2022 ЖЫЛДЫҢ 1 СӘУІРІНЕ ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫ
2022 жылдың 1 сәуіріне есепті кезеңге арналған қалалық бюджет түсімдері 118,2 пайызға орындалды (болжам 8 123,3 млн.теңге, бюджет кірістеріне түскені 9 598,8 млн.теңге), оның ішінде өз кірістері – 141,9 пайызға (болжам 2 213,9 млн.теңге, түскені 3 142,0 млн.теңге) қалалық бюджеттіне артық түскені – 928,0 млн.теңге.
Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 93,7 пайызға азайған.
2022 жылдың 1 сәуіріне қалалық бюджет шығындар бойынша 99,7 пайызға орындалды (болжам 8 123,3 млн.теңге, игерілгені 8 095,8 млн.теңге). Игерілмегені 27,6 млн.теңге (2021 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда игерілгені 100 пайыз кұрайтын, игерілмегені – 2,4 млн.теңге).
2022 жылдың 1 сәуіріне қалалық бюджет түсімдері.
Қалалық бюджет түсімдері салық түсімдерден, салықтан тыс түсімдерден, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдерден (бюджеттің өз кірістері), трансферттер түсімдерінен, бюджеттік кредиттерді өтеу және қарыздар түсімдерінен тұрады.
2022 жылдың қаңтар-сәуір айларында қалалық бюджеттің өз кірістері (салық түсімдері, салықтан тыс түсімдер және негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер) 141,9 пайызға орындалды (болжам 2 213,9 млн.теңге, қалалық бюджетке нақты түскені 3 142,0 млн.теңге), ол корпоративтік табыс салығы – 1 026,3 млн.теңгеге, төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы-334,7 млн.теңгеге, әлеуметтік салық – 247,7 млн.теңгеге, меншік салығы – 923,4 млн.теңгеге және негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерден –426,9 млн.теңгеге артық түсуіне байланысты.
Жергілікті бюджет кірістерінде салық түсімдері жоспары 147,2 пайызға артық орындалды (жоспар 1 802,9 млн.теңге, нақты түскені 2 653,9 млн.теңге), артық орындалғаны 850,9 млн.теңгені құрады. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда, осы санат бойынша түсімдері 67,1 млн. теңгеге артық (2021 жылдың 1 сәуіріне 661,8 млн.теңге түсті).
Қалалық бюджетке салықтан тыс түсімдері бойынша 31,5 млн. теңге артық түсті (жоспар 29,8 млн.теңге, нақты түскені 61,2 млн.теңге). Артық түскені мемлекеттік меншіктен түсетін түсімдерден – 32,1 млн.теңге, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулардан –1,1 млн.теңге, басқа да салықтық емес түсiмдерден – 27,2 млн.теңге түсуі есебінен қалыптасты.
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер - 426,9 млн.теңге құрайды (2021 жылдың 1 сәуіріне 565,9 млн.теңге түсті) - жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер.
Қалалық бюджетке трансферттер ағымдағы кезеңіне 5 439,3 млн.теңге (100 пайыз) құрайды, оның ішінде субвенциялар – 3 300,0 млн.теңге (100 пайыз), ағымдағы нысаналы трансферттер – 1 050,5 млн.теңге (100 пайыз), нысаналы даму трансферттер – 1 000,9 млн.теңге (100 пайыз).
2022 жылдың 1 сәуіріне
қалалық бюджет түсімдерінің көлемі.
млн.тг
2020-2022 ж.ж. қаңтар-сәуір өз кірістері
түсімдерінің серпіні:
млн.тг
2020-2022 ж.ж. қаңтар-сәуір айларындағы қалалық бюджет
трансферттері түсімдерінің серпіні:
млн.тг
2022 жылдың 1 сәуіріне Қызылорда қаласы
бюджетінің шығындар бойынша атқарылуы
2022 жылдың 1 сәуіріне қалалық бюджет шығындары
8 095,8 млн.теңгеге немесе 99,7 пайызға орындалды, игерілмегені
27,6 млн.теңге.
