ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА НА 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
(млн.тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Доходы |
34 974,7 |
39 198,2 |
1 223,4 |
103,5 |
|
Собственные доходы, в том числе |
7 920,1 |
9 160,6 |
1 240,5 |
115,7 |
|
Налоговые поступления |
6 506,9 |
7 465,7 |
958,8 |
114,7 |
|
Неналоговые поступления |
245,4 |
642,5 |
397,2 |
261,9 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
1 167,8 |
1 052,3 |
-115,5 |
90,1 |
|
Поступления трансфертов |
27 054,7 |
27 037,6 |
-17,1 |
99,9 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
383,6 |
217,8 |
-165,8 |
56,8 |
|
Поступление займов |
2 880,0 |
2 880,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ВСЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
38 238,4 |
39 296,0 |
1 057,6 |
102,8 |
Динамика поступлений в 2020-2022 годах
(млн.тенге)
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
(млн.тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Расходы |
32 194,8 |
31 728,4 |
466,4 |
98,6 |
|
Бюджетные кредиты |
531,6 |
531,6 |
0,0 |
100,0 |
|
Погашение займов |
4 325,6 |
4 325,6 |
1,3 |
100,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
1 932,9 |
1 932,9 |
0,0 |
100,0 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
38 985,0 |
38 518,6 |
466,4 |
98,8 |
Динамика расходов за последние три года
(млн.тенге)
Освоение расходов бюджета по администраторам бюджетных программ на 1 сентября 2022 года
(млн. тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Аппарат маслихата города |
50 600,5 |
50 596,8 |
3,7 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
3 232,0 |
3 231,8 |
0,2 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
14 299,0 |
14 298,7 |
0,3 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
33 069,5 |
33 066,3 |
3,2 |
100,0 |
|
Аппарат акима города |
316 473,0 |
316 080,7 |
392,3 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
14 880,0 |
14 878,5 |
1,5 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
55 572,4 |
55 257,8 |
314,6 |
99,4 |
|
Городской бюджет |
246 020,6 |
245 944,4 |
76,2 |
100,0 |
|
Отдел финансов |
48 254,5 |
48 248,2 |
6,3 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 432,0 |
1 431,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
8 376,0 |
8 373,0 |
3,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
38 446,5 |
38 443,3 |
3,2 |
100,0 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования |
50 279,0 |
50 217,5 |
61,5 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
1 984,0 |
1 984,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
11 615,0 |
11 612,2 |
2,8 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
36 680,0 |
36 621,3 |
58,7 |
99,8 |
|
Отдел культуры и развития языков |
383 929,5 |
383 797,8 |
131,7 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
79 615,0 |
79 576,8 |
38,2 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
4 105,0 |
4 045,5 |
59,5 |
98,6 |
|
Городской бюджет |
300 209,5 |
300 175,5 |
34,0 |
100,0 |
|
Отдел внутренней политики |
77 940,0 |
76 020,2 |
1 919,8 |
97,5 |
|
Трансферты из РБ |
4 130,0 |
4 129,5 |
0,5 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
4 865,0 |
4 865,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
68 945,0 |
67 025,7 |
1 919,3 |
97,2 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассжирского транспорта и автомобильных дорог |
6 937 565,5 |
6 856 515,8 |
81 049,7 |
98,8 |
|
Трансферты из РБ |
462 145,8 |
462 141,5 |
4,3 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
3 043 391,6 |
3 041 175,9 |
2 215,7 |
99,9 |
|
Кредит РБ |
416 788,0 |
416 788,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
3 015 240,1 |
2 936 410,4 |
78 829,7 |
97,4 |
|
Отдел сельского хозяйства |
187 551,2 |
187 533,4 |
17,8 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 208,0 |
1 205,0 |
3,0 |
99,8 |
|
Трансферты из ОБ |
7 149,0 |
