ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА НА 1 АВГУСТА 2022 ГОДА (млн.тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Доходы |
27 796,9 |
28 742,9 |
946,0 |
103,4 |
|
Собственные доходы, в том числе |
7 155,0 |
8 101,0 |
946,0 |
113,2 |
|
Налоговые поступления |
5 741,9 |
6 556,4 |
814,6 |
114,2 |
|
Неналоговые поступления |
245,3 |
614,7 |
369,4 |
250,6 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
1167,8 |
929,8 |
-238,0 |
79,6 |
|
Поступления трансфертов |
20 641,9 |
20 641,9 |
0,0 |
100,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
383,6 |
206,5 |
-177,1 |
53,8 |
|
Поступление займов |
2 321,1 |
2 321,1 |
0,0 |
100,0 |
|
ВСЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
30 501,6 |
31 270,4 |
768,8 |
102,5 |
Динамика поступлений в 2020-2022 годах
(млн.тенге)
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 1 АВГУСТА 2022 ГОДА
(млн.тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Расходы |
26 521,9 |
26 494,8 |
27,1 |
99,9 |
|
Бюджетные кредиты |
392,7 |
392,7 |
0,0 |
100,0 |
|
Погашение займов |
3 855,6 |
3 855,6 |
0,0 |
100,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
478,0 |
478,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
26 521,9 |
26 494,8 |
27,1 |
99,9 |
Динамика расходов за последние три года
(млн.тенге)
Освоение расходов бюджета по администраторам бюджетных программ на 1 августа 2022 года
(млн. тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Аппарат маслихата города |
44 868,5 |
44 853,3 |
15,2 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 505,0 |
1 505,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
12 931,0 |
12 929,9 |
1,1 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
30 432,5 |
30 418,4 |
14,1 |
100,0 |
|
Аппарат акима города |
287 551,0 |
286 497,9 |
1 053,1 |
99,6 |
|
Трансферты из РБ |
13 020,0 |
13 019,1 |
0,9 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
51 567,4 |
51 251,1 |
316,3 |
99,4 |
|
Городской бюджет |
222 963,6 |
222 227,7 |
735,9 |
99,7 |
|
Отдел финансов |
41 170,9 |
41 162,1 |
8,8 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 253,0 |
1 253,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
7 525,0 |
7 518,1 |
6,9 |
99,9 |
|
Городской бюджет |
32 392,9 |
32 391,0 |
1,9 |
100,0 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования |
46 530,0 |
46 497,8 |
32,2 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
1 736,0 |
1 735,5 |
0,5 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
10 653,0 |
10 631,5 |
21,5 |
99,8 |
|
Городской бюджет |
34 141,0 |
34 130,8 |
10,2 |
100,0 |
|
Отдел культуры и развития языков |
333 391,4 |
333 292,1 |
99,3 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
69 863,0 |
69 850,7 |
12,3 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
3 626,0 |
3 605,6 |
20,4 |
99,4 |
|
Городской бюджет |
259 902,4 |
259 835,8 |
66,6 |
100,0 |
|
Отдел внутренней политики |
63 559,0 |
63 430,4 |
128,6 |
99,8 |
|
Трансферты из РБ |
3 613,0 |
3 613,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
4 431,0 |
4 431,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
55 515,0 |
55 386,4 |
128,6 |
99,8 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассжирского транспорта и автомобильных дорог |
4 133 486,1 |
4 129 327,5 |
4 158,6 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
361 726,8 |
361 644,9 |
81,9 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
902 127,0 |
899 910,5 |
2 216,5 |
99,8 |
|
Кредит РБ |
277 858,0 |
277 858,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
2 591 774,3 |
2 589 914,1 |
1 860,2 |
99,9 |
|
Отдел сельского хозяйства |
184 884,2 |
184 874,4 |
9,8 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 057,0 |
1 054,2 |
2,8 |
99,7 |
|
Трансферты из ОБ |
6 423,0 |
6 422,6 |
0,4 |
100,0 |
|
Кредит РБ |
114 863,0 |
114 863,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
