2022 ЖЫЛДЫҢ 1 НАУРЫЗЫНА ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫ
2022 жылдың 1 наурызына есепті кезеңге арналған қалалық бюджет түсімдері 127,9 пайызға орындалды (болжам 5 042,7 млн.теңге, бюджет кірістеріне түскені 6 449,6 млн.теңге), оның ішінде өз кірістері – 195,3 пайызға (болжам 985,2 млн.теңге, түскені 1 923,8 млн.теңге) қалалық бюджеттіне артық түскені – 938,6 млн.теңге.
Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 66,4 пайызға азайған.
2022 жылдың 1 наурызына қалалық бюджет шығындар бойынша 99,8 пайызға орындалды (болжам 5 042,7 млн.теңге, игерілгені 5 030,3 млн.теңге). Игерілмегені 12,4 млн.теңге (2021 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда игерілгені 99,7 пайыз кұрайтын, игерілмегені – 13,1 млн.теңге).
2022 жылдың 1 наурызына қалалық бюджет түсімдері.
Қалалық бюджет түсімдері салық түсімдерден, салықтан тыс түсімдерден, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдерден (бюджеттің өз кірістері), трансферттер түсімдерінен, бюджеттік кредиттерді өтеу және қарыздар түсімдерінен тұрады.
2022 жылдың қаңтар-наурыз айларында қалалық бюджеттің өз кірістері (салық түсімдері, салықтан тыс түсімдер және негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер) 195,3 пайызға орындалды (болжам 985,2 млн.теңге, қалалық бюджетке нақты түскені 1923,8 млн.теңге), ол корпоративтік табыс салығы – 265,0 млн.теңгеге, төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы-128,1 млн.теңгеге, әлеуметтік салық – 48,0 млн.теңгеге, меншік салығы – 231,1 млн.теңгеге және негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерден –238,9 млн.теңгеге артық түсуіне байланысты.
Жергілікті бюджет кірістерінде салық түсімдері жоспары 174,5 пайызға артық орындалды (жоспар 918,2 млн.теңге, нақты түскені 1602,3 млн.теңге), артық орындалғаны 684,1 млн.теңгені құрады. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда, осы санат бойынша түсімдері 67,1 млн. теңгеге артық (2021 жылдың 1 наурызына 458,8 млн.теңге түсті).
Қалалық бюджетке салықтан тыс түсімдері бойынша 15,6 млн. теңге артық түсті (жоспар 29,2 млн.теңге, нақты түскені 44,7 млн.теңге). Артық түскені мемлекеттік меншіктен түсетін түсімдерден – 7,4 млн.теңге, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулардан –0,7 млн.теңге, басқа да салықтық емес түсiмдерден – 7,5 млн.теңге түсуі есебінен қалыптасты.
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер-238,9 млн.теңге құрайды (2021 жылдың 1 наурызына 134,9 млн.теңге түсті) - жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер.
Қалалық бюджетке трансферттер ағымдағы кезеңіне 3 521,7 млн.теңге (97,6 пайыз) құрайды, оның ішінде субвенциялар – 2 200,0 млн.теңге (100 пайыз), ағымдағы нысаналы трансферттер – 562,2 млн.теңге (100 пайыз), нысаналы даму трансферттер – 759,5 млн.теңге (100 пайыз).
2022 жылдың 1 наурызына
қалалық бюджет түсімдерінің көлемі.
млн.тг
2020-2022 ж.ж. қаңтар-наурыз өз кірістері
түсімдерінің серпіні:
млн.тг
2020-2022 ж.ж. қаңтар-наурыз айларындағы қалалық бюджет
трансферттері түсімдерінің серпіні:
млн.тг
2022 жылдың 1 наурызына Қызылорда қаласы
бюджетінің шығындар бойынша атқарылуы
2022 жылдың 1 наурызына қалалық бюджет шығындары
5 030,3 млн.теңгеге немесе 99,8 пайызға орындалды, игерілмегені
12,4 млн.теңге.
