ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 01.04.2022 г.
По состоянию на 1 апреля 2022 года городской бюджет исполнен
по поступлениям на 118,2 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 8 123,3 млн.тенге в доход бюджета поступило 9 598,8 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы - на 141,9% (при плане 2 213,9 млн.тенге поступило 3 142,0 млн.тенге), перепоступило в бюджет города 928,0 млн.тенге.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение поступлений на 93,7%.
На 1 апреля 2022 года городской бюджет исполнен по расходам на 99,7% (при плане 8 123,3 млн. тенге освоено 8 095,8 млн. тенге). (за тот же период 2021 года освоение составляло 100%, сумма недоосвоения –2,4 млн.тенге).
Поступления городского бюджета на 1 апреля 2022 г.
Поступления городского бюджета состоят из налоговых поступлений, неналоговых поступлений и поступлений от продажи основного капитала (собственные доходы бюджета), поступления трансфертов, погашения бюджетных кредитов и поступления займов.
На 1 апреля 2022 года собственные доходы городского бюджета (налоговые поступления, неналоговые поступления и поступлений от продажи основного капитала) исполнены 141,9% (при плане 2 213,9 млн.тенге фактически поступило в городской бюджет 3 142,0 млн.тенге), что связано
с перепоступлениями от корпоративный подоходный налог с юридических лиц 1 026,3 млн тенге, индивидуальный подоходный налог-334,7 млн тенге, социальный налог-247,7 млн тенге и налоги на имущество- 923,4 млн тенге, поступления от продажи основного капитала –426,9 млн тенге .
В доходах местного бюджета план по налоговым поступлениям перевыполнен на 147,2 перевыполнение составило 850,9 млн.тенге
(при плане 1 802,9 млн.тенге фактически поступило 2 653,9 млн.тенге).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данной категории перепоступило на 67,1 (на 1 апреля 2021 года поступило 661,8 млн.тенге).
По неналоговым поступлениям в городкой бюджет поступило
31,5 млн. тенге меньше (при плане 29,8 млн.тенге, фактически поступило
61,2 млн.тенге). Перепоступление сложилось в основном за счет поступлений части чистого дохода коммунальных государственных предприятий – 32,1 млн.тенге и штрафов, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемы из государственного бюджета, а также содержащиеся и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан – 1,1 млн.тенге и прочих неналоговых поступлений -27,2 млн.тенге.
Поступления от продажи основного капитала перевыполнено на 426,9 млн.тенге (на 1 апреля 2021 года поступило 565,9 млн.тенге).
Трансферты в городской бюджет на текущий период составили 5 439,3 млн.тенге (100%), в т.ч. субвенции – 3 300,0 млн.тенге (100%); целевые текущие трансферты – 1050,5 млн.тенге (100%), целевые трансферты на развитие-1000,9 млн тенге (100%).
Объем поступлений в городской бюджет на 1 апреля 2022 года.
млн.тг
Динамика поступлений собственных доходов за январь-апрель 2020-2022 годы
млн.тг
Динамика поступлений трансфертов в городской бюджет
2020-2022 гг. на 1 апреля:
млн.тг
Исполнение городского бюджета города Кызылорда по расходам на 1 апреля 2022 года.
На 1 апреля 2022 года расходы городского бюджета города Кызылорда исполнены в сумме 8 095,8 млн. тенге или 99,7% , не освоено 27,6 млн.тенге.
