2022 жылдың 1 шілдесіне қалалық бюджеттің атқарылуы туралы есебі

Атауы

Жоспар

Орындалуы

Айырмасы

Пайызы

Кірістер

21 992,9

22 866,5

873,6

104,0

Өз кірістері, оның ішінде

6 418,1

7 302,8

884,7

113,8

Салықтық түсімдер

5 072,2

5 889,6

817,4

116,1

Салықтық емес түсімдер

210,1

584,5

374,4

278,2

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 135,8

828,6

-307,2

73,0

Трансферттер түсімдері

15 574,8

15 563,7

-11,1

99,9

Бюджеттік кредиттерді өтеу

383,6

195,0

-188,6

50,8

Қарыздар түсімі

1 646,1

1 646,1

0,0

100,0

БАРЛЫҚ ТҮСІМДЕР

24 022,6

24 707,6

685,0

102,9

Атауы

Жоспар

Орындалуы

Айырмасы

Пайызы

Шығындар

21 149,9

21 146,2

3,7

100,0

Бюджеттік кредиттер

253,8

253,8

0,0

100,0

Қарыздарды өтеу

3 365,6

3 365,6

0,0

100,0

Қаржы активтерін сатып алу

0,0

0,0

0,0

0,0

БАРЛЫҚ ШЫҒЫСТАР

27 769,3

24 765,5

3,7

100,0

Атауы

Жоспар

Орындалуы

Айырмасы

Пайызы

Қалалық мәслихат аппараты

36 849,5

36 702,7

146,8

99,6

РБ-ден трансферттер

1 290,0

1 279,4

10,6

99,2

ОБ-дан трансферттер

10 618,0

10 617,1

0,9

100,0

қалалық бюджет

24 941,5

24 806,2

135,3

99,5

Қалалық  әкім аппараты

236 683,2

234 683,9

1 999,3

99,2

РБ-ден трансферттер

11 160,0

11 025,3

134,7

98,8

ОБ-дан трансферттер

47 562,4

47 244,5

317,9

99,3

қалалық бюджет

177 960,8

176 414,1

1 546,7

99,1

Қаржы бөлімі

38 704,6

38 703,1

1,5

100,0

РБ-ден трансферттер

1 074,0

1 074,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

6 656,0

6 655,9

0,1

100,0

қалалық бюджет

30 974,6

30 973,2

1,4

100,0

Экономика және бюджет жоспарлау бөлімі

41 215,0

41 179,6

35,4

99,9

РБ-ден трансферттер

1 488,0

1 488,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

9 825,0

9 803,6

21,4

99,8

қалалық бюджет

29 902,0

29 888,0

14,0

100,0

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

278 131,4

278 016,4

115,0

100,0

РБ-ден трансферттер

60 111,0

60 110,3

0,7

100,0

ОБ-дан трансферттер

3 347,0

3 331,6

15,4

99,5

қалалық бюджет

214 673,4

214 574,5

98,9

100,0

Ішкі саясат бөлімі

34 852,0

34 822,1

29,9

99,9

РБ-ден трансферттер

3 096,0

3 096,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

3 997,0

3 997,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

27 759,0

27 729,1

29,9

99,9

Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 778 164,0

2 778 123,5

40,5

100,0

РБ-ден трансферттер

211 307,8

211 297,2

10,6

100,0

ОБ-дан трансферттер

609 258,5

609 243,4

15,1

100,0

Кредит РБ

138 929,0

138 929,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

1 818 668,7

1 818 653,9

14,8

100,0

Ауыл шаруашылығы бөлімі          

180 886,2

180 859,6

26,6

100,0

РБ-ден трансферттер

906,0

898,7

7,3

99,2

ОБ-дан трансферттер

6 257,0

6 256,1

0,9

100,0

бюджеттік кредиттер РБ

114 863,0

114 863,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

58 860,2

58 841,8

18,4

100,0

Жер қатынастар бөлімі

37 962,0

37 953,7

8,3

100,0

РБ-ден трансферттер

2 832,0

2 832,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

5 629,0

5 622,6

6,4

99,9

қалалық бюджет

29 501,0

29 499,1

1,9

100,0

Дене-шынықтыру және спорт бөлімі

141 706,0

141 648,1

57,9

100,0

РБ-дан трансферттер

7 206,0

7 204,9

1,1

100,0

ОБ-дан трансферттер

58 155,0

58 152,4

2,6

100,0

қалалық бюджет

76 345,0

76 290,8

54,2

99,9

Құрылыс бөлімі

4 019 645,2

4 019 390,7

254,5

100,0

РБ-дан трансферттер

1 558 244,0

1 558 108,2

135,8

100,0

Облыстық бюджет есебінен кредит

1 392 352,0

1 392 352,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

990 441,0

990 441,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

78 608,2

78 489,5

118,7

99,8

Сәулет және қала құрылысы бөлімі

36 303,0

36 219,3

83,7

99,8

РБ-дан трансферттер

3 510,0

3 510,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

3 972,0

3 972,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

28 821,0

28 737,3

83,7

99,7

Қалалық тұрғын үй инспекциясы бөлімі

22 901,7

22 871,8

29,9

99,9

РБ-дан трансферттер

1 272,0

1 269,9

2,1

99,8

ОБ-дан трансферттер

5 595,0

5 581,5

13,5

99,8

қалалық бюджет

16 034,7

16 020,4

14,3

99,9

Қалалық кәсіпкерлік бөлімі

18 192,0

18 188,3

3,7

100,0

РБ-дан трансферттер

1 380,0

1 379,9

0,1

100,0

ОБ-дан трансферттер

3 953,0

3 953,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

12 859,0

12 855,4

3,6

100,0

Жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

3 839 457,7

3 838 558,8

898,9

100,0

РБ-ден трансферттер

2 081 085,0

2 081 069,9

15,1

100,0

ОБ-дан трансферттер

355 115,0

354 891,8

223,2

99,9

қалалық бюджет

1 403 257,7

1 402 597,1

660,6

100,0

Қалалық мемлекеттік сатып алу бөлімі

13 530,8

13 523,8

7,0

99,9

РБ-ден трансферттер

858,0

857,9

0,1

100,0

ОБ-дан трансферттер

3 162,0

3 161,3

0,7

100,0

қалалық бюджет

9 510,8

9 504,6

6,2

99,9

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

8 530 621,0

8 530 621,0

0,0

100,0

Субвенциялар (кент ж/е а/округтерге)

249 716,7

249 716,7

0,0

100,0

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер оның ішінде:

110 598,0

110 598,0

0,0

100,0

ЖАО-ның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 

2 648 624,0

2 648 622,7

1,3

100,0

ЖАО-дың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзгеде төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

228 010,0

228 009,4

0,6

100,0

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

174 645,7

174 645,7

0,0

100,0

Өткен қаржы жылында бөлінген, толық пайдалануға рұқсат етілген, пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомаларын қайтару

354 920,0

354 920,0

0,0

100,0

БАРЛЫҒЫ, оның ішінде;

24 769 257,2

24 765 516,4

3 740,8

100,0

РБ-тен трансферттер

3 946 819,8

3 946 501,6

318,2

100,0

ОБ-тен трансферттер

2 123 542,9

2 122 924,8

618,1

100,0

РБ-тен несиелер

253 792,0

253 792,0

0,0

100,0

ОБ-тен несиелер

1 392 352,0

1 392 352,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

17 052 750,5

17 049 946,0

2 804,5

100,0

Әлеуметтік сала – 4 148,4 млн. теңге

Нақты сектор – 4 964,9 млн. теңге