|
мың теңге |
|||||
|
Қызылорда қаласы бюджетінің шығыстар жоспарының 2022 жылғы 1 сәуір бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша игерілуі |
||||||
|
мың теңге |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері |
жылдық жоспар |
1 сәуір жоспар |
1 сәуір орындалуы |
% |
орындалмауы |
|
|
Қалалық мәслихат аппараты |
74 297,0 |
14 082,0 |
14 077,8 |
100,0 |
4,2 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
2 589,0 |
645,0 |
645,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
20 337,0 |
3 606,0 |
3 605,3 |
100,0 |
0,7 |
|
|
қалалық бюджет |
51 371,0 |
9 831,0 |
9 827,5 |
100,0 |
3,5 |
|
|
Қалалық әкім аппараты |
457 428,4 |
112 879,4 |
111 982,1 |
99,2 |
897,3 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
22 333,0 |
5 580,0 |
5 580,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
74 657,4 |
27 271,4 |
26 384,1 |
96,7 |
887,3 |
|
|
қалалық бюджет |
360 438,0 |
80 028,0 |
80 018,0 |
100,0 |
10,0 |
|
|
Қаржы бөлімі |
68 252,0 |
24 425,9 |
24 424,0 |
100,0 |
1,9 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
2 149,0 |
537,0 |
537,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
11 798,0 |
2 553,0 |
2 551,8 |
100,0 |
1,2 |
|
|
қалалық бюджет |
54 305,0 |
21 335,9 |
21 335,2 |
100,0 |
0,7 |
|
|
Экономика және бюджет жоспарлау бөлімі |
73 823,0 |
17 557,0 |
17 423,8 |
99,2 |
133,2 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
2 981,0 |
744,0 |
739,5 |
99,4 |
4,5 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
15 603,0 |
4 120,0 |
4 105,0 |
99,6 |
15,0 |
|
|
қалалық бюджет |
55 239,0 |
12 693,0 |
12 579,3 |
99,1 |
113,7 |
|
|
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
524 668,0 |
152 833,0 |
152 407,7 |
99,7 |
425,3 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
121 178,0 |
30 315,0 |
30 314,5 |
100,0 |
0,5 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
5 750,0 |
1 437,0 |
1 278,6 |
89,0 |
158,4 |
|
|
қалалық бюджет |
397 740,0 |
121 081,0 |
120 814,6 |
99,8 |
266,4 |
|
|
Ішкі саясат бөлімі |
189 644,0 |
15 887,0 |
15 881,4 |
100,0 |
5,6 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
6 202,0 |
1 548,0 |
1 546,2 |
99,9 |
1,8 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
6 601,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
қалалық бюджет |
176 841,0 |
13 039,0 |
13 035,2 |
100,0 |
3,8 |
|
|
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
5 416 027,1 |
905 089,5 |
904 125,2 |
99,9 |
964,3 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
5 033,0 |
1 257,0 |
1 257,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
1 524 786,5 |
163 035,5 |
163 035,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Кредит РБ |
555 717,0 |
0,0 |
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
қалалық бюджет |
3 330 490,6 |
740 797,0 |
739 832,7 |
99,9 |
964,3 |
|
|
Ауыл шаруашылығы бөлімі |
217 036,0 |
10 342,0 |
10 336,8 |
99,9 |
5,2 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
1 817,0 |
453,0 |
452,2 |
99,8 |
0,8 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
8 712,0 |
2 178,0 |
2 177,9 |
100,0 |
0,1 |
|
|
бюджеттік кредиттер РБ |
114 863,0 |
0,0 |
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
қалалық бюджет |
91 644,0 |
7 711,0 |
7 706,7 |
99,9 |
4,3 |
|
|
Жер қатынастар бөлімі |
66 606,0 |
16 007,0 |
15 869,2 |
99,1 |
137,8 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
5 664,0 |
1 416,0 |
1 415,9 |
100,0 |
0,1 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
10 201,0 |
2 612,0 |
2 611,6 |
100,0 |
0,4 |
|
|
қалалық бюджет |
50 741,0 |
11 979,0 |
11 841,7 |
98,9 |
137,3 |
|
|
Дене-шынықтыру және спорт бөлімі |
298 377,0 |
40 428,0 |
40 369,7 |
99,9 |
58,3 |
|
|
РБ-дан трансферттер |
14 668,0 |
3 603,0 |
3 596,3 |
99,8 |
6,7 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
119 101,0 |
3 684,0 |
3 681,6 |
99,9 |
2,4 |
|
|
қалалық бюджет |
164 608,0 |
33 141,0 |
33 091,8 |
99,9 |
49,2 |
|
|
Құрылыс бөлімі |
6 849 551,5 |
983 463,5 |
982 280,4 |
99,9 |
1 183,1 |
|
|
РБ-дан трансферттер |
4 651 103,0 |
584 412,0 |
584 378,6 |
100,0 |
33,4 |
|
|
Облыстық бюджет есебінен кредит |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
2 100 505,0 |
358 159,0 |
357 760,7 |
99,9 |
398,3 |
|
|
қалалық бюджет |
97 943,5 |
40 892,5 |
40 141,1 |
98,2 |
751,4 |
|
|
Сәулет және қала құрылысы бөлімі |
71 412,0 |
16 036,0 |
15 683,5 |
97,8 |
352,5 |
|
|
РБ-дан трансферттер |
7 027,0 |
1 755,0 |
1 755,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
6 876,0 |
1 616,0 |
