2022 ЖЫЛДЫҢ 1 МАМЫРЫНА БЮДЖЕТ ТҮСІМДЕРІНІҢ ОРЫНДАЛУЫ
(млн.теңге)
|
Атауы |
Жоспар |
Орындалуы |
Айырмасы |
Пайызы |
|
Кірістер |
11 181,8 |
13 149,7 |
1 967,9 |
117,6 |
|
Өз кірістері, оның ішінде |
2 799,8 |
4 767,8 |
1 967,9 |
170,3 |
|
Салықтық түсімдер |
2 366,0 |
4 091,5 |
1 725,4 |
172,9 |
|
Салықтық емес түсімдер |
44,5 |
92,6 |
48,1 |
208,3 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
389,3 |
583,7 |
194,4 |
149,9 |
|
Трансферттер түсімдері |
8 382,0 |
8 382,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
383,6 |
182,8 |
-200,9 |
47,6 |
|
Қарыздар түсімі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
БАРЛЫҚ ТҮСІМДЕР |
11 565,4 |
13 332,5 |
1 767,1 |
115,3 |
2020-2022 жылдардағы түсімдер серпіні
(млн.теңге)
2022 ЖЫЛДЫҢ 1 МАМЫРЫНА БЮДЖЕТ ШЫҒЫСТАРЫНЫҢ АТҚАРЫЛУЫ
(млн.теңге)
|
Атауы |
Жоспар |
Орындалуы |
Айырмасы |
Пайызы |
|
Шығындар |
11 038,9 |
10 832,0 |
206,9 |
98,1 |
|
Бюджеттік кредиттер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Қарыздарды өтеу |
968,2 |
968,2 |
0,0 |
100,0 |
|
Қаржы активтерін сатып алу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
БАРЛЫҚ ШЫҒЫСТАР |
12 007,1 |
11 800,2 |
206,9 |
98,3 |
Соңғы үш жылдағы шығыстар серпіні
(млн.теңг)
2022 жылғы 1 мамырына бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша бюджет шығыстарының игерілуі
(млн. теңге)
|
Атауы |
Жоспар |
Орындалуы |
Айырмасы |
Пайызы |
|
Қалалық мәслихат аппараты |
18 751,0 |
18 741,5 |
9,5 |
99,9 |
|
РБ-ден трансферттер |
860,0 |
860,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ОБ-дан трансферттер |
4 774,0 |
4 773,1 |
0,9 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
13 117,0 |
13 108,4 |
8,6 |
99,9 |
|
Қалалық әкім аппараты |
155 658,4 |
154 423,3 |
1 235,1 |
99,2 |
|
РБ-ден трансферттер |
7 440,0 |
7 439,8 |
0,2 |
100,0 |
|
ОБ-дан трансферттер |
31 941,4 |
31 612,0 |
329,4 |
99,0 |
|
қалалық бюджет |
116 277,0 |
115 371,5 |
905,5 |
99,2 |
|
Қаржы бөлімі |
27 941,3 |
27 935,6 |
5,7 |
100,0 |
|
РБ-ден трансферттер |
716,0 |
716,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ОБ-дан трансферттер |
3 404,0 |
3 401,4 |
2,6 |
99,9 |
|
қалалық бюджет |
23 821,3 |
23 818,2 |
3,1 |
100,0 |
|
Экономика және бюджет жоспарлау бөлімі |
23 652,0 |
23 508,5 |
143,5 |
99,4 |
|
РБ-ден трансферттер |
992,0 |
991,5 |
0,5 |
99,9 |
|
ОБ-дан трансферттер |
5 257,0 |
5 220,5 |
36,5 |
99,3 |
|
қалалық бюджет |
17 403,0 |
17 296,5 |
106,5 |
99,4 |
|
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
191 920,0 |
191 786,0 |
134,0 |
99,9 |
|
РБ-ден трансферттер |
40 417,0 |
40 413,2 |
3,8 |
100,0 |
|
ОБ-дан трансферттер |
1 916,0 |
1 893,9 |
22,1 |
98,8 |
|
қалалық бюджет |
149 587,0 |
149 478,9 |
108,1 |
99,9 |
|
Ішкі саясат бөлімі |
20 676,0 |
20 665,2 |
10,8 |
99,9 |
|
РБ-ден трансферттер |
2 064,0 |
2 064,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ОБ-дан трансферттер |
1 735,0 |
1 734,3 |
0,7 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
16 877,0 |
16 866,9 |
10,1 |
99,9 |
|
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
1 452 241,5 |
1 311 883,0 |
140 358,5 |
90,3 |
|
РБ-ден трансферттер |
201 676,0 |
61 676,0 |
140 000,0 |
30,6 |
|
ОБ-дан трансферттер |
215 636,5 |
215 636,5 |
0,0 |
100,0 |
|
Кредит РБ |
0,0 |
|
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
қалалық бюджет |
1 034 929,0 |
1 034 570,5 |
358,5 |
100,0 |
|
Ауыл шаруашылығы бөлімі |
44 627,0 |
44 623,8 |
3,2 |
100,0 |
|
РБ-ден трансферттер |
604,0 |
603,8 |
0,2 |
100,0 |
|
ОБ-дан трансферттер |
2 904,0 |
2 904,0 |
0,0 |
100,0 |
|
бюджеттік кредиттер РБ |
0,0 |
|
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
қалалық бюджет |
41 119,0 |
41 116,0 |
3,0 |
100,0 |
|
Жер қатынастар бөлімі |
20 958,0 |
20 945,0 |
13,0 |
99,9 |
|
РБ-ден трансферттер |
1 888,0 |
1 888,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ОБ-дан трансферттер |
