ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА НА 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА (млн.тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Доходы |
21 992,9 |
22 866,5 |
873,6 |
104,0 |
|
Собственные доходы, в том числе |
6 418,1 |
7 302,8 |
884,7 |
113,8 |
|
Налоговые поступления |
5 072,2 |
5 889,6 |
817,4 |
116,1 |
|
Неналоговые поступления |
210,1 |
584,5 |
374,4 |
278,2 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
1 135,8 |
828,6 |
-307,2 |
73,0 |
|
Поступления трансфертов |
15 574,8 |
15 563,7 |
-11,1 |
99,9 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
383,6 |
195,0 |
-188,6 |
50,8 |
|
Поступление займов |
1 646,1 |
1 646,1 |
0,0 |
100,0 |
|
ВСЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
24 022,6 |
24 707,6 |
685,0 |
102,9 |
Динамика поступлений в 2020-2022 годах
(млн.тенге)
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
(млн.тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Расходы |
21 149,9 |
21 146,2 |
3,7 |
100,0 |
|
Бюджетные кредиты |
253,8 |
253,8 |
0,0 |
100,0 |
|
Погашение займов |
3 365,6 |
3 365,6 |
0,0 |
100,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
27 769,3 |
24 765,5 |
3,7 |
100,0 |
Динамика расходов за последние три года
(млн.тенге)
Освоение расходов бюджета по администраторам бюджетных программ на 1 июля 2022 года
(млн. тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Аппарат маслихата города |
36 849,5 |
36 702,7 |
146,8 |
99,6 |
|
Трансферты из РБ |
1 290,0 |
1 279,4 |
10,6 |
99,2 |
|
Трансферты из ОБ |
10 618,0 |
10 617,1 |
0,9 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
24 941,5 |
24 806,2 |
135,3 |
99,5 |
|
Аппарат акима города |
236 683,2 |
234 683,9 |
1 999,3 |
99,2 |
|
Трансферты из РБ |
11 160,0 |
11 025,3 |
134,7 |
98,8 |
|
Трансферты из ОБ |
47 562,4 |
47 244,5 |
317,9 |
99,3 |
|
Городской бюджет |
177 960,8 |
176 414,1 |
1 546,7 |
99,1 |
|
Отдел финансов |
38 704,6 |
38 703,1 |
1,5 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 074,0 |
1 074,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
6 656,0 |
6 655,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
30 974,6 |
30 973,2 |
1,4 |
100,0 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования |
41 215,0 |
41 179,6 |
35,4 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
1 488,0 |
1 488,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
9 825,0 |
9 803,6 |
21,4 |
99,8 |
|
Городской бюджет |
29 902,0 |
29 888,0 |
14,0 |
100,0 |
|
Отдел культуры и развития языков |
278 131,4 |
278 016,4 |
115,0 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
60 111,0 |
60 110,3 |
0,7 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
3 347,0 |
3 331,6 |
15,4 |
99,5 |
|
Городской бюджет |
214 673,4 |
214 574,5 |
98,9 |
100,0 |
|
Отдел внутренней политики |
34 852,0 |
34 822,1 |
29,9 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
3 096,0 |
3 096,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
3 997,0 |
3 997,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
27 759,0 |
27 729,1 |
29,9 |
99,9 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассжирского транспорта и автомобильных дорог |
2 778 164,0 |
2 778 123,5 |
40,5 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
211 307,8 |
211 297,2 |
10,6 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
609 258,5 |
609 243,4 |
15,1 |
100,0 |
|
Кредит РБ |
138 929,0 |
138 929,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
1 818 668,7 |
1 818 653,9 |
14,8 |
100,0 |
|
Отдел сельского хозяйства |
180 886,2 |
180 859,6 |
26,6 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
906,0 |
898,7 |
7,3 |
99,2 |
|
Трансферты из ОБ |
6 257,0 |
6 256,1 |
0,9 |
100,0 |
|
Кредит РБ |
114 863,0 |
114 863,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
58 860,2 |
58 841,8 |
18,4 |
100,0 |
|
Отдел земельных отношений |
37 962,0 |
37 953,7 |
8,3 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
2 832,0 |
2 832,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
5 629,0 |
5 622,6 |
6,4 |
99,9 |
|
Городской бюджет |
29 501,0 |
29 499,1 |
1,9 |
100,0 |
|
Отдел физической культуры и спорта |
141 706,0 |
141 648,1 |
57,9 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
7 206,0 |
7 204,9 |
1,1 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
58 155,0 |
58 152,4 |
2,6 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
76 345,0 |
76 290,8 |
54,2 |
99,9 |
|
Отдел строительства |
4 019 645,2 |
4 019 390,7 |
254,5 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 558 244,0 |
1 558 108,2 |
135,8 |
100,0 |
|
Кредит ОБ |
1 392 352,0 |
1 392 352,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
990 441,0 |
990 441,0 |
0,0 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
78 608,2 |
78 489,5 |
118,7 |
99,8 |
|
Отдел архитектуры и градостроительства |
36 303,0 |
36 219,3 |
83,7 |
99,8 |
|
Трансферты из РБ |
3 510,0 |
3 510,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
3 972,0 |
3 972,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
28 821,0 |
28 737,3 |
83,7 |
99,7 |
|
Отдел городской жилищной инспекции |
22 901,7 |
22 871,8 |
29,9 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
1 272,0 |
1 269,9 |
2,1 |
99,8 |
|
Трансферты из ОБ |
5 595,0 |
5 581,5 |
13,5 |
99,8 |
|
Городской бюджет |
16 034,7 |
16 020,4 |
14,3 |
99,9 |
|
Отдел предпринимательства |
18 192,0 |
18 188,3 |
3,7 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 380,0 |
1 379,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
3 953,0 |
3 953,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
12 859,0 |
12 855,4 |
3,6 |
100,0 |
|
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния |
3 839 457,7 |
3 838 558,8 |
898,9 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
2 081 085,0 |
2 081 069,9 |
15,1 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
355 115,0 |
354 891,8 |
223,2 |
99,9 |
|
Городской бюджет |
1 403 257,7 |
1 402 597,1 |
660,6 |
100,0 |
|
Отдел государственных закупок |
13 530,8 |
13 523,8 |
7,0 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
858,0 |
857,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
3 162,0 |
3 161,3 |
0,7 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
9 510,8 |
9 504,6 |
6,2 |
99,9 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
8 530 621,0 |
8 530 621,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Субвенции (кенты и а.о) |
249 716,7 |
249 716,7 |
0,0 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
110 598,0 |
110 598,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Погашение долга МИО перед вышестоящим бюджетом |
2 648 624,0 |
2 648 622,7 |
1,3 |
100,0 |
|
Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
228 010,0 |
228 009,4 |
0,6 |
100,0 |
|
Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
174 645,7 |
174 645,7 |
0,0 |
100,0 |
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных к полному использованию |
354 920,0 |
354 920,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ВСЕГО, в том числе; |
24 769 257,2 |
24 765 516,4 |
3 740,8 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
3 946 819,8 |
3 946 501,6 |
318,2 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
2 123 542,9 |
2 122 924,8 |
618,1 |
100,0 |
|
Кредит ОБ |
253 792,0 |
253 792,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Кредит ОБ |
1 392 352,0 |
1 392 352,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
17 052 750,5 |
17 049 946,0 |
2 804,5 |
100,0 |
|
Социальная сфера – 4 148,4 млн. теңге |
(млн.тенге)
|
Реальный сектор – 4 964,9 млн. тенге |
(млн.тенге)