|
мың теңге |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері |
жылдық жоспар |
1 наурызға жоспар |
1 наурызға орындалуы |
% |
орындалмауы |
|
|
Қалалық мәслихат аппараты |
74 297,0 |
9 486,0 |
9 390,7 |
99,0 |
95,3 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
2 589,0 |
430,0 |
430,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
20 337,0 |
2 438,0 |
2 413,5 |
99,0 |
24,5 |
|
|
қалалық бюджет |
51 371,0 |
6 618,0 |
6 547,2 |
98,9 |
70,8 |
|
|
Қалалық әкім аппараты |
457 428,4 |
75 823,4 |
69 740,1 |
92,0 |
6 083,3 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
22 333,0 |
3 720,0 |
3 713,4 |
99,8 |
6,6 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
74 657,4 |
20 650,4 |
16 135,9 |
78,1 |
4 514,5 |
|
|
қалалық бюджет |
360 438,0 |
51 453,0 |
49 890,8 |
97,0 |
1 562,2 |
|
|
Қаржы бөлімі |
68 252,0 |
21 128,5 |
21 120,8 |
100,0 |
7,7 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
2 149,0 |
358,0 |
352,8 |
98,5 |
5,2 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
11 798,0 |
1 702,0 |
1700,7 |
99,9 |
1,3 |
|
|
қалалық бюджет |
54 305,0 |
19 068,5 |
19 067,3 |
100,0 |
1,2 |
|
|
Экономика және бюджет жоспарлау бөлімі |
73 823,0 |
9 858,0 |
9 262,8 |
94,0 |
595,2 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
2 981,0 |
496,0 |
496,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
15 603,0 |
2 480,0 |
1 918,0 |
77,3 |
562,0 |
|
|
қалалық бюджет |
55 239,0 |
6 882,0 |
6 848,8 |
99,5 |
33,2 |
|
|
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
524 668,0 |
104 085,0 |
103 646,5 |
99,6 |
438,5 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
121 178,0 |
20 212,0 |
20 200,2 |
99,9 |
11,8 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
5 750,0 |
958,0 |
828,4 |
86,5 |
129,6 |
|
|
қалалық бюджет |
397 740,0 |
82 915,0 |
82 617,9 |
99,6 |
297,1 |
|
|
Ішкі саясат бөлімі |
189 644,0 |
10 449,0 |
10 440,5 |
99,9 |
8,5 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
6 202,0 |
1 032,0 |
1 031,8 |
100,0 |
0,2 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
6 601,0 |
866,0 |
866,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
қалалық бюджет |
176 841,0 |
8 551,0 |
8 542,7 |
99,9 |
8,3 |
|
|
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
5 411 127,1 |
283 277,5 |
282 073,5 |
99,6 |
1 204,0 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
5 033,0 |
838,0 |
805,8 |
96,2 |
32,2 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
1 417 211,5 |
58 515,5 |
58 748,8 |
99,9 |
66,7 |
|
|
Кредит РБ |
555 717,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
қалалық бюджет |
3 433 165,6 |
223 624,0 |
222 518,9 |
99,5 |
1 105,1 |
|
|
Ауыл шаруашылығы бөлімі |
217 036,0 |
6 267,0 |
6 232,5 |
99,4 |
34,5 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
1 817,0 |
302,0 |
301,7 |
99,9 |
0,3 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
8 712,0 |
1 452,0 |
1 451,1 |
99,9 |
0,9 |
|
|
бюджеттік кредиттер РБ |
114 863,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
қалалық бюджет |
91 644,0 |
4 513,0 |
4 479,7 |
99,3 |
33,3 |
|
|
Жер қатынастар бөлімі |
66 606,0 |
10 105,0 |
10 096,3 |
99,9 |
8,7 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
5 664,0 |
944,0 |
943,9 |
100,0 |
0,1 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
10 201,0 |
1 288,0 |
1 287,7 |
100,0 |
0,3 |
|
|
қалалық бюджет |
50 741,0 |
7 873,0 |
7 864,7 |
99,9 |
8,3 |
|
|
Дене-шынықтыру және спорт бөлімі |
298 377,0 |
25 806,0 |
25 464,9 |
98,7 |
341,1 |
|
|
РБ-дан трансферттер |
14 668,0 |
2 402,0 |
2 398,3 |
99,8 |
3,7 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
19 101,0 |
2 456,0 |
2 453,4 |
99,9 |
2,6 |
|
|
қалалық бюджет |
264 608,0 |
20 948,0 |
20 613,2 |
98,4 |
334,8 |
|
|
Құрылыс бөлімі |
6 849 551,5 |
768 280,0 |
766 903,9 |
99,8 |
1 376,1 |
|
|
РБ-дан трансферттер |
4 651 103,0 |
584 108,0 |
584 106,6 |
100,0 |
1,4 |
|
|
Облыстық бюджет есебінен кредит |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
2 100 505,0 |
177 771,0 |
177 094,3 |
99,6 |
676,7 |
|
|
қалалық бюджет |
97 943,5 |
6 401,0 |
5 703,0 |
89,1 |
698,0 |
|
|
Сәулет және қала құрылысы бөлімі |
71 412,0 |
10 059,0 |
9 962,1 |
99,0 |
96,9 |
|
|
РБ-дан трансферттер |
7 027,0 |
1 170,0 |
1 170,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
