2022 ЖЫЛДЫҢ 1 ЖЕЛТОҚСАНЫНА БЮДЖЕТ ТҮСІМДЕРІНІҢ ОРЫНДАЛУЫ
(млн.теңге)
|
Атауы |
Жоспар |
Орындалуы |
Айырмасы |
Пайызы |
|
Кірістер |
56 975,6 |
56 212,7 |
-762,9 |
98,7 |
|
Өз кірістері, оның ішінде |
14 638,2 |
14 641,4 |
3,2 |
100,0 |
|
Салықтық түсімдер |
9 392,2 |
10 455,0 |
1 062,8 |
111,3 |
|
Салықтық емес түсімдер |
901,8 |
788,9 |
-112,9 |
87,5 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
4 344,2 |
3 397,4 |
-946,8 |
78,2 |
|
Трансферттер түсімдері |
42 337,4 |
41 571,3 |
-766,1 |
98,2 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
383,6 |
243,9 |
-139,8 |
63,6 |
|
Қарыздар түсімі |
5 484,5 |
5 484,5 |
0,0 |
100,0 |
|
БАРЛЫҚ ТҮСІМДЕР |
62 843,7 |
61941,0 |
-902,7 |
98,6 |
2020-2022 жылдардағы түсімдер серпіні
(млн.теңге)
2022 ЖЫЛДЫҢ 1 ЖЕЛТОҚСАНЫНА БЮДЖЕТ ШЫҒЫСТАРЫНЫҢ АТҚАРЫЛУЫ
(млн.теңге)
|
Атауы |
Жоспар |
Орындалуы |
Айырмасы |
Пайызы |
|
Шығындар |
52 045,5 |
50 607,6 |
1 437,9 |
97,2 |
|
Бюджеттік кредиттер |
670,6 |
670,6 |
- |
100,0 |
|
Қарыздарды өтеу |
8 424,0 |
8 424,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Қаржы активтерін сатып алу |
2 458,5 |
2 458,5 |
- |
100,0 |
|
БАРЛЫҚ ШЫҒЫСТАР |
63 598,6 |
62 160,7 |
1 437,9 |
97,7 |
Соңғы үш жылдағы шығыстар серпіні
(млн.теңг)
2022 жылғы 1 желтоқсанына бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша бюджет шығыстарының игерілуі
(мың теңге)
|
Атауы |
Жоспар |
Орындалуы |
Айырмасы |
Пайызы |
|
Қалалық мәслихат аппараты |
67 294,5 |
67 280,9 |
13,6 |
100,0 |
|
РБ-ден трансферттер |
3 877,0 |
3 874,8 |
2,2 |
99,9 |
|
ОБ-дан трансферттер |
18 134,0 |
18 133,4 |
0,6 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
45 283,5 |
45 272,7 |
10,8 |
100,0 |
|
Қалалық әкім аппараты |
435 479,8 |
434 890,8 |
589,0 |
99,9 |
|
РБ-ден трансферттер |
20 460,0 |
20 459,6 |
0,4 |
100,0 |
|
ОБ-дан трансферттер |
67 587,4 |
67 264,6 |
322,8 |
99,5 |
|
қалалық бюджет |
347 432,4 |
347 166,6 |
265,8 |
99,9 |
|
Қаржы бөлімі |
60 828,5 |
60 766,5 |
62,0 |
99,9 |
|
РБ-ден трансферттер |
1 969,0 |
1 969,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ОБ-дан трансферттер |
10 929,0 |
10 928,9 |
0,1 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
47 930,5 |
47 868,6 |
61,9 |
99,9 |
|
Экономика және бюджет жоспарлау бөлімі |
65 512,7 |
65 496,8 |
15,9 |
100,0 |
|
РБ-ден трансферттер |
2 728,0 |
2 723,2 |
4,8 |
99,8 |
|
ОБ-дан трансферттер |
14 652,0 |
14 649,0 |
3,0 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
48 132,7 |
48 124,6 |
8,1 |
100,0 |
|
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
509 192,4 |
509 054,9 |
137,5 |
100,0 |
|
РБ-ден трансферттер |
108 870,0 |
108 860,9 |
9,1 |
100,0 |
|
ОБ-дан трансферттер |
5 543,0 |
5 526,0 |
17,0 |
99,7 |
|
қалалық бюджет |
394 779,4 |
394 668,0 |
111,4 |
100,0 |
|
Ішкі саясат бөлімі |
153 131,0 |
153 122,6 |
8,4 |
100,0 |
|
РБ-ден трансферттер |
5 681,0 |
5 679,2 |
1,8 |
100,0 |
|
ОБ-дан трансферттер |
6 167,0 |
6 167,0 |
0,0 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
141 283,0 |
141 276,4 |
6,6 |
100,0 |
|
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
10 502 221,3 |
10 497 721,2 |
4 500,1 |
99,96 |
|
РБ-ден трансферттер |
463 402,8 |
463 397,9 |
4,9 |
100,0 |
|
ОБ-дан трансферттер |
5 785 944,8 |
5 783 728,6 |
2 216,2 |
100,0 |
|
Кредит РБ |
555 717,0 |
555 717,0 |
0,0 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
3 697 156,7 |
3 694 877,7 |
2 279,0 |
99,9 |
|
Ауыл шаруашылығы бөлімі |
202 393,2 |
202 353,3 |
39,9 |
100,0 |
|
РБ-ден трансферттер |
1 664,0 |
1 664,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ОБ-дан трансферттер |
8 546,0 |
8 545,9 |
0,1 |
100,0 |
|
бюджеттік кредиттер РБ |
114 863,0 |
114 863,0 |
0,0 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
77 320,2 |
77 280,4 |
39,8 |
99,9 |
|
Жер қатынастар бөлімі |
62 983,0 |
62 960,1 |
22,9 |
100,0 |