1 366,0 |
84,5 |
250,0 |
|
|
қалалық бюджет |
57 509,0 |
12 665,0 |
12 562,5 |
99,2 |
102,5 |
|
|
Қалалық тұрғын үй инспекциясы бөлімі |
44 308,0 |
9 045,0 |
9 016,7 |
99,7 |
28,3 |
|
|
РБ-дан трансферттер |
2 547,0 |
636,0 |
632,2 |
99,4 |
3,8 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
8 891,0 |
2 006,0 |
2 006,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
қалалық бюджет |
32 870,0 |
6 403,0 |
6 378,5 |
99,6 |
24,5 |
|
|
Қалалық кәсіпкерлік бөлімі |
38 103,0 |
7 770,0 |
7 767,0 |
100,0 |
3,0 |
|
|
РБ-дан трансферттер |
2 767,0 |
690,0 |
690,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
6 520,0 |
1 478,0 |
1 477,9 |
100,0 |
0,1 |
|
|
қалалық бюджет |
28 816,0 |
5 602,0 |
5 599,1 |
99,9 |
2,9 |
|
|
Жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі |
8 095 874,9 |
1 328 620,9 |
1 305 263,3 |
98,2 |
23 357,6 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
4 405 087,0 |
690 796,0 |
690 684,5 |
100,0 |
111,5 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
1 101 294,0 |
101 709,0 |
80 003,5 |
78,7 |
21 705,5 |
|
|
қалалық бюджет |
2 589 493,9 |
536 115,9 |
534 575,3 |
99,7 |
1 540,6 |
|
|
Қалалық мемлекеттік сатып алу бөлімі |
27 296,0 |
5 394,0 |
5 390,5 |
99,9 |
3,5 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
1 725,0 |
429,0 |
428,9 |
100,0 |
0,1 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
5 890,0 |
940,0 |
938,9 |
99,9 |
1,1 |
|
|
қалалық бюджет |
19 681,0 |
4 025,0 |
4 022,7 |
99,9 |
2,3 |
|
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер |
18 595 958,0 |
3 300 000,0 |
3 300 000,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Субвенциялар (кент ж/е а/округтерге) |
563 222,0 |
150 058,2 |
150 058,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер оның ішінде: |
214 526,0 |
49 471,0 |
49 471,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер: |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
ЖАО-ның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу |
9 056 639,0 |
432 860,0 |
432 859,0 |
100,0 |
1,0 |
|
|
ЖАО борышын өтеу |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
ЖАО резерві |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
ЖАО-дың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзгеде төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету |
572 921,0 |
1 521,0 |
1 520,1 |
99,9 |
0,9 |
|
|
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару |
174 645,7 |
174 645,7 |
174 645,7 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Өткен қаржы жылында бөлінген, толық пайдалануға рұқсат етілген, пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомаларын қайтару |
354 920,0 |
354 920,0 |
354 920,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Қалалық бюджет |
52 045 535,6 |
8 123 336,1 |
8 095 773,1 |
99,7 |
27 563,0 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
9 254 870,0 |
1 324 816,0 |
1 324 652,8 |
100,0 |
163,2 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
5 027 522,9 |
677 704,9 |
654 284,4 |
96,5 |
23 420,5 |
|
|
рб-ден несиелер |
670 580,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Об-дан несиелер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
қалалық бюджет |
37 092 562,7 |
6 120 815,2 |
6 116 835,9 |
99,9 |
3 979,3 |
|
2020-2022 ж.ж. қаңтар-сәуір айларындағы қалалық бюджет
шығындарының серпіні:
Әлеуметтік сала шығындары.
2022 жылдың 1 сәуіріне әлеуметтік салаға 1 431,2 млн.теңге жұмсалды, жоспарланған 1 454,5 млн.теңге, қаражаттар 99,7 пайызға игерілген.
млн.теңге
2020-2022 ж.ж. қаңтар-сәуір айларындағы әлеуметтік саласына қалалық бюджет шығындарының серпіні:
млн.теңге
Нақты сектордың шығыстары.
|
1.11.2017 ж. |
|
|
2022 жылдың 1 сәуіріне нақты сектордың шығыстарына (тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, көлік, ауыл шаруашылығы және құрылысы саласы) жоспарланған 353,8 млн.теңге, игерілгені 351,9 млн.теңге (99,5 пайыз) жұмсалды.
млн.теңге
2020-2022 ж.ж. 1 қаңтар-сәуіріне нақты сектордың
шығыстарының серпіні:
млн.теңге
2022 жылға республикалық бюджет қаржысы қала бюджетінде бағдарламалар шеңберінде:
«Нұрлы жер» бағдарламасына – 3 205,0 млн.теңге қаралған, ағымдағы кезеңіне 356,0 млн.теңге бөлінді, қаражаттар 356,0 млн теңгеге немесе 100 пайызға игерілді.
«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың «Еңбек» бағдарламасына – 1 997,1 млн.теңге қаралған, ағымдағы кезеңіне 225,6 млн.теңге бөлінді, қаражаттар игерілгені 225,6 млн.теңгеге немесе 100 пайызға игерілді.
«Ауыл-Ел-бесігі» жобасына – 588,7 млн.теңге қаралған.