6 876,0 |
889 ,0 |
833,4 |
93,7 |
55,6 |
|
|
қалалық бюджет |
57 509,0 |
8 000,0 |
7 958,7 |
99,5 |
41,3 |
|
|
Қалалық тұрғын үй инспекциясы бөлімі |
44 308,0 |
5 757,0 |
5 861,0 |
98,7 |
76,0 |
|
|
РБ-дан трансферттер |
2 547,0 |
424,0 |
424,0 |
100,0 |
0 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
8 891,0 |
1 337,0 |
1323,0 |
99,0 |
14,0 |
|
|
қалалық бюджет |
32 870,0 |
3 996,0 |
3 934,0 |
98,4 |
62,0 |
|
|
Қалалық кәсіпкерлік бөлімі |
38 103,0 |
4 241,0 |
4 216,9 |
99,4 |
24,1 |
|
|
РБ-дан трансферттер |
2 767,0 |
460,0 |
437,6 |
95,1 |
22,4 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
6 520,0 |
856,0 |
855,7 |
100,0 |
0,3 |
|
|
қалалық бюджет |
28 816,0 |
2 925,0 |
2 923,6 |
100,0 |
1,4 |
|
|
Жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі |
8 095 874,9 |
711 133,9 |
709 169,0 |
99,7 |
1 964,9 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
4 405 087,0 |
342 746,0 |
341 282,9 |
99,6 |
1 463,1 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
1 101 294,0 |
55 698,0 |
55 547,0 |
99,7 |
151,0 |
|
|
қалалық бюджет |
2 589 493,9 |
312 689,9 |
312 339,1 |
99,9 |
350,8 |
|
|
Қалалық мемлекеттік сатып алу бөлімі |
27 296,0 |
3 576,0 |
3 571,6 |
99,9 |
4,4 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
1 725,0 |
286,0 |
286,0 |
100,0 |
0 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
5 890,0 |
628,0 |
625,9 |
99,7 |
2,1 |
|
|
қалалық бюджет |
19 681,0 |
2 662,0 |
2 659,7 |
99,9 |
2,3 |
|
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер |
18 595 958,0 |
2 200 000,0 |
2 200 000,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Субвенциялар (кент ж/е а/округтерге) |
563 222,0 |
109 520,0 |
109 520,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер оның ішінде: |
214 526,0 |
31 939,0 |
31 939,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер: |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
ЖАО-ның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу |
9 056 639,0 |
110 856,0 |
110 856,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
ЖАО борышын өтеу |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
ЖАО резерві |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
ЖАО-дың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзгеде төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету |
572 921,0 |
1 490,0 |
1 489,1 |
99,9 |
0,9 |
|
|
Өткен қаржы жылында бөлінген, толық пайдалануға рұқсат етілген, пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомаларын қайтару |
354 920,0 |
354 920,0 |
354 920,0 |
100 |
0,0 |
|
|
Қалалық бюджет |
52 040 620,6 |
5 042 688,0 |
5 030 327,9 |
99,8 |
12 360,1 |
|
|
РБ-ден трансферттер |
9 254 870,0 |
959 928,0 |
958 381,0 |
99,8 |
1 547,0 |
|
|
ОБ-дан трансферттер |
4 819 947,9 |
330 284,9 |
324 082,8 |
98,1 |
6 202,1 |
|
|
рб-ден несиелер |
670 580,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Об-дан несиелер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
қалалық бюджет |
37 295 222,7 |
3 752 475,1 |
3 747 864,1 |
99,9 |
4 611,0 |
2020-2022 ж.ж. қаңтар-наурыз айларындағы қалалық бюджет
шығындарының серпіні:
Әлеуметтік сала шығындары.
2022 жылдың 1 наурызына әлеуметтік салаға 795,0 млн.теңге жұмсалды, жоспарланған 797,7 млн.теңге, қаражаттар 99,7 пайызға игерілген.
млн.теңге
2020-2022 ж.ж. қаңтар-наурыз айларындағы әлеуметтік саласына қалалық бюджет шығындарының серпіні:
млн.теңге
Нақты сектордың шығыстары.
|
1.11.2017 ж. |
|
|
2022 жылдың 1 наурызына нақты сектордың шығыстарына (тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, көлік, ауыл шаруашылығы және құрылысы саласы) жоспарланған 147,5 млн.теңге, игерілгені 146,1 млн.теңге (99,1 пайыз) жұмсалды.
млн.теңге
2020-2022 ж.ж. 1 қаңтар-наурызына нақты сектордың
шығыстарының серпіні:
млн.теңге
2022 жылға республикалық бюджет қаржысы қала бюджетінде бағдарламалар шеңберінде:
«Нұрлы жер» бағдарламасына – 3 205,0 млн.теңге қаралған, ағымдағы кезеңіне 50,0 млн.теңге бөлінді, қаражаттар 50,0 млн теңгеге немесе 100 пайызға игерілді.
«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың «Еңбек» бағдарламасына – 1 997,1 млн.теңге қаралған, ағымдағы кезеңіне 153,5 млн.теңге бөлінді, қаражаттар игерілгені 153,5 млн.теңгеге немесе 100 пайызға игерілді.
«Ауыл-Ел-бесігі» жобасына – 588,7 млн.теңге қаралған.