|
РБ-ден трансферттер |
5 192,0 |
5 192,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ОБ-дан трансферттер |
9 274,0 |
9 269,0 |
5,0 |
99,9 |
|
қалалық бюджет |
48 517,0 |
48 499,1 |
17,9 |
100,0 |
|
Дене-шынықтыру және спорт бөлімі |
264 502,0 |
264 355,4 |
146,6 |
99,9 |
|
РБ-дан трансферттер |
14 503,0 |
14 500,9 |
2,1 |
100,0 |
|
ОБ-дан трансферттер |
112 856,0 |
112 854,9 |
1,1 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
137 143,0 |
136 999,6 |
143,4 |
99,9 |
|
Құрылыс бөлімі |
15 873 716,5 |
14 485 328,7 |
1 388 387,8 |
91,3 |
|
РБ-дан трансферттер |
7 543 929,0 |
7 123 905,4 |
420 023,6 |
94,4 |
|
Облыстық бюджет есебінен кредит |
4 813 889,0 |
3 858 783,6 |
955 105,4 |
80,2 |
|
ОБ-дан трансферттер |
3 341 001,1 |
3 331 901,3 |
9 099,8 |
99,7 |
|
қалалық бюджет |
174 897,4 |
170 738,4 |
4 159,0 |
97,6 |
|
Сәулет және қала құрылысы бөлімі |
62 738,0 |
62 552,9 |
185,1 |
99,7 |
|
РБ-дан трансферттер |
6 439,0 |
6 439,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ОБ-дан трансферттер |
6 400,0 |
6 397,9 |
2,1 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
49 899,0 |
49 716,0 |
183,0 |
99,6 |
|
Қалалық тұрғын үй инспекциясы бөлімі |
39 229,9 |
38 594,4 |
635,5 |
98,4 |
|
РБ-дан трансферттер |
2 332,0 |
2 331,9 |
0,1 |
100,0 |
|
ОБ-дан трансферттер |
8 536,0 |
8 524,8 |
11,2 |
99,9 |
|
қалалық бюджет |
28 361,9 |
27 737,7 |
624,2 |
97,8 |
|
Қалалық кәсіпкерлік бөлімі |
33 252,0 |
33 247,0 |
5,0 |
100,0 |
|
РБ-дан трансферттер |
2 534,0 |
2 533,6 |
0,4 |
100,0 |
|
ОБ-дан трансферттер |
6 090,0 |
6 090,0 |
0,0 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
24 628,0 |
24 623,4 |
4,6 |
100,0 |
|
Жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі |
8 895 230,6 |
8 852 128,2 |
43 102,4 |
99,5 |
|
РБ-ден трансферттер |
5 857 482,0 |
5 819 212,9 |
38 269,1 |
99,3 |
|
ОБ-дан трансферттер |
894 415,3 |
894 227,7 |
187,6 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
2 143 333,3 |
2 138 687,6 |
4 645,7 |
99,8 |
|
Қалалық мемлекеттік сатып алу бөлімі |
23 422,0 |
23 417,9 |
4,1 |
100,0 |
|
РБ-ден трансферттер |
1 573,0 |
1 573,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ОБ-дан трансферттер |
5 211,0 |
5 210,9 |
0,1 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
16 638,0 |
16 634,0 |
4,0 |
100,0 |
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер |
15 979 943,0 |
15 979 943,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Субвенциялар (кент ж/е а/округтерге) |
486 318,9 |
486 318,9 |
0,0 |
100,0 |
|
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер оның ішінде: |
229 865,9 |
229 865,9 |
0,0 |
100,0 |
|
ЖАО-ның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу |
6 907 042,0 |
6 907 040,6 |
1,4 |
100,0 |
|
ЖАО борышын өтеу |
1 516 937,5 |
1 516 937,5 |
0,0 |
100,0 |
|
ЖАО-дың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзгеде төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету |
571 375,0 |
571 374,4 |
0,6 |
100,0 |
|
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару |
301 024,7 |
301 024,7 |
0,0 |
100,0 |
|
Өткен қаржы жылында бөлінген, толық пайдалануға рұқсат етілген, пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомаларын қайтару |
354 920,0 |
354 920,0 |
0,0 |
100,0 |
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде; |
63 598 554,4 |
62 160 696,6 |
1 437 857,8 |
97,7 |
|
РБ-дан трансферттер |
14 042 635,8 |
13 584 317,3 |
458 318,5 |
96,7 |
|
ОБ-дан трансферттер |
11 101 286,6 |
11 089 419,9 |
11 866,7 |
99,9 |
|
РБ-дан несиелер |
670 580,0 |
670 580,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ОБ-дан несиелер |
4 813 889,0 |
3 858 783,6 |
955 105,4 |
80,2 |
|
қалалық бюджет |
32 970 163,0 |
32 957 595,8 |
12 567,2 |
100,0 |
|
Әлеуметтік сала – 9 527,2 млн. теңге |
(млн.теңге)
|
Нақты сектор – 16 888,0 млн. теңге |
(млн.теңге)