7 147,1 |
1,9 |
100,0 |
|
Кредит РБ |
114 863,0 |
114 863,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
64 331,2 |
64 318,3 |
12,9 |
100,0 |
|
Отдел земельных отношений |
47 848,5 |
47 806,9 |
41,6 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
3 776,0 |
3 775,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
7 342,0 |
7 341,6 |
0,4 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
36 730,5 |
36 689,4 |
41,1 |
99,9 |
|
Отдел физической культуры и спорта |
192 418,0 |
192 369,0 |
49,0 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
9 746,0 |
9 744,4 |
1,6 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
80 804,0 |
80 794,8 |
9,2 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
101 868,0 |
101 829,8 |
38,2 |
100,0 |
|
Отдел строительства |
8 035 162,0 |
7 654 012,5 |
381 149,5 |
95,3 |
|
Трансферты из РБ |
3 786 756,0 |
3 409 297,4 |
377 458,6 |
90,0 |
|
Кредит ОБ |
2 348 352,0 |
2 348 352,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
1 744 221,2 |
1 743 843,7 |
377,5 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
155 832,8 |
152 519,4 |
3 313,4 |
97,9 |
|
Отдел архитектуры и градостроительства |
45 946,0 |
45 937,1 |
8,9 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
4 680,0 |
4 680,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
5 066,0 |
5 062,2 |
3,8 |
99,9 |
|
Городской бюджет |
36 200,0 |
36 194,9 |
5,1 |
100,0 |
|
Отдел городской жилищной инспекции |
28 633,9 |
28 482,4 |
151,5 |
99,5 |
|
Трансферты из РБ |
1 696,0 |
1 694,6 |
1,4 |
99,9 |
|
Трансферты из ОБ |
7 077,0 |
6 984,6 |
92,4 |
98,7 |
|
Городской бюджет |
19 860,9 |
19 803,2 |
57,7 |
99,7 |
|
Отдел предпринимательства |
22 632,0 |
22 624,6 |
7,4 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 840,0 |
1 839,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
4 809,0 |
4 808,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
15 983,0 |
15 975,8 |
7,2 |
100,0 |
|
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния |
5 293 297,7 |
5 291 893,8 |
1 403,9 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
3 080 647,0 |
3 080 625,5 |
21,5 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
462 624,0 |
462 377,2 |
246,8 |
99,9 |
|
Городской бюджет |
1 750 026,7 |
1 748 891,1 |
1 135,6 |
99,9 |
|
Отдел государственных закупок |
18 010,8 |
18 008,5 |
2,3 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 144,0 |
1 144,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
4 252,0 |
4 251,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
12 614,8 |
12 612,6 |
2,2 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
11 455 282,0 |
11 455 282,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Субвенции (кенты и а.о) |
318 069,4 |
318 069,4 |
0,0 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
151 413,0 |
151 413,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Погашение долга МИО перед вышестоящим бюджетом |
3 608 624,0 |
3 608 622,7 |
1,3 |
100,0 |
|
Погашение долга МИО |
716 937,5 |
716 937,5 |
0,0 |
100,0 |
|
Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
342 150,0 |
342 149,1 |
0,9 |
100,0 |
|
Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
301 024,7 |
301 024,7 |
0,0 |
100,0 |
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных к полному использованию |
354 920,0 |
354 920,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ВСЕГО, в том числе; |
38 984 962,7 |
38 518 563,6 |
466 399,1 |
98,8 |
|
Трансферты из РБ |
7 458 911,8 |
7 081 380,7 |
377 531,1 |
94,9 |
|
Трансферты из ОБ |
5 465 568,2 |
5 462 240,1 |
3 328,1 |
99,9 |
|
Кредит ОБ |
531 651,0 |
531 651,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Кредит ОБ |
2 348 352,0 |
2 348 352,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
23 180 479,7 |
23 094 939,8 |
85 539,9 |
99,6 |
|
Социальная сфера – 5 755,6 млн. теңге |
(млн.тенге)
|
Реальный сектор – 8 808,1 млн. тенге |
(млн.тенге)