ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА НА 1 МАЯ 2022 ГОДА (млн.тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Доходы |
11 181,8 |
13 149,7 |
1 967,9 |
117,6 |
|
Собственные доходы, в том числе |
2 799,8 |
4 767,8 |
1 967,9 |
170,3 |
|
Налоговые поступления |
2 366,0 |
4 091,5 |
1 725,4 |
172,9 |
|
Неналоговые поступления |
44,5 |
92,6 |
48,1 |
208,3 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
389,3 |
583,7 |
194,4 |
149,9 |
|
Поступления трансфертов |
8 382,0 |
8 382,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
383,6 |
182,8 |
-200,9 |
47,6 |
|
Поступление займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВСЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
11 565,4 |
13 332,5 |
1 767,1 |
115,3 |
Динамика поступлений в 2020-2022 годах
(млн.тенге)
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 1 МАЯ 2022 ГОДА
(млн.тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Расходы |
11 038,9 |
10 832,0 |
206,9 |
98,1 |
|
Бюджетные кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение займов |
968,2 |
968,2 |
0,0 |
100,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
12 007,1 |
11 800,2 |
206,9 |
98,3 |
Динамика расходов за последние три года
(млн.тенге)
Освоение расходов бюджета по администраторам бюджетных программ на 1 мая 2022 года
(млн. тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Аппарат маслихата города |
18 751,0 |
18 741,5 |
9,5 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
860,0 |
860,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
4 774,0 |
4 773,1 |
0,9 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
13 117,0 |
13 108,4 |
8,6 |
99,9 |
|
Аппарат акима города |
155 658,4 |
154 423,3 |
1 235,1 |
99,2 |
|
Трансферты из РБ |
7 440,0 |
7 439,8 |
0,2 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
31 941,4 |
31 612,0 |
329,4 |
99,0 |
|
Городской бюджет |
116 277,0 |
115 371,5 |
905,5 |
99,2 |
|
Отдел финансов |
27 941,3 |
27 935,6 |
5,7 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
716,0 |
716,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
3 404,0 |
3 401,4 |
2,6 |
99,9 |
|
Городской бюджет |
23 821,3 |
23 818,2 |
3,1 |
100,0 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования |
23 652,0 |
23 508,5 |
143,5 |
99,4 |
|
Трансферты из РБ |
992,0 |
991,5 |
0,5 |
99,9 |
|
Трансферты из ОБ |
5 257,0 |
5 220,5 |
36,5 |
99,3 |
|
Городской бюджет |
17 403,0 |
17 296,5 |
106,5 |
99,4 |
|
Отдел культуры и развития языков |
191 920,0 |
191 786,0 |
134,0 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
40 417,0 |
40 413,2 |
3,8 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
1 916,0 |
1 893,9 |
22,1 |
98,8 |
|
Городской бюджет |
149 587,0 |
149 478,9 |
108,1 |
99,9 |
|
Отдел внутренней политики |
20 676,0 |
20 665,2 |
10,8 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
2 064,0 |
2 064,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
1 735,0 |
1 734,3 |
0,7 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
16 877,0 |
16 866,9 |
10,1 |
99,9 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассжирского транспорта и автомобильных дорог |
1 452 241,5 |
1 311 883,0 |
140 358,5 |
90,3 |
|
Трансферты из РБ |
201 676,0 |
61 676,0 |
140 000,0 |
30,6 |
|
Трансферты из ОБ |
215 636,5 |
215 636,5 |
0,0 |
100,0 |
|
Кредит РБ |
0,0 |
|
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
Городской бюджет |
1 034 929,0 |
1 034 570,5 |
358,5 |
100,0 |
|
Отдел сельского хозяйства |
44 627,0 |
44 623,8 |
3,2 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
604,0 |
603,8 |
0,2 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
2 904,0 |
2 904,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Кредит РБ |
0,0 |
|
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
