ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА НА 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
(млн.тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Доходы |
65 146,4 |
65 652,1 |
505,7 |
100,8 |
|
Собственные доходы, в том числе |
16 518,4 |
17 424,1 |
905,7 |
105,5 |
|
Налоговые поступления |
10 448,0 |
12 686,4 |
2 238,4 |
121,4 |
|
Неналоговые поступления |
928,0 |
468,5 |
-459,5 |
50,5 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
5 142,5 |
4 269,2 |
-873,2 |
83,0 |
|
Поступления трансфертов |
48 627,9 |
48 227,9 |
-400,0 |
99,2 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
487,6 |
271,7 |
215,9 |
55,7 |
|
Поступление займов |
6 875,0 |
6 875,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ВСЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
72 509,0 |
72 798,8 |
289,8 |
100,4 |
Динамика поступлений в 2020-2022 годах
(млн.тенге)
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
(млн.тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Расходы |
61 608,8 |
61 079,2 |
529,6 |
99,1 |
|
Бюджетные кредиты |
670,6 |
670,6 |
- |
100,0 |
|
Погашение займов |
8 588,0 |
8 588,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
2 458,5 |
2 458,5 |
- |
100,0 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
73 325,9 |
72 796,3 |
529,6 |
99,3 |
Динамика расходов за последние три года
(млн.тенге)
Освоение расходов бюджета по администраторам бюджетных программ на 1 января 2023 года
(млн. тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Аппарат маслихата города |
76 780,7 |
76 771,8 |
8,9 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
4 101,0 |
4 096,7 |
4,3 |
99,9 |
|
Трансферты из ОБ |
20 337,0 |
20 335,9 |
1,1 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
52 342,7 |
52 339,2 |
3,5 |
100,0 |
|
Аппарат акима города |
494 039,8 |
493 770,8 |
269,0 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
22 333,0 |
22 331,3 |
1,7 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
74 343,0 |
74 339,8 |
3,2 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
397 363,8 |
397 099,7 |
264,1 |
99,9 |
|
Отдел финансов |
69 355,3 |
69 302,2 |
53,1 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
2 149,0 |
2 149,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
11 798,0 |
11 798,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
55 408,3 |
55 355,2 |
53,1 |
99,9 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования |
74 896,7 |
74 880,7 |
16,0 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
2 981,0 |
2 980,1 |
0,9 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
15 603,0 |
15 601,5 |
1,5 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
56 312,7 |
56 299,1 |
13,6 |
100,0 |
|
Отдел культуры и развития языков |
550 464,4 |
550 355,3 |
109,1 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
118 963,0 |
118 962,8 |
0,2 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
5 750,0 |
5 716,4 |
33,6 |
99,4 |
|
Городской бюджет |
425 751,4 |
425 676,1 |
75,3 |
100,0 |
|
Отдел внутренней политики |
173 106,8 |
173 090,6 |
16,2 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
6 202,0 |
6 200,8 |
1,2 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
6 601,0 |
6 601,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
160 303,8 |
160 288,8 |
15,0 |
100,0 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассжирского транспорта и автомобильных дорог |
11 069 022,0 |
10 997 539,7 |
71 482,3 |
99,4 |
|
Трансферты из РБ |
513 826,8 |
463 826,8 |
50 000,0 |
90,3 |
|
Трансферты из ОБ |
6 046 948,7 |
6 039 005,8 |
7 942,9 |
99,9 |
|
Кредит РБ |
555 717,0 |
555 717,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
3 952 529,5 |
3 938 990,1 |
13 539,4 |
99,7 |
|
Отдел сельского хозяйства |
218 443,2 |
218 329,8 |
113,4 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
1 817,0 |
1 817,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
8 712,0 |
8 711,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Кредит РБ |
114 863,0 |
114 863,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
93 051,2 |
92 937,9 |
113,3 |
99,9 |
|
Отдел земельных отношений |
68 709,0 |
68 708,0 |
1,0 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
5 664,0 |
5 664,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
10 201,0 |
10 201,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
52 844,0 |
52 843,0 |
1,0 |
100,0 |
|
Отдел физической культуры и спорта |
296 627,0 |
296 590,9 |
36,1 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
16 229,0 |
16 228,4 |
0,6 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
119 101,0 |
119 099,9 |
1,1 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
161 297,0 |
161 262,6 |
34,4 |
100,0 |
|
Отдел строительства |
20 406 758,1 |
19 953 245,4 |
453 512,7 |
97,8 |
|
Трансферты из РБ |
9 102 854,0 |
8 811 095,1 |
291 758,9 |
96,8 |
|
Кредит ОБ |
6 204 419,0 |
6 199 270,8 |
5 148,2 |
99,9 |
|
Трансферты из ОБ |
4 873 995,9 |
4 723 847,7 |
150 148,2 |
96,9 |
|
қалалық бюджет |
225 489,2 |
219 031,8 |
6 457,4 |
97,1 |
|
Отдел архитектуры и градостроительства |
127 589,2 |
127 549,2 |
40,0 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
7 027,0 |
7 027,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
62 579,2 |
62 579,2 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
57 983,0 |
57 943,0 |
40,0 |
99,9 |
|
Отдел городской жилищной инспекции |
45 610,9 |
45 557,8 |
53,1 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
2 547,0 |
2 546,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
8 891,0 |
8 890,6 |
0,4 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
34 172,9 |
34 120,3 |
52,6 |
99,8 |
|
Отдел предпринимательства |
39 682,4 |
39 679,1 |
3,3 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
2 767,0 |
2 766,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
6 520,0 |
6 520,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
30 395,4 |
30 392,2 |
3,2 |
100,0 |
|
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния |
10 286 103,3 |
10 285 007,6 |
1 095,7 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
7 062 104,0 |
7 061 994,8 |
109,2 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
1 016 149,1 |
1 016 109,9 |
39,2 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
2 207 850,2 |
2 206 902,9 |
947,3 |
100,0 |
|
Отдел государственных закупок |
26 989,7 |
26 984,1 |
5,6 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 725,0 |
1 723,5 |
1,5 |
99,9 |
|
Трансферты из ОБ |
5 890,0 |
5 887,8 |
2,2 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
19 374,7 |
19 372,8 |
1,9 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
18 595 958,0 |
18 595 958,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Субвенции (кенты и а.о) |
563 222,0 |
563 222,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
318 449,8 |
318 449,8 |
0,0 |
100,0 |
|
Погашение долга МИО перед вышестоящим бюджетом |
7 071 040,5 |
7 071 040,5 |
0,0 |
100,0 |
|
Погашение долга МИО |
1 516 937,5 |
1 516 937,5 |
0,0 |
100,0 |
|
Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
572 501,0 |
572 501,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
301 024,7 |
301 024,7 |
0,0 |
100,0 |
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных к полному использованию |
354 920,0 |
354 920,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ВСЕГО, в том числе; |
73 325 880,2 |
72 796 316,5 |
529 563,7 |
99,3 |
|
Трансферты из РБ |
16 873 289,8 |
16 531 411,1 |
341 878,7 |
98,0 |
|
Трансферты из ОБ |
13 093 419,9 |
12 935 246,4 |
158 173,5 |
98,8 |
|
Кредит ОБ |
670 580,0 |
670 580,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Кредит ОБ |
6 204 419,0 |
6 199 270,8 |
5 148,2 |
99,9 |
|
Городской бюджет |
36 484 171,5 |
36 459 808,2 |
24 363,3 |
99,9 |
|
Социальная сфера – 11 046,2 млн. теңге |
|
Реальный сектор – 26 697,6 млн. тенге |