2022 жылдың 1 қазанына қызылорда қалалық бюджетінің атқарылуы туралы есебі

Атауы

Жоспар

Орындалуы

Айырмасы

Пайызы

Кірістер

39864,6

42311,7

2447,0

106,1

Өз кірістері, оның ішінде

8698,4

11146,2

2447,7

128,1

Салықтық түсімдер

7141,2

8214,6

1073,4

115,0

Салықтық емес түсімдер

321,1

681,9

360,8

212,4

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1236,1

2249,7

1013,6

182,0

Трансферттер түсімдері

31166,2

31165,5

-0,7

100,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

383,6

223,3

-160,3

58,2

Қарыздар түсімі

3382,9

3382,9

0,0

100,0

БАРЛЫҚ ТҮСІМДЕР

43631,2

45917,9

2286,7

105,2

Атауы

Жоспар

Орындалуы

Айырмасы

Пайызы

Шығындар

37 233,7

37 193,5

40,2

99,9

Бюджеттік кредиттер

670,6

670,6

0,0

100,0

Қарыздарды өтеу

4 545,6

4 545,6

0,0

100,0

Қаржы активтерін сатып алу

1 932,9

1 932,9

0,0

100,0

БАРЛЫҚ ШЫҒЫСТАР

44 382,7

44 342,6

40,2

99,9

Атауы

Жоспар

Орындалуы

Айырмасы

Пайызы

Қалалық мәслихат аппараты

58 071,5

58 031,9

39,6

99,9

РБ-ден трансферттер

3 447,0

3 422,8

24,2

99,3

ОБ-дан трансферттер

15 467,0

15 466,3

0,7

100,0

қалалық бюджет

39 157,5

39 142,8

14,7

100,0

Қалалық  әкім аппараты

348 205,0

347 680,1

524,9

99,8

РБ-ден трансферттер

16 740,0

16 739,0

1,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

59 577,4

59 262,9

314,5

99,5

қалалық бюджет

271 887,6

271 678,2

209,4

99,9

Қаржы бөлімі

51 202,9

51 186,6

16,3

100,0

РБ-ден трансферттер

1 611,0

1 611,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

9 227,0

9 226,9

0,1

100,0

қалалық бюджет

40 364,9

40 348,7

16,2

100,0

Экономика және бюджет жоспарлау бөлімі

54 238,0

54 173,9

64,1

99,9

РБ-ден трансферттер

2 232,0

2 232,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

12 825,0

12 822,8

2,2

100,0

қалалық бюджет

39 181,0

39 119,1

61,9

99,8

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

422 341,5

422 296,0

45,5

100,0

РБ-ден трансферттер

89 367,0

89 366,4

0,6

100,0

ОБ-дан трансферттер

4 584,0

4 568,3

15,7

99,7

қалалық бюджет

328 390,5

328 361,3

29,2

100,0

Ішкі саясат бөлімі

117 630,0

117 620,1

9,9

100,0

РБ-ден трансферттер

4 647,0

4 646,2

0,8

100,0

ОБ-дан трансферттер

5 299,0

5 299,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

107 684,0

107 674,9

9,1

100,0

Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 384 916,8

8 349 776,3

35 140,5

99,6

РБ-ден трансферттер

462 564,8

462 564,8

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

4 187 084,8

4 152 158,5

34 926,3

99,2

Кредит РБ

555 717,0

555 717,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

3 179 550,2

3 179 336,0

214,2

100,0

Ауыл шаруашылығы бөлімі          

190 428,2

190 421,8

6,4

100,0

РБ-ден трансферттер

1 359,0

1 358,9

0,1

100,0

ОБ-дан трансферттер

7 875,0

7 874,5

0,5

100,0

бюджеттік кредиттер РБ

114 863,0

114 863,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

66 331,2

66 325,4

5,8

100,0

Жер қатынастар бөлімі

52 658,5

52 648,0

10,5

100,0

РБ-ден трансферттер

4 248,0

4 247,9

0,1

100,0

ОБ-дан трансферттер

7 986,0

7 985,6

0,4

100,0

қалалық бюджет

40 424,5

40 414,5

10,0

100,0

Дене-шынықтыру және спорт бөлімі

215 273,0

215 173,3

99,7

100,0

РБ-дан трансферттер

11 060,0

11 050,6

9,4

99,9

ОБ-дан трансферттер

92 042,0

92 039,6

2,4

100,0

қалалық бюджет

112 171,0

112 083,1

87,9

99,9

Құрылыс бөлімі

9 027 652,4

9 023 905,2

3 747,2

100,0

РБ-дан трансферттер

4 057 060,0

4 053 639,8

3 420,2

99,9

Облыстық бюджет есебінен кредит

2 712 352,0

2 712 352,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

2 097 252,2

2 097 028,7

223,5

100,0

қалалық бюджет

160 988,2

160 884,7

103,5

99,9

Сәулет және қала құрылысы бөлімі

52 675,0

52 669,6

5,4

100,0

РБ-дан трансферттер

5 265,0

5 265,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

5 489,0

5 489,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

41 921,0

41 915,6

5,4

100,0

Қалалық тұрғын үй инспекциясы бөлімі

31 664,9

31 653,2

11,7

100,0

РБ-дан трансферттер

1 908,0

1 908,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

7 818,0

7 810,7

7,3

99,9

қалалық бюджет

21 938,9

21 934,5

4,4

100,0

Қалалық кәсіпкерлік бөлімі

28 182,0

28 162,4

19,6

99,9

РБ-дан трансферттер

2 070,0

2 069,4

0,6

100,0

ОБ-дан трансферттер

5 237,0

5 237,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

20 875,0

20 856,0

19,0

99,9

Жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

6 680 028,7

6 679 617,7

411,0

100,0

РБ-ден трансферттер

4 088 402,0

4 088 397,8

4,2

100,0

ОБ-дан трансферттер

670 837,0

670 655,1

181,9

100,0

қалалық бюджет

1 920 789,7

1 920 564,8

224,9

100,0

Қалалық мемлекеттік сатып алу бөлімі

19 681,8

19 681,2

0,6

100,0

РБ-ден трансферттер

1 287,0

1 287,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

4 573,0

4 572,9

0,1

100,0

қалалық бюджет

13 821,8

13 821,3

0,5

100,0

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

12 555 282,0

12 555 282,0

0,0

100,0

Субвенциялар (кент ж/е а/округтерге)

374 891,7

374 891,7

0,0

100,0

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер оның ішінде:

174 049,0

174 049,0

0,0

100,0

ЖАО-ның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 

3 828 624,0

3 828 622,7

1,3

100,0

ЖАО борышын өтеу

716 937,5

716 937,5

0,0

100,0

ЖАО-дың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзгеде төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

342 150,0

342 149,1

0,9

100,0

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

301 024,7

301 024,7

0,0

100,0

Өткен қаржы жылында бөлінген, толық пайдалануға рұқсат етілген, пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомаларын қайтару

354 920,0

354 920,0

0,0

100,0

БАРЛЫҒЫ, оның ішінде;

44 382 729,1

44 342 574,0

40 155,1

99,9

РБ-тен трансферттер

8 753 267,8

8 749 806,6

3 461,2

100,0

ОБ-тен трансферттер

7 193 173,4

7 157 497,8

35 675,6

99,5

РБ-тен несиелер

670 580,0

670 580,0

0,0

100,0

ОБ-тен несиелер

2 712 352,0

2 712 352,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

25 053 355,9

25 052 337,6

1 018,3

100,0

Әлеуметтік сала – 7 226,8 млн. теңге

Нақты сектор – 11 323,3 млн. теңге