62 541,2 |
62 534,6 |
6,6 |
100,0 |
|
Отдел земельных отношений |
44 080,0 |
44 011,5 |
68,5 |
99,8 |
|
Трансферты из РБ |
3 304,0 |
3 303,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
6 498,0 |
6 497,2 |
0,8 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
34 278,0 |
34 210,4 |
67,6 |
99,8 |
|
Отдел физической культуры и спорта |
169 220,0 |
169 183,4 |
36,6 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
8 545,0 |
8 543,8 |
1,2 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
69 387,0 |
69 385,6 |
1,4 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
91 288,0 |
91 254,0 |
34,0 |
100,0 |
|
Отдел строительства |
5 626 431,3 |
5 608 667,4 |
17 763,9 |
99,7 |
|
Трансферты из РБ |
2 422 628,0 |
2 406 715,0 |
15 913,0 |
99,3 |
|
Кредит ОБ |
1 928 352,0 |
1 928 352,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
1 141 972,2 |
1 141 626,7 |
345,5 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
133 479,1 |
131 973,7 |
1 505,4 |
98,9 |
|
Отдел архитектуры и градостроительства |
40 842,0 |
40 814,6 |
27,4 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
4 095,0 |
4 095,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
4 643,0 |
4 642,1 |
0,9 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
32 104,0 |
32 077,5 |
26,5 |
99,9 |
|
Отдел городской жилищной инспекции |
26 803,9 |
26 372,2 |
431,7 |
98,4 |
|
Трансферты из РБ |
1 484,0 |
1 478,7 |
5,3 |
99,6 |
|
Трансферты из ОБ |
6 336,0 |
6 325,5 |
10,5 |
99,8 |
|
Городской бюджет |
18 983,9 |
18 568,0 |
415,9 |
97,8 |
|
Отдел предпринимательства |
20 494,0 |
20 488,4 |
5,6 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 610,0 |
1 609,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
4 381,0 |
4 380,6 |
0,4 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
14 503,0 |
14 497,9 |
5,1 |
100,0 |
|
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния |
4 553 476,7 |
4 550 224,1 |
3 252,6 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
2 585 083,0 |
2 585 014,4 |
68,6 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
401 864,0 |
401 684,2 |
179,8 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
1 566 529,7 |
1 563 525,5 |
3 004,2 |
99,8 |
|
Отдел государственных закупок |
16 406,8 |
16 398,8 |
8,0 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 001,0 |
1 001,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
3 931,0 |
3 930,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
11 474,8 |
11 466,9 |
7,9 |
99,9 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
10 455 282,0 |
10 455 282,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Субвенции (кенты и а.о) |
288 333,9 |
288 333,9 |
0,0 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
131 503,0 |
131 503,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Погашение долга МИО перед вышестоящим бюджетом |
3 138 624,0 |
3 138 622,7 |
1,3 |
100,0 |
|
Погашение долга МИО |
716 937,5 |
716 937,5 |
0,0 |
100,0 |
|
Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
228 408,0 |
228 407,1 |
0,9 |
100,0 |
|
Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
301 024,7 |
301 024,7 |
0,0 |
100,0 |
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных к полному использованию |
354 920,0 |
354 920,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ВСЕГО, в том числе; |
31 248 228,9 |
31 221 126,8 |
27 102,1 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
5 481 523,8 |
5 465 437,1 |
16 086,7 |
99,7 |
|
Трансферты из ОБ |
2 638 295,6 |
2 635 173,1 |
3 122,5 |
99,9 |
|
Кредит ОБ |
392 721,0 |
392 721,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Кредит ОБ |
1 928 352,0 |
1 928 352,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
20 807 336,5 |
20 799 443,6 |
7 892,9 |
100,0 |
|
Социальная сфера – 4 950,0 млн. теңге |
(млн.тенге)
|
Реальный сектор – 6 517,5 млн. тенге |
(млн.тенге)