3 256,0 |
3 255,4 |
0,6 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
15 814,0 |
15 801,6 |
12,4 |
99,9 |
|
Дене-шынықтыру және спорт бөлімі |
76 382,0 |
76 280,0 |
102,0 |
99,9 |
|
РБ-дан трансферттер |
4 804,0 |
4 798,8 |
5,2 |
99,9 |
|
ОБ-дан трансферттер |
24 152,0 |
24 149,6 |
2,4 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
47 426,0 |
47 331,6 |
94,4 |
99,8 |
|
Құрылыс бөлімі |
1 155 091,5 |
1 094 348,6 |
60 742,9 |
94,7 |
|
РБ-дан трансферттер |
644 716,0 |
584 675,7 |
60 040,3 |
90,7 |
|
Облыстық бюджет есебінен кредит |
|
|
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
ОБ-дан трансферттер |
466 578,0 |
466 124,0 |
454,0 |
99,9 |
|
қалалық бюджет |
43 797,5 |
43 548,9 |
248,6 |
99,4 |
|
Сәулет және қала құрылысы бөлімі |
22 012,0 |
22 006,0 |
6,0 |
100,0 |
|
РБ-дан трансферттер |
2 340,0 |
2 340,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ОБ-дан трансферттер |
2 270,0 |
2 270,0 |
0,0 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
17 402,0 |
17 396,0 |
6,0 |
100,0 |
|
Қалалық тұрғын үй инспекциясы бөлімі |
11 972,0 |
11 327,9 |
644,1 |
94,6 |
|
РБ-дан трансферттер |
848,0 |
845,0 |
3,0 |
99,6 |
|
ОБ-дан трансферттер |
2 963,0 |
2 615,3 |
347,7 |
88,3 |
|
қалалық бюджет |
8 161,0 |
7 867,6 |
293,4 |
96,4 |
|
Қалалық кәсіпкерлік бөлімі |
10 745,0 |
10 738,5 |
6,5 |
99,9 |
|
РБ-дан трансферттер |
920,0 |
919,6 |
0,4 |
100,0 |
|
ОБ-дан трансферттер |
2 100,0 |
2 099,1 |
0,9 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
7 725,0 |
7 719,8 |
5,2 |
99,9 |
|
Жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі |
2 198 656,9 |
2 195 145,6 |
3 511,3 |
99,8 |
|
РБ-ден трансферттер |
1 132 265,0 |
1 131 642,8 |
622,2 |
99,9 |
|
ОБ-дан трансферттер |
251 940,0 |
250 410,7 |
1 529,3 |
99,4 |
|
қалалық бюджет |
814 451,9 |
813 092,1 |
1 359,8 |
99,8 |
|
Қалалық мемлекеттік сатып алу бөлімі |
7 261,0 |
7 249,4 |
11,6 |
99,8 |
|
РБ-ден трансферттер |
572,0 |
569,1 |
2,9 |
99,5 |
|
ОБ-дан трансферттер |
1 261,0 |
1 261,0 |
0,0 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
5 428,0 |
5 419,3 |
8,7 |
99,8 |
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер |
4 824 661,0 |
4 824 661,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Субвенциялар (кент ж/е а/округтерге) |
172 107,2 |
172 107,2 |
0,0 |
100,0 |
|
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер оның ішінде: |
65 543,0 |
65 543,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер: |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
ЖАО-ның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу |
968 170,0 |
968 168,7 |
1,3 |
100,0 |
|
ЖАО борышын өтеу |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
ЖАО резерві |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
ЖАО-дың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзгеде төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету |
8 511,0 |
8 510,5 |
0,5 |
100,0 |
|
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару |
174 645,7 |
174 645,7 |
0,0 |
100,0 |
|
Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
Өткен қаржы жылында бөлінген, толық пайдалануға рұқсат етілген, пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомаларын қайтару |
354 920,0 |
354 920,0 |
0,0 |
100,0 |
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде; |
12 007 103,5 |
11 800 164,0 |
206 939,5 |
98,3 |
|
РБ-тен трансферттер |
2 043 122,0 |
1 842 443,3 |
200 678,7 |
90,2 |
|
ОБ-тен трансферттер |
1 022 087,9 |
1 019 360,8 |
2 727,1 |
99,7 |
|
РБ-тен несиелер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОБ-тен несиелер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
қалалық бюджет |
8 941 893,6 |
8 938 359,9 |
3 533,7 |
100,0 |
|
Әлеуметтік сала – 2 399,0 млн. теңге |
(млн.теңге)
|
Нақты сектор – 1 605,8 млн. теңге |
(млн.теңге)