2022 жылдың 1 тамызына қалалық бюджетінің атқарылуы туралы есебі

Атауы

Жоспар

Орындалуы

Айырмасы

Пайызы

Кірістер

27 796,9

28 742,9

946,0

103,4

Өз кірістері, оның ішінде

7 155,0

8 101,0

946,0

113,2

Салықтық түсімдер

5 741,9

6 556,4

814,6

114,2

Салықтық емес түсімдер

245,3

614,7

369,4

250,6

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1167,8

929,8

-238,0

79,6

Трансферттер түсімдері

20 641,9

20 641,9

0,0

100,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

383,6

206,5

-177,1

53,8

Қарыздар түсімі

2 321,1

2 321,1

0,0

100,0

БАРЛЫҚ ТҮСІМДЕР

30 501,6

31 270,4

768,8

102,5

Атауы

Жоспар

Орындалуы

Айырмасы

Пайызы

Шығындар

26 521,9

26 494,8

27,1

99,9

Бюджеттік кредиттер

392,7

392,7

0,0

100,0

Қарыздарды өтеу

3 855,6

3 855,6

0,0

100,0

Қаржы активтерін сатып алу

478,0

478,0

0,0

100,0

БАРЛЫҚ ШЫҒЫСТАР

26 521,9

26 494,8

27,1

99,9

Атауы

Жоспар

Орындалуы

Айырмасы

Пайызы

Қалалық мәслихат аппараты

44 868,5

44 853,3

15,2

100,0

РБ-ден трансферттер

1 505,0

1 505,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

12 931,0

12 929,9

1,1

100,0

қалалық бюджет

30 432,5

30 418,4

14,1

100,0

Қалалық  әкім аппараты

287 551,0

286 497,9

1 053,1

99,6

РБ-ден трансферттер

13 020,0

13 019,1

0,9

100,0

ОБ-дан трансферттер

51 567,4

51 251,1

316,3

99,4

қалалық бюджет

222 963,6

222 227,7

735,9

99,7

Қаржы бөлімі

41 170,9

41 162,1

8,8

100,0

РБ-ден трансферттер

1 253,0

1 253,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

7 525,0

7 518,1

6,9

99,9

қалалық бюджет

32 392,9

32 391,0

1,9

100,0

Экономика және бюджет жоспарлау бөлімі

46 530,0

46 497,8

32,2

99,9

РБ-ден трансферттер

1 736,0

1 735,5

0,5

100,0

ОБ-дан трансферттер

10 653,0

10 631,5

21,5

99,8

қалалық бюджет

34 141,0

34 130,8

10,2

100,0

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

333 391,4

333 292,1

99,3

100,0

РБ-ден трансферттер

69 863,0

69 850,7

12,3

100,0

ОБ-дан трансферттер

3 626,0

3 605,6

20,4

99,4

қалалық бюджет

259 902,4

259 835,8

66,6

100,0

Ішкі саясат бөлімі

63 559,0

63 430,4

128,6

99,8

РБ-ден трансферттер

3 613,0

3 613,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

4 431,0

4 431,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

55 515,0

55 386,4

128,6

99,8

Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 133 486,1

4 129 327,5

4 158,6

99,9

РБ-ден трансферттер

361 726,8

361 644,9

81,9

100,0

ОБ-дан трансферттер

902 127,0

899 910,5

2 216,5

99,8

Кредит РБ

277 858,0

277 858,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

2 591 774,3

2 589 914,1

1 860,2

99,9

Ауыл шаруашылығы бөлімі          

184 884,2

184 874,4

9,8

100,0

РБ-ден трансферттер

1 057,0

1 054,2

2,8

99,7

ОБ-дан трансферттер

6 423,0

6 422,6

0,4

100,0

бюджеттік кредиттер РБ

114 863,0

114 863,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

62 541,2

62 534,6

6,6

100,0

Жер қатынастар бөлімі

44 080,0

44 011,5

68,5

99,8

РБ-ден трансферттер

3 304,0

3 303,9

0,1

100,0

ОБ-дан трансферттер