Городской бюджет |
41 119,0 |
41 116,0 |
3,0 |
100,0 |
|
Отдел земельных отношений |
20 958,0 |
20 945,0 |
13,0 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
1 888,0 |
1 888,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
3 256,0 |
3 255,4 |
0,6 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
15 814,0 |
15 801,6 |
12,4 |
99,9 |
|
Отдел физической культуры и спорта |
76 382,0 |
76 280,0 |
102,0 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
4 804,0 |
4 798,8 |
5,2 |
99,9 |
|
Трансферты из ОБ |
24 152,0 |
24 149,6 |
2,4 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
47 426,0 |
47 331,6 |
94,4 |
99,8 |
|
Отдел строительства |
1 155 091,5 |
1 094 348,6 |
60 742,9 |
94,7 |
|
Трансферты из РБ |
644 716,0 |
584 675,7 |
60 040,3 |
90,7 |
|
Кредит ОБ |
|
|
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
Трансферты из ОБ |
466 578,0 |
466 124,0 |
454,0 |
99,9 |
|
қалалық бюджет |
43 797,5 |
43 548,9 |
248,6 |
99,4 |
|
Отдел архитектуры и градостроительства |
22 012,0 |
22 006,0 |
6,0 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
2 340,0 |
2 340,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
2 270,0 |
2 270,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
17 402,0 |
17 396,0 |
6,0 |
100,0 |
|
Отдел городской жилищной инспекции |
11 972,0 |
11 327,9 |
644,1 |
94,6 |
|
Трансферты из РБ |
848,0 |
845,0 |
3,0 |
99,6 |
|
Трансферты из ОБ |
2 963,0 |
2 615,3 |
347,7 |
88,3 |
|
Городской бюджет |
8 161,0 |
7 867,6 |
293,4 |
96,4 |
|
Отдел предпринимательства |
10 745,0 |
10 738,5 |
6,5 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
920,0 |
919,6 |
0,4 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
2 100,0 |
2 099,1 |
0,9 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
7 725,0 |
7 719,8 |
5,2 |
99,9 |
|
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния |
2 198 656,9 |
2 195 145,6 |
3 511,3 |
99,8 |
|
Трансферты из РБ |
1 132 265,0 |
1 131 642,8 |
622,2 |
99,9 |
|
Трансферты из ОБ |
251 940,0 |
250 410,7 |
1 529,3 |
99,4 |
|
Городской бюджет |
814 451,9 |
813 092,1 |
1 359,8 |
99,8 |
|
Отдел государственных закупок |
7 261,0 |
7 249,4 |
11,6 |
99,8 |
|
Трансферты из РБ |
572,0 |
569,1 |
2,9 |
99,5 |
|
Трансферты из ОБ |
1 261,0 |
1 261,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
5 428,0 |
5 419,3 |
8,7 |
99,8 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
4 824 661,0 |
4 824 661,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Субвенции (кенты и а.о) |
172 107,2 |
172 107,2 |
0,0 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
65 543,0 |
65 543,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Погашение долга МИО перед вышестоящим бюджетом |
968 170,0 |
968 168,7 |
1,3 |
100,0 |
|
Погашение долга МИО |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
Резерв МИО |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
8 511,0 |
8 510,5 |
0,5 |
100,0 |
|
Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
174 645,7 |
174 645,7 |
0,0 |
100,0 |
|
Возврат целевых трансфертов, использованных не по целевому назначению |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных к полному использованию |
354 920,0 |
354 920,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ВСЕГО, в том числе; |
12 007 103,5 |
11 800 164,0 |
206 939,5 |
98,3 |
|
Трансферты из РБ |
2 043 122,0 |
1 842 443,3 |
200 678,7 |
90,2 |
|
Трансферты из ОБ |
1 022 087,9 |
1 019 360,8 |
2 727,1 |
99,7 |
|
Кредит ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Кредит ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Городской бюджет |
8 941 893,6 |
8 938 359,9 |
3 533,7 |
100,0 |
|
Социальная сфера – 2 399,0 млн. теңге |
(млн.тенге)
|
Реальный сектор – 1 605,8 млн. тенге |
(млн.тенге)