ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА НА 1 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА
(млн.тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Доходы |
39864,6 |
42311,7 |
2447,0 |
106,1 |
|
Собственные доходы, в том числе |
8698,4 |
11146,2 |
2447,7 |
128,1 |
|
Налоговые поступления |
7141,2 |
8214,6 |
1073,4 |
115,0 |
|
Неналоговые поступления |
321,1 |
681,9 |
360,8 |
212,4 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
1236,1 |
2249,7 |
1013,6 |
182,0 |
|
Поступления трансфертов |
31166,2 |
31165,5 |
-0,7 |
100,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
383,6 |
223,3 |
-160,3 |
58,2 |
|
Поступление займов |
3382,9 |
3382,9 |
0,0 |
100,0 |
|
ВСЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
43631,2 |
45917,9 |
2286,7 |
105,2 |
Динамика поступлений в 2020-2022 годах
(млн.тенге)
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 1 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА
(млн.тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Расходы |
37 233,7 |
37 193,5 |
40,2 |
99,9 |
|
Бюджетные кредиты |
670,6 |
670,6 |
0,0 |
100,0 |
|
Погашение займов |
4 545,6 |
4 545,6 |
0,0 |
100,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
1 932,9 |
1 932,9 |
0,0 |
100,0 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
44 382,7 |
44 342,6 |
40,2 |
99,9 |
Динамика расходов за последние три года
(млн.тенге)
Освоение расходов бюджета по администраторам бюджетных программ на 1 октября 2022 года
(млн. тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Аппарат маслихата города |
58 071,5 |
58 031,9 |
39,6 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
3 447,0 |
3 422,8 |
24,2 |
99,3 |
|
Трансферты из ОБ |
15 467,0 |
15 466,3 |
0,7 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
39 157,5 |
39 142,8 |
14,7 |
100,0 |
|
Аппарат акима города |
348 205,0 |
347 680,1 |
524,9 |
99,8 |
|
Трансферты из РБ |
16 740,0 |
16 739,0 |
1,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
59 577,4 |
59 262,9 |
314,5 |
99,5 |
|
Городской бюджет |
271 887,6 |
271 678,2 |
209,4 |
99,9 |
|
Отдел финансов |
51 202,9 |
51 186,6 |
16,3 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 611,0 |
1 611,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
9 227,0 |
9 226,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
40 364,9 |
40 348,7 |
16,2 |
100,0 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования |
54 238,0 |
54 173,9 |
64,1 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
2 232,0 |
2 232,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
12 825,0 |
12 822,8 |
2,2 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
39 181,0 |
39 119,1 |
61,9 |
99,8 |
|
Отдел культуры и развития языков |
422 341,5 |
422 296,0 |
45,5 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
89 367,0 |
89 366,4 |
0,6 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
4 584,0 |
4 568,3 |
15,7 |
99,7 |
|
Городской бюджет |
328 390,5 |
328 361,3 |
29,2 |
100,0 |
|
Отдел внутренней политики |
117 630,0 |
117 620,1 |
9,9 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
4 647,0 |
4 646,2 |
0,8 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
5 299,0 |
5 299,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
107 684,0 |
107 674,9 |
9,1 |
100,0 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассжирского транспорта и автомобильных дорог |
8 384 916,8 |
8 349 776,3 |
35 140,5 |
99,6 |
|
Трансферты из РБ |
462 564,8 |
462 564,8 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
4 187 084,8 |
4 152 158,5 |
34 926,3 |
99,2 |
|
Кредит РБ |
555 717,0 |
555 717,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
3 179 550,2 |
3 179 336,0 |
214,2 |
100,0 |
|
Отдел сельского хозяйства |
190 428,2 |
190 421,8 |
6,4 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 359,0 |
1 358,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
7 875,0 |
7 874,5 |
0,5 |
100,0 |
|
Кредит РБ |
114 863,0 |
114 863,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
66 331,2 |
66 325,4 |
5,8 |
100,0 |
|
Отдел земельных отношений |
52 658,5 |
52 648,0 |
10,5 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
4 248,0 |
4 247,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
7 986,0 |
7 985,6 |
0,4 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
40 424,5 |
40 414,5 |
10,0 |
100,0 |
|
Отдел физической культуры и спорта |
215 273,0 |
215 173,3 |
99,7 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
11 060,0 |
11 050,6 |
9,4 |
99,9 |
|
Трансферты из ОБ |
92 042,0 |
92 039,6 |
2,4 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
112 171,0 |
112 083,1 |
87,9 |
99,9 |
|
Отдел строительства |
9 027 652,4 |
9 023 905,2 |
3 747,2 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
4 057 060,0 |
4 053 639,8 |
3 420,2 |
99,9 |
|
Кредит ОБ |
2 712 352,0 |
2 712 352,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
2 097 252,2 |
2 097 028,7 |
223,5 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
160 988,2 |
160 884,7 |
103,5 |
99,9 |
|
Отдел архитектуры и градостроительства |
52 675,0 |
52 669,6 |
5,4 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
5 265,0 |
5 265,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
5 489,0 |
5 489,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
41 921,0 |
41 915,6 |
5,4 |
100,0 |
|
Отдел городской жилищной инспекции |
31 664,9 |
31 653,2 |
11,7 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 908,0 |
1 908,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
7 818,0 |
7 810,7 |
7,3 |
99,9 |
|
Городской бюджет |
21 938,9 |
21 934,5 |
4,4 |
100,0 |
|
Отдел предпринимательства |
28 182,0 |
28 162,4 |
19,6 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
2 070,0 |
2 069,4 |
0,6 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
5 237,0 |
5 237,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
20 875,0 |
20 856,0 |
19,0 |
99,9 |
|
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния |
6 680 028,7 |
6 679 617,7 |
411,0 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
4 088 402,0 |
4 088 397,8 |
4,2 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
670 837,0 |
670 655,1 |
181,9 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
1 920 789,7 |
1 920 564,8 |
224,9 |
100,0 |
|
Отдел государственных закупок |
19 681,8 |
19 681,2 |
0,6 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 287,0 |
1 287,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
4 573,0 |
4 572,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
13 821,8 |
13 821,3 |
0,5 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
12 555 282,0 |
12 555 282,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Субвенции (кенты и а.о) |
374 891,7 |
374 891,7 |
0,0 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
174 049,0 |
174 049,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Погашение долга МИО перед вышестоящим бюджетом |
3 828 624,0 |
3 828 622,7 |
1,3 |
100,0 |
|
Погашение долга МИО |
716 937,5 |
716 937,5 |
0,0 |
100,0 |
|
Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
342 150,0 |
342 149,1 |
0,9 |
100,0 |
|
Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
301 024,7 |
301 024,7 |
0,0 |
100,0 |
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных к полному использованию |
354 920,0 |
354 920,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ВСЕГО, в том числе; |
44 382 729,1 |
44 342 574,0 |
40 155,1 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
8 753 267,8 |
8 749 806,6 |
3 461,2 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
7 193 173,4 |
7 157 497,8 |
35 675,6 |
99,5 |
|
Кредит ОБ |
670 580,0 |
670 580,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Кредит ОБ |
2 712 352,0 |
2 712 352,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
25 053 355,9 |
25 052 337,6 |
1 018,3 |
100,0 |
|
Социальная сфера – 7 226,8 млн. теңге |
(млн.тенге)
|
Реальный сектор – 11 323,3 млн. тенге |
(млн.тенге)