2022 жылдың 1 қыркүйегіне қалалық бюджетінің атқарылуы туралы есебі

Атауы

Жоспар

Орындалуы

Айырмасы

Пайызы

Кірістер

34 974,7

39 198,2

1 223,4

103,5

Өз кірістері, оның ішінде

7 920,1

9 160,6

1 240,5

115,7

Салықтық түсімдер

6 506,9

7 465,7

958,8

114,7

Салықтық емес түсімдер

245,4

642,5

397,2

261,9

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 167,8

1 052,3

-115,5

90,1

Трансферттер түсімдері

27 054,7

27 037,6

-17,1

99,9

Бюджеттік кредиттерді өтеу

383,6

217,8

-165,8

56,8

Қарыздар түсімі

2 880,0

2 880,0

0,0

100,0

БАРЛЫҚ ТҮСІМДЕР

38 238,4

39 296,0

1 057,6

102,8

Атауы

Жоспар

Орындалуы

Айырмасы

Пайызы

Шығындар

32 194,8

31 728,4

466,4

98,6

Бюджеттік кредиттер

531,6

531,6

0,0

100,0

Қарыздарды өтеу

4 325,6

4 325,6

1,3

100,0

Қаржы активтерін сатып алу

1 932,9

1 932,9

0,0

100,0

БАРЛЫҚ ШЫҒЫСТАР

38 985,0

38 518,6

466,4

98,8

Атауы

Жоспар

Орындалуы

Айырмасы

Пайызы

Қалалық мәслихат аппараты

50 600,5

50 596,8

3,7

100,0

РБ-ден трансферттер

3 232,0

3 231,8

0,2

100,0

ОБ-дан трансферттер

14 299,0

14 298,7

0,3

100,0

қалалық бюджет

33 069,5

33 066,3

3,2

100,0

Қалалық  әкім аппараты

316 473,0

316 080,7

392,3

99,9

РБ-ден трансферттер

14 880,0

14 878,5

1,5

100,0

ОБ-дан трансферттер

55 572,4

55 257,8

314,6

99,4

қалалық бюджет

246 020,6

245 944,4

76,2

100,0

Қаржы бөлімі

48 254,5

48 248,2

6,3

100,0

РБ-ден трансферттер

1 432,0

1 431,9

0,1

100,0

ОБ-дан трансферттер

8 376,0

8 373,0

3,0

100,0

қалалық бюджет

38 446,5

38 443,3

3,2

100,0

Экономика және бюджет жоспарлау бөлімі

50 279,0

50 217,5

61,5

99,9

РБ-ден трансферттер

1 984,0

1 984,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

11 615,0

11 612,2

2,8

100,0

қалалық бюджет

36 680,0

36 621,3

58,7

99,8

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

383 929,5

383 797,8

131,7

100,0

РБ-ден трансферттер

79 615,0

79 576,8

38,2

100,0

ОБ-дан трансферттер

4 105,0

4 045,5

59,5

98,6

қалалық бюджет

300 209,5

300 175,5

34,0

100,0

Ішкі саясат бөлімі

77 940,0

76 020,2

1 919,8

97,5

РБ-ден трансферттер

4 130,0

4 129,5

0,5

100,0

ОБ-дан трансферттер

4 865,0

4 865,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

68 945,0

67 025,7

1 919,3

97,2

Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 937 565,5

6 856 515,8

81 049,7

98,8

РБ-ден трансферттер

462 145,8

462 141,5

4,3

100,0

ОБ-дан трансферттер

3 043 391,6

3 041 175,9

2 215,7

99,9

Кредит РБ

416 788,0

416 788,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

3 015 240,1

2 936 410,4

78 829,7

97,4

Ауыл шаруашылығы бөлімі          

187 551,2

187 533,4

17,8

100,0

РБ-ден трансферттер

1 208,0

1 205,0

3,0

99,8

ОБ-дан трансферттер

7 149,0

7 147,1

1,9

100,0

бюджеттік кредиттер РБ

114 863,0

114 863,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

64 331,2

64 318,3

12,9

100,0

Жер қатынастар бөлімі

47 848,5

47 806,9

41,6

99,9

РБ-ден трансферттер

3 776,0

3 775,9

0,1

100,0

ОБ-дан трансферттер

7 342,0

7 341,6