6 498,0

6 497,2

0,8

100,0

қалалық бюджет

34 278,0

34 210,4

67,6

99,8

Дене-шынықтыру және спорт бөлімі

169 220,0

169 183,4

36,6

100,0

РБ-дан трансферттер

8 545,0

8 543,8

1,2

100,0

ОБ-дан трансферттер

69 387,0

69 385,6

1,4

100,0

қалалық бюджет

91 288,0

91 254,0

34,0

100,0

Құрылыс бөлімі

5 626 431,3

5 608 667,4

17 763,9

99,7

РБ-дан трансферттер

2 422 628,0

2 406 715,0

15 913,0

99,3

Облыстық бюджет есебінен кредит

1 928 352,0

1 928 352,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

1 141 972,2

1 141 626,7

345,5

100,0

қалалық бюджет

133 479,1

131 973,7

1 505,4

98,9

Сәулет және қала құрылысы бөлімі

40 842,0

40 814,6

27,4

99,9

РБ-дан трансферттер

4 095,0

4 095,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

4 643,0

4 642,1

0,9

100,0

қалалық бюджет

32 104,0

32 077,5

26,5

99,9

Қалалық тұрғын үй инспекциясы бөлімі

26 803,9

26 372,2

431,7

98,4

РБ-дан трансферттер

1 484,0

1 478,7

5,3

99,6

ОБ-дан трансферттер

6 336,0

6 325,5

10,5

99,8

қалалық бюджет

18 983,9

18 568,0

415,9

97,8

Қалалық кәсіпкерлік бөлімі

20 494,0

20 488,4

5,6

100,0

РБ-дан трансферттер

1 610,0

1 609,9

0,1

100,0

ОБ-дан трансферттер

4 381,0

4 380,6

0,4

100,0

қалалық бюджет

14 503,0

14 497,9

5,1

100,0

Жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

4 553 476,7

4 550 224,1

3 252,6

99,9

РБ-ден трансферттер

2 585 083,0

2 585 014,4

68,6

100,0

ОБ-дан трансферттер

401 864,0

401 684,2

179,8

100,0

қалалық бюджет

1 566 529,7

1 563 525,5

3 004,2

99,8

Қалалық мемлекеттік сатып алу бөлімі

16 406,8

16 398,8

8,0

100,0

РБ-ден трансферттер

1 001,0

1 001,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

3 931,0

3 930,9

0,1

100,0

қалалық бюджет

11 474,8

11 466,9

7,9

99,9

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

10 455 282,0

10 455 282,0

0,0

100,0

Субвенциялар (кент ж/е а/округтерге)

288 333,9

288 333,9

0,0

100,0

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер оның ішінде:

131 503,0

131 503,0

0,0

100,0

ЖАО-ның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 

3 138 624,0

3 138 622,7

1,3

100,0

ЖАО борышын өтеу

716 937,5

716 937,5

0,0

100,0

ЖАО-дың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзгеде төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

228 408,0

228 407,1

0,9

100,0

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

301 024,7

301 024,7

0,0

100,0

Өткен қаржы жылында бөлінген, толық пайдалануға рұқсат етілген, пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомаларын қайтару

354 920,0

354 920,0

0,0

100,0

БАРЛЫҒЫ, оның ішінде;

31 248 228,9

31 221 126,8

27 102,1

99,9

РБ-тен трансферттер

5 481 523,8

5 465 437,1

16 086,7

99,7

ОБ-тен трансферттер

2 638 295,6

2 635 173,1

3 122,5

99,9

РБ-тен несиелер

392 721,0

392 721,0

0,0

100,0

ОБ-тен несиелер

1 928 352,0

1 928 352,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

20 807 336,5

20 799 443,6

7 892,9

100,0

Әлеуметтік сала – 4 950,0 млн. теңге

Нақты сектор – 6 517,5 млн. теңге