
0,0 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
229 865,9 |
229 865,9 |
0,0 |
100,0 |
|
Погашение долга МИО перед вышестоящим бюджетом |
6 907 042,0 |
6 907 040,6 |
1,4 |
100,0 |
|
Погашение долга МИО |
1 516 937,5 |
1 516 937,5 |
0,0 |
100,0 |
|
Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
571 375,0 |
571 374,4 |
0,6 |
100,0 |
|
Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
301 024,7 |
301 024,7 |
0,0 |
100,0 |
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных к полному использованию |
354 920,0 |
354 920,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ВСЕГО, в том числе; |
63 598 554,4 |
62 160 696,6 |
1 437 857,8 |
97,7 |
|
Трансферты из РБ |
14 042 635,8 |
13 584 317,3 |
458 318,5 |
96,7 |
|
Трансферты из ОБ |
11 101 286,6 |
11 089 419,9 |
11 866,7 |
99,9 |
|
Кредит ОБ |
670 580,0 |
670 580,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Кредит ОБ |
4 813 889,0 |
3 858 783,6 |
955 105,4 |
80,2 |
|
Городской бюджет |
32 970 163,0 |
32 957 595,8 |
12 567,2 |
100,0 |
|
Социальная сфера – 9 527,2 млн. теңге |
(млн.тенге)
|
Реальный сектор – 16 888,0 млн. тенге |
(млн.тенге)