тыс.теңге
|
Наименование администраторов городских бюджетных программ |
Годовый план |
План 1 на апреля |
факт 1 на апреля |
% |
Не освоено |
|
|
Аппарат маслихата города |
74 297,0 |
14 082,0 |
14 077,8 |
100,0 |
4,2 |
|
|
РБ-трансферт |
2 589,0 |
645,0 |
645,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Областной трансферт |
20 337,0 |
3 606,0 |
3 605,3 |
100,0 |
0,7 |
|
|
Городской бюджет |
51 371,0 |
9 831,0 |
9 827,5 |
100,0 |
3,5 |
|
|
Аппарат акима города |
457 428,4 |
112 879,4 |
111 982,1 |
99,2 |
897,3 |
|
|
РБ-трансферт |
22 333,0 |
5 580,0 |
5 580,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Областной трансферт |
74 657,4 |
27 271,4 |
26 384,1 |
96,7 |
887,3 |
|
|
Городской бюджет |
360 438,0 |
80 028,0 |
80 018,0 |
100,0 |
10,0 |
|
|
Отдел финансов |
68 252,0 |
24 425,9 |
24 424,0 |
100,0 |
1,9 |
|
|
РБ-трансферт |
2 149,0 |
537,0 |
537,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Областной трансферт |
11 798,0 |
2 553,0 |
2 551,8 |
100,0 |
1,2 |
|
|
Городской бюджет |
54 305,0 |
21 335,9 |
21 335,2 |
100,0 |
0,7 |
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования |
73 823,0 |
17 557,0 |
17 423,8 |
99,2 |
133,2 |
|
|
РБ-трансферт |
2 981,0 |
744,0 |
739,5 |
99,4 |
4,5 |
|
|
Областной трансферт |
15 603,0 |
4 120,0 |
4 105,0 |
99,6 |
15,0 |
|
|
Городской бюджет |
55 239,0 |
12 693,0 |
12 579,3 |
99,1 |
113,7 |
|
|
Отдел культуры и развития языков |
524 668,0 |
152 833,0 |
152 407,7 |
99,7 |
425,3 |
|
|
РБ-трансферт |
121 178,0 |
30 315,0 |
30 314,5 |
100,0 |
0,5 |
|
|
Областной трансферт |
5 750,0 |
1 437,0 |
1 278,6 |
89,0 |
158,4 |
|
|
Городской бюджет |
397 740,0 |
121 081,0 |
120 814,6 |
99,8 |
266,4 |
|
|
Отдел внутренней политики |
189 644,0 |
15 887,0 |
15 881,4 |
100,0 |
5,6 |
|
|
РБ-трансферт |
6 202,0 |
1 548,0 |
1 546,2 |
99,9 |
1,8 |
|
|
Областной трансферт |
6 601,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Городской бюджет |
176 841,0 |
13 039,0 |
13 035,2 |
100,0 |
3,8 |
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассжирского транспорта и автомобильных дорог |
5 416 027,1 |
905 089,5 |
904 125,2 |
99,9 |
964,3 |
|
|
РБ-трансферт |
5 033,0 |
1 257,0 |
1 257,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Областной трансферт |
1 524 786,5 |
163 035,5 |
163 035,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
РБ кредит |
555 717,0 |
0,0 |
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Городской бюджет |
3 330 490,6 |
740 797,0 |
739 832,7 |
99,9 |
964,3 |
|
|
Отдел сельского хозяйства |
217 036,0 |
10 342,0 |
10 336,8 |
99,9 |
5,2 |
|
|
РБ-трансферт |
1 817,0 |
453,0 |
452,2 |
99,8 |
0,8 |
|
|
Областной трансферт |
8 712,0 |
2 178,0 |
2 177,9 |
100,0 |
0,1 |
|
|
РБ кредит |
114 863,0 |
0,0 |
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Городской бюджет |
91 644,0 |
7 711,0 |
7 706,7 |
99,9 |
4,3 |
|
|
Отдел земельных отношений |
66 606,0 |
16 007,0 |
15 869,2 |
99,1 |
137,8 |
|
|
РБ-трансферт |
5 664,0 |
1 416,0 |
1 415,9 |
100,0 |
0,1 |
|
|
Областной трансферт |
10 201,0 |
2 612,0 |
2 611,6 |
100,0 |
0,4 |
|
|
Городской бюджет |
50 741,0 |
11 979,0 |
11 841,7 |
98,9 |
137,3 |
|
|
Отдел физической культуры и спорта |
298 377,0 |
40 428,0 |
40 369,7 |
99,9 |
58,3 |
|
|
РБ-трансферт |
14 668,0 |
3 603,0 |
3 596,3 |
99,8 |
6,7 |
|
|
Областной трансферт |
119 101,0 |
3 684,0 |
3 681,6 |
99,9 |
2,4 |
|
|
Городской бюджет |
164 608,0 |
33 141,0 |
33 091,8 |
99,9 |
49,2 |
|
|
Отдел строительства |
6 849 551,5 |
983 463,5 |
982 280,4 |
99,9 |
1 183,1 |
|
|
Кредит |
4 651 103,0 |
584 412,0 |
584 378,6 |
100,0 |
33,4 |
|
|
Областной кредит |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Областной трансферт |
2 100 505,0 |
358 159,0 |
357 760,7 |
99,9 |
398,3 |
|
|
Городской бюджет |
97 943,5 |
40 892,5 |
40 141,1 |
98,2 |
751,4 |
|
|
Отдел архитектуры и градостроительства |
71 412,0 |
16 036,0 |
15 683,5 |
97,8 |
352,5 |
|
|
РБ-трансферт |
7 027,0 |
1 755,0 |
1 755,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Областной трансферт |
6 876,0 |
1 616,0 |
1 366,0 |