0,4

100,0

қалалық бюджет

36 730,5

36 689,4

41,1

99,9

Дене-шынықтыру және спорт бөлімі

192 418,0

192 369,0

49,0

100,0

РБ-дан трансферттер

9 746,0

9 744,4

1,6

100,0

ОБ-дан трансферттер

80 804,0

80 794,8

9,2

100,0

қалалық бюджет

101 868,0

101 829,8

38,2

100,0

Құрылыс бөлімі

8 035 162,0

7 654 012,5

381 149,5

95,3

РБ-дан трансферттер

3 786 756,0

3 409 297,4

377 458,6

90,0

Облыстық бюджет есебінен кредит

2 348 352,0

2 348 352,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

1 744 221,2

1 743 843,7

377,5

100,0

қалалық бюджет

155 832,8

152 519,4

3 313,4

97,9

Сәулет және қала құрылысы бөлімі

45 946,0

45 937,1

8,9

100,0

РБ-дан трансферттер

4 680,0

4 680,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

5 066,0

5 062,2

3,8

99,9

қалалық бюджет

36 200,0

36 194,9

5,1

100,0

Қалалық тұрғын үй инспекциясы бөлімі

28 633,9

28 482,4

151,5

99,5

РБ-дан трансферттер

1 696,0

1 694,6

1,4

99,9

ОБ-дан трансферттер

7 077,0

6 984,6

92,4

98,7

қалалық бюджет

19 860,9

19 803,2

57,7

99,7

Қалалық кәсіпкерлік бөлімі

22 632,0

22 624,6

7,4

100,0

РБ-дан трансферттер

1 840,0

1 839,9

0,1

100,0

ОБ-дан трансферттер

4 809,0

4 808,9

0,1

100,0

қалалық бюджет

15 983,0

15 975,8

7,2

100,0

Жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

5 293 297,7

5 291 893,8

1 403,9

100,0

РБ-ден трансферттер

3 080 647,0

3 080 625,5

21,5

100,0

ОБ-дан трансферттер

462 624,0

462 377,2

246,8

99,9

қалалық бюджет

1 750 026,7

1 748 891,1

1 135,6

99,9

Қалалық мемлекеттік сатып алу бөлімі

18 010,8

18 008,5

2,3

100,0

РБ-ден трансферттер

1 144,0

1 144,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

4 252,0

4 251,9

0,1

100,0

қалалық бюджет

12 614,8

12 612,6

2,2

100,0

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

11 455 282,0

11 455 282,0

0,0

100,0

Субвенциялар (кент ж/е а/округтерге)

318 069,4

318 069,4

0,0

100,0

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер оның ішінде:

151 413,0

151 413,0

0,0

100,0

ЖАО-ның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 

3 608 624,0

3 608 622,7

1,3

100,0

ЖАО борышын өтеу

716 937,5

716 937,5

0,0

100,0

ЖАО-дың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзгеде төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

342 150,0

342 149,1

0,9

100,0

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

301 024,7

301 024,7

0,0

100,0

Өткен қаржы жылында бөлінген, толық пайдалануға рұқсат етілген, пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомаларын қайтару

354 920,0

354 920,0

0,0

100,0

БАРЛЫҒЫ, оның ішінде;

38 984 962,7

38 518 563,6

466 399,1

98,8

РБ-тен трансферттер

7 458 911,8

7 081 380,7

377 531,1

94,9

ОБ-тен трансферттер

5 465 568,2

5 462 240,1

3 328,1

99,9

РБ-тен несиелер

531 651,0

531 651,0

0,0

100,0

ОБ-тен несиелер

2 348 352,0

2 348 352,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

23 180 479,7

23 094 939,8

85 539,9

99,6

Әлеуметтік сала – 5 755,6 млн. теңге

Нақты сектор – 8 808,1 млн. теңге