84,5 |
250,0 |
|
|
Городской бюджет |
57 509,0 |
12 665,0 |
12 562,5 |
99,2 |
102,5 |
|
|
Отдел городской жилищной инспекции |
44 308,0 |
9 045,0 |
9 016,7 |
99,7 |
28,3 |
|
|
РБ-трансферт |
2 547,0 |
636,0 |
632,2 |
99,4 |
3,8 |
|
|
Областной трансферт |
8 891,0 |
2 006,0 |
2 006,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Городской бюджет |
32 870,0 |
6 403,0 |
6 378,5 |
99,6 |
24,5 |
|
|
Отдел предпринимательства |
38 103,0 |
7 770,0 |
7 767,0 |
100,0 |
3,0 |
|
|
РБ-трансферт |
2 767,0 |
690,0 |
690,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Областной трансферт |
6 520,0 |
1 478,0 |
1 477,9 |
100,0 |
0,1 |
|
|
Городской бюджет |
28 816,0 |
5 602,0 |
5 599,1 |
99,9 |
2,9 |
|
|
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния |
8 095 874,9 |
1 328 620,9 |
1 305 263,3 |
98,2 |
23 357,6 |
|
|
РБ-трансферт |
4 405 087,0 |
690 796,0 |
690 684,5 |
100,0 |
111,5 |
|
|
Областной трансферт |
1 101 294,0 |
101 709,0 |
80 003,5 |
78,7 |
21 705,5 |
|
|
Городской бюджет |
2 589 493,9 |
536 115,9 |
534 575,3 |
99,7 |
1 540,6 |
|
|
Отдел государственных закупок |
27 296,0 |
5 394,0 |
5 390,5 |
99,9 |
3,5 |
|
|
РБ-трансферт |
1 725,0 |
429,0 |
428,9 |
100,0 |
0,1 |
|
|
Областной трансферт |
5 890,0 |
940,0 |
938,9 |
99,9 |
1,1 |
|
|
Городской бюджет |
19 681,0 |
4 025,0 |
4 022,7 |
99,9 |
2,3 |
|
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
18 595 958,0 |
3 300 000,0 |
3 300 000,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Субвенции (кенты и а.о) |
563 222,0 |
150 058,2 |
150 058,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
214 526,0 |
49 471,0 |
49 471,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам: |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Погашение долга МИО перед вышестоящим бюджетом |
9 056 639,0 |
432 860,0 |
432 859,0 |
100,0 |
1,0 |
|
|
Погашение долга МИО |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Резерв МИО |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
572 921,0 |
1 521,0 |
1 520,1 |
99,9 |
0,9 |
|
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
174 645,7 |
174 645,7 |
174 645,7 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных к полному использованию |
354 920,0 |
354 920,0 |
354 920,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Қалалық бюджет |
52 045 535,6 |
8 123 336,1 |
8 095 773,1 |
99,7 |
27 763,0 |
|
|
РБ трансферт |
9 254 870,0 |
1 324 816,0 |
1 324 652,8 |
100,0 |
163,2 |
|
|
ОБ трансферт |
5 027 522,9 |
677 704,9 |
654 284,4 |
96,5 |
23 420,5 |
|
|
РБ кредит |
670 580,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Об кредит |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Городской бюджет |
37 092 562,7 |
6 120 815,2 |
6 116 835,9 |
99,9 |
3 979,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
|
37 092 562,7 |
6 120 815,2 |
6 116 835,9 |
99,9 |
3 979,3 |
Динамика расходов городского бюджета за январь-апрель 2020-2022 гг.
Расходы социальной сферы.
На социальную сферу на 1 апреля 2022 года израсходовано 1 432,1 млн. тенге при плане 1 454,5 млн.тенге, средства освоены на 99,7 %.
в млн.тенге
Динамика расходов городского бюджета на социальную сферу
за январь-апрель 2020-2022 г.г:
млн.теңге
Расходы реального сектора.
|
1.11.2017 ж. |
|
|
На 1 апреля 2022 года на расходы реального сектора (жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, сельское хозяйство и строительство) запланировано 353,8 млн. тенге, 351,9 млн. тенге (99,5%) израсходовано.
млн.теңге
Динамика расходов городского бюджета на социальную сферу
за январь-апрель 2020-2022 г.г:
млн.теңге
Средства республиканского бюджета в рамках программ:
- «Нұрлы жер» предусмотрены на 2022 год в размере 3 205,0 млн тенге, выделено в текущем периоде 356,0 млн. тенге, средства освоены на сумму 356,0 млн. тенге или на 100%
-Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» предусмотрено на год 1 997,1 млн. тенге, выделено в текущем периоде 225,6 млн. тенге, средства освоены на сумму 225,6 млн. тенге или на 100%
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»-588